ISO9001：2000质量管理体系程序.docx

质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序编制版号审核编制日期年月日批准生效日期年月日目的对采购过程及供方进行评价和控制确保所采购的产品符合规定要求范围外购部件原辅材料其它项目权责生产部负责下达采购计划供销部负责物资的采购实施技术部负责对物资采购的验收标准的制定质管部负责对采购回物资的验证和标识仓库负责对采购物的收发和管理定义无工作程序供应商的调查供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出供应商评鉴表收集各相关供应商的调查表后进行分析筛选与本公司需要的供应商洽谈必要时企业由供应质检技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后根据情况由供应商送样品来公司进行检测试验或试用并作好记录供应商的评价依据供应商提供的资料考查情况及样品检测或试验记录进行全面分析质量体系的要求从供应商的生产设施技术力量质量管理体系检测装置质量控制及产品的实际情况生产交货能力服务态度进行综合评价根据初选的供应商的数次送货质量价格交付售后服务等情况来确定合格的供应商供应商的选择质管部对供应商的来料每次均要按材料及产品验收标准进行检验或试验并填写材料检验记录依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况从中确定选择合格的供应商经过调查分析评价后由供销部建立起合格供应商名册做为长期稳定的供应商企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上以利于公司生产和发展供应商的辅导为了实现组织质量方针和质量目标满足产品或顾客要求本着互利互惠的原则对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制根据有关记录如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时应通知供应商限期改进否则从合格供应商名册删除本着对供应商互利互惠的原则质管部供销部应对供应商进行分析必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进如因各种原因供应商原料超过三次一季度不合格且又无改进效果时由供销部填写不合格供应商删除申请经总经理批准后把该供方从合格供应商名册中删除并通知其相关部门采购资料采购资料由生产技术等部门审核后经总经理批准后由供销部实施各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后方可对外发出进行采购采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求包括物资类别型号规格等级质量要求及验收标准技术说明质量保证协议等采购计划采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料供销部编制采购计划由本部门经理审核总经理批准采购计划应清楚地说明采购物资的要求包括名称规格型号数量计量单位等级质量要求或技术说明时限等采购合同对所采购的重要物资企业应与合格供方签定采购合同并双方单位加盖公章后生效一级物资可根据采购计划采用电话或现金订货采购产品的验证对所采购的物资及材料企业应进行验证并由质管部进行验证工作如验证合格后进行标识入库如不合格时由供销部处理退货或调换返工等方法处理当顾客要求对供方的产品进行验证时供销部与顾客联系由质管部协助顾客实施如顾客到供方现场验证的物料质管部应再次验证确认合格后才投入生产采购管理交货期管理采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期催货管理采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准依照需求单位之状况进行跟催掌握交货情形若无法交货则重新与供方协调交货日再进行催货交货期变动采购订单或采购合同确认后供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时采购与物料需求单位及供方重新协调交货期并于采购订单或采购合同上做注明价格管理采购人员依照材料规格交货期数量及过去采购记录经询价比价议价后在可接受的合理范围内经主管领导核准后即可向供方进行采购采购作业程序采购文件的接收采购人员接获各单位采购单应经初审汇总登录询价作业采购人员接受采购单后外购部件原辅材料应以合格供方为询价对象其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象比价作业询价作业后如可能的话需二家以上的供方提供报价以利比价作业进行并选择品质成本交货期售后服务等符合公司要求之供方议价作业采购人员与供方协议价格后送总经理核准登录作业将议价完成和已确认数量品名交货日价格等标示在采购单上订购作业采购人员接到总经理核准后的采购单后则正式通知供方交货采购单变更已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时应由采购员在原采购单上写明变更内容日期并经总经理核准后传真给供方采购人员与质管人员应依供方控制程序对供方的交货期与质量进行评价采购人员应依实际需要提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料给供方参考所有采购文件与相关资料记录由质管部依文件和质量记录控制程序予以控制相关文件文件的质量记录控制程序进料检验作业指导书相关记录月采购计划采购单合格供应商名册不合格供方删除申请供应商评鉴表