优质猕猴桃酒开发可行性研究报告.doc

优质猕猴桃酒开发可行性研究报告优质猕猴桃酒开发可行性研究报告编报单位浏阳市生产力促进中心长沙猕猴桃开发有限责任公司单位负责人联系人联系电话公司地址湖南省浏阳市邮政编码编报时间项目名称优质猕猴桃酒开发项目承办单位浏阳市生产力促进中心长沙猕猴桃开发有限责任公司项目负责人董事长总经理项目技术负责人高级工程师高级工程师教授高级工程师项目经济负责人董事长参加人员戴治安生产经理程晓峰技术员张艳技术员可行性报告编写单位浏阳市生产力促进中心长沙猕猴桃开发有限责任公司优质猕猴桃酒开发可行性研究报告一立项背景与意义猕猴桃被誉为果中之王天然植物维生素无污染高营养保健佳果含有十分丰富的蛋白质脂肪糖钙磷铁等矿物质以及人体所需的微量元素多种安基酸及解朊酶尤其是维生素含量高是一般水果的十几倍至几十倍对防治癌病心血管病高血压痔疮习惯性便秘等疾病能起到很好的食疗作用具有很高的医疗价值和保健功能猕猴桃鲜果属软质水果给贮藏和运输带来了不便不能满足人们长期食用的需求也制约了猕猴桃大面积种植及其产业化发展猕猴桃的开发价值得到了世界各地的充分认识意大利新西兰等国家猕猴桃种植和加工产业化程度已经很高在我国的陕西和我省湘西等地也大面积种植了猕猴桃目前猕猴桃果酱果汁果脯和糖水罐头等产品以各种品牌进入市场深受消费者欢迎作为保健药品猕猴桃果王素也被一些投资商看好正在开发前期作为猕猴桃果酒其加工工艺已基本成熟其口感和营养价值也得到社会普遍公认由我公司加工的国猿牌猕猴桃果酒猕猴桃干酒和猕猴桃甜酒两个品种在湖南省第四届农博会上被评为酒类唯一金奖年月份被全国人大第十届第一次会议和全国政协会议选定为会议用酒其食用营养价值远比葡萄酒要高由于葡萄酒酿造历史悠久饮用葡萄酒成为人们的习惯猕猴桃酒作为酒类一个新品种要被人们所接受要把人们饮用葡萄酒的习惯变为饮用猕猴桃酒需要做大量的宣传工作新产品引导消费需要大量的宣传广告费用这也是目前猕猴桃酒还没有在我国形成品牌正式上市的主要原因但由于猕猴桃本身所具有的营养价值和猕猴桃酒酿造工艺的成熟其口感和营养价值一定会使果酒消费群体由饮用葡萄酒转向猕猴桃酒猕猴桃酒开发具有以下几个方面的意义能带动适宜于猕猴桃种植的广大地区农民从事猕猴桃种植猕猴桃种植病虫害少种植难度比葡萄种植难度小易于推广其种植效益比葡萄种植高栽种后第二年开始挂果第四年进入盛果期亩产一般可达公斤栽种三年后按公司保本价计算农民可实现亩平收入元元公司采用公司加基地加农户的经营模式有利于农业产业化发展有利于调整农业产业结构增加农民收入丰富果酒市场为消费者提供更加具有营养价值的果酒公司利用现代微生物发酵技术为消费者生产出高营养环保绿色食品丰富人们的物质生活促进人们身体健康发展地方经济促进乡镇企业发展增加出口创汇目前猕猴桃酒的主要消费市场仍在欧美等发达国家的原饮用葡萄酒的群体中公司的营销思路是主攻外销做大内销安排就业促进农村剩余劳动力转移促进农副产品加工业的发展二国内外研究现状与发展趋势目前在国内猕猴桃酒的生产仍然处于初级阶段体现在产量少没有形成市场知名品牌产品质量仍然存在着风味差缺乏猕猴桃酒特有的风味口感差不爽口有过酸过涩的感觉产品稳定性差易变色易氧化易沉淀等问题导致市场销售不畅产品达不到出口标准猕猴桃原本产于我国早在多年前新西兰从我国引进野生猕猴桃并不断加以培育到二十世纪末新西兰猕猴桃名声大噪风靡全球我国猕猴桃种植从二十世纪八十年代开始起步年进入发展期随着发达国家猕猴桃消费热的兴起和我国人民生活水平的提高中国猕猴桃的种植面积已超过意大利新西兰等发达国家据统计全国栽种面积已达万多公倾居世界第一猕猴桃消费热在优质猕猴桃酒开发可行性研究报告我国已悄然兴起形成了我国三大猕猴桃主产区湖南湘西河南西峡陕西秦美年我国人均水果年肖费量达到公斤但由于水果加工落后我国果汁果酱果酒人均消费量只有公斤仅为世界平均水平的是美国等发达国家的由于果品加工的食品在卫生营养贮藏运输等方面优于鲜果直接食用原果的人群只占水果消费人群的有人群将以果汁果酱果酒作为首选饮料因此饮用果汁果酱果酒已成为世界水果消费的大趋势人们对于低度果酒的需求量将不断增大猕猴桃作为水果之王其主要加工产品猕猴桃酒将独占果酒食品鳌头与葡萄酒一争高下开发前景十分可观三项目实施的主要内容技术关键与创新点预期目标项目实施的主要内容采用良种配套丰产技术引种选育严格按标准选地制定无污染施肥施药措施标准化栽培重点发展个适合本地栽种符合加工要求的鲜食和加工兼用型良种且保证盛果期产量达到亩产公斤以上开发适于加工的采收技术和节能贮藏技术采用鲜果按成熟程度分级分类采用不同的发酵处理技术采用酶处理技术果汁酸度糖度调整技术抗氧化技术果酒沉清处理技术人工纯种优质酵母菌发酵技术温控发酵技术低温密封贮藏技术通过以上技术内容的实施保证猕猴桃果酒清澈透明酸度适中糖度适中口感清爽无不适风味同时最有效地保存果汁中的维生素及其他营养成份不受损失保证成品酒的稳定性使我公司生产的国猿牌猕猴桃酒达到国际出口标准技术关键及创新点对果汁进行两次酶处理果胶酶应用于猕猴桃酒的加工过程中第一次处理可以有效分解果实中的果胶质从而提高果汁的出汁率但要获得发酵用的澄清的猕猴桃汁必须第二次使用果胶酶而且每次果胶酶的用量用法作用温度和时间都不相同从而获得澄清的猕猴桃汁对解决猕猴桃酒的风味和口感使猕猴桃酒达到纯净爽口的出口标准起关键作用少量分次使用抗氧化剂抗氧化剂的使用对保存猕猴桃果汁中的维生素效果明显同时对形成猕猴桃酒特有的风味也起明显作用而采用少量分次使用抗氧化剂既能保证抗氧化剂在产品加工的全过程中起到的积极作用又能避免一次过量使用带来的副作用保证使用量符合国家卫生标准少量分次使用就是将国家标准允许的抗氧化剂总加量分为若干次加入而且是在每一次关键时间加入其中一部分稳定性技术猕猴桃酒的稳定是关系到产品货架期的大事本研究结合前两项创新结合筛选优良菌种的稳定技术使酒的质量能够在销售期内不发生氧化不沉淀不变味主要技术是以筛选稳定处理剂为基础要求稳定处理剂效果好不影响酒的风味和质量同时总结出一套完整的使用技术预期目标通过本研究摸索出两次酶处理的最佳用量用法作用温度和时间抗氧化剂加入的最佳次数加入量最佳加入时间总结出一套完整的稳定剂使用技术使我公司猕猴桃酒加工技术达到国际领先水平使我公司生产的猕猴桃酒达到颜色为黄绿色澄清透明具有猕猴桃酒特有的果香甜酸适口纯净清爽稳定性强各项理化检测指标达到出口标准并逐步形成独特的企业标准表一感观要求企业标准与国家行业标准对照标准类别国家标准企业标准项目级别优等品合格品全部产品外观澄清透明无悬浮物无沉淀澄清透明无悬浮物无沉淀色泽干半干酒微黄或浅黄色微黄或浅黄色半甜甜酒浅黄或金黄色浅黄或金黄色香气具有猕猴桃清新的果香和醇厚清雅谐调的酒香具有猕猴桃果香和纯正的酒香无异香具有猕猴桃清新的果香和醇厚清雅谐调的酒香滋味干半干酒具有纯净新鲜爽怡口感酒体纯正完整谐调适口酒体醇和爽口无异味具有纯净新鲜爽怡口感酒体纯正完整谐调适口半甜甜酒具有纯净新鲜爽怡口感酒体醇厚酸甜协调酒体醇和爽口酸甜协调无异味具有纯净新鲜爽怡口感酒体醇厚酸甜协调表二理化要求企业标准与国家标准对照标准类别国家标准企业标准科目级别优等品合格品全部产品酒精度酒度干酒半干酒半甜酒甜酒允许差总糖以葡萄糖计干酒半干酒半甜酒甜酒干浸出物滴定酸以酒石酸计挥发酸以乙酸计维生素干半干酒半甜甜酒总二氧化硫游离二氧化硫四产业化前景与市场需求市场容量分析随着我国经济发展水平提高和人们收入水平提高人们卫生营养环保安全保健意识增强人们对水果及其加工产品需求将不断扩大尤其对富含维生素和微量元素的猕猴桃鲜果及其加工产品需求潜力巨大按人均消费水果公斤计猕猴桃消费量只需点其他水果类中的人均消费猕猴桃公斤国内市场对猕猴桃总需求量将是亿公斤根据世界水果消费发展趋势人们直接食用原果只占水果消费总量的那么猕猴桃加工产品的需求量将是亿公斤由于猕猴桃酒酒精度低口感香醇营养价值高男女老少都可饮用由于猕猴桃酒是经过发酵处理的产品易于人体消化吸收比猕猴桃果汁果脯等更受欢迎在猕猴桃加工产品中猕猴桃酒将占很大份额按猕猴桃酒占猕猴桃加工产品需求量的推算国内需求量是亿公斤万吨而目前猕猴桃酒规模生产厂家国内还没有一家猕猴桃酒生产有着广阔的市场空间原材料供应充足据统计我国猕猴桃栽种面积已达万余公倾年产量增加万余吨仅湖南湘西自治州年栽种面积就达万亩年产量达万吨猕猴桃酒生产将极大地带动猕猴桃种植业发展及化工等相关产业的发展国际市场容量大随着人们对猕猴桃营养价值的认识提高猕猴桃酒将比葡萄酒更受欢迎国际市场容量将不断扩大除了猕猴桃酒加工还可以将猕猴桃加工成果汁果酱果脯及保健药品果王素猕猴桃价值将成倍增加可见猕猴桃种植及其酒类加工产品这一产业是一个产业关联度大延伸空间广具有十分美好的发展前景五现在工作基础条件和优势公司现有标准化猕猴桃栽培基地亩猕猴桃优质种亩基地亩并将公司选育出的优良品种米良一号种苗株推广到周边农户进行栽种建立了标准化种植基地亩为猕猴桃酒生产提供了优质猕猴桃原料打下了基础公司聘请湖南农大猕猴桃栽培教授硕士生导师负责猕猴桃种植技术及基地开拓技术总监聘请湖南省轻工业研究所专门从事酒类发酵研究工作的高级工程师浏阳市原食品工业办多年从事猕猴桃酒生产研究的食品高级工程师原浏阳市酒厂技术厂长兼总工程师长期从事酿酒技术工作的等专家负责公司的猕猴桃酒生产工艺技术及化验公司已征地亩作为厂房建设用地并完成了平方米基建工程正在加紧进行新的基建工程建设上了一条猕猴桃酒生产线并已按照新的技术工艺试生产出猕猴桃酒吨该产品参加年湖南省第四届农博会获得酒类唯一金奖经国家有关部门严格检验检测年月又被全国人民代表大会第十届第一次会议和全国政协会议选定为会议用酒有力地支持了全国两会的召开国猿猕猴桃酒已进行商标注册公司营业执照和一切手续都已办齐并正在申请质量体系认证市场营销方面已申请美国商务集团营养标志认证和出口美国市场试销协议并就美国市场代理和国际标准认证事项与美国商务集团北京办事处达成了合作意向内销拓展工作也在逐步推开和省人大泰天宾馆家润多超市浏阳分店浏阳神农山庄等单位签定了产品销售协议已建立了小型化验室正在与省商检局省技术监督局协商有关产品质量和出口检验技术工艺已完成中试基本成熟和稳定公司所在地官桥乡与长沙株洲江西南昌等城市毗邻交通方便距离株洲四十分钟路程距离长沙一个半小时路程距离黄花国际机场一个小时路程六项目实施方案组织方式与课题分解公司成立生产原料采购与种植基地部果酒酿造部技术工艺及新加工品开发部市场营销部财务部行政人事后勤部等机构建立猕猴桃良种苗木和标准化猕猴桃种植基地公司建立亩优质猕猴桃品种选育和苗木培育基地同时采用公司加基地加农户的运作模式统一供应种苗统一栽培技术选择适宜土质保底价收购与农户签订协议发展猕猴桃种植基地亩并建立标准化猕猴桃栽培技术体系以保障优质猕猴桃原料供应同时其他化工原料有固定和优良的采购进货渠道以保障生产工艺的稳定性由生产原料采购与种植基地部负责完成年产吨猕猴桃酒生产线与技术工艺及新加工品开发部一起制定技术操作规程保证每道工序按技术要求进行生产由果酒酿造部负责摸索出两次酶处理的最佳用量用法作用温度和时间抗氧化剂加入的最佳次数加入量最佳加入时间总结出一套完整的稳定剂使用技术使我公司猕猴桃酒加工技术达到国际领先水平建立有效地科研激励机制由技术工艺及新加工品开发部负责主攻外销做大内销根据猕猴桃酒消费市场特点确定最佳营销思路建立营销模式和营销渠道尽快拓展内外销市场由市场营销部负责确定岗位招聘和培训专业人才完成基建任务处理各种内外关系营造公司宽松的经营环境做好内部员工思想工作树立高品位的经营理念和公司形象由行政人事后勤部负责公司严格按质量管理体系进行管理七进度安排与年度计划内容年底前完成以下工作完成猕猴桃种植基地亩出台猕猴桃栽培技术标准和土质标准完成年产吨猕猴桃酒生产线机械设备定型与选购安装测试所有机修操作人员到位生产线投入使用完成平方米厂房建设及办公场所基建任务完成猕猴桃酒生产吨产品质量达到国家标准并基本完成两次酶处理的最佳用量用法作用温度和时间抗氧化剂加入的最佳次数加入量最佳加入时间的研究任务完成各项内部管理制度各项合资融资到位完成吨猕猴桃酒销售实现销售收入万元创利税万元销售渠道初具规模年完成以下工作完成种植基地亩选育或引进培育优质品种个完成推广优质种苗万株完成猕猴桃酒生产吨产品质量达到出口标准总结出一套完整的稳定剂使用技术各项工艺技术稳定成熟实现销售收入万元创利税万元建立稳定的销售渠道进一步完善各项内部管理制度开展果汁果酱果王素等新加工品研究年完成以下工作完成种植基地亩选育培植优质品种个推广优质种苗万株完成猕猴桃酒酿造吨进一步稳定公司猕猴桃酒的品质制定和申请公司猕猴桃酒酿造标准打造公司独特品牌使我公司猕猴桃酒加工技术达到国际领先水平实现销售收入万元创利税万元进一步扩大广告宣传使公司国猿牌猕猴桃酒成为国际国内知名品牌新上果汁果酱果王素等新加工品生产线拓展经营领域公司总的目标是用五到六年时间实现年产值和销售收入过亿元猕猴桃酒在国内市场占有份额达到实现年创利税万元八项目承担单位和主要研究人员简介项目承担单位长沙猕猴桃开发有限公司创建于年月注册资金万元企业代码是民营股份制企业现拥有优质猕猴桃种苗繁育基地亩猕猴桃酒酿造厂区占地亩拥有研究开发人员人其中工程师和高级工程师人主要经营优质猕猴桃种苗繁育花卉苗木猕猴桃酒酿造现已成功酿造出优质猕猴桃酒公司采取公司加基地加农户的经营模式致力于猕猴桃加工产品开发及园林绿化工程推进农业产业化现已形成年出种苗株年酿酒吨的生产能力年月完成产值万元主要研究人员简介项目负责人公司董事长女年月出生大专文化浏阳市政协委员个体私营企业主协会理事男年月出生年毕业于北京大学生物系高级工程师任职于湖南省轻工业研究所长期从事食品发酵研究工作男年月出生湖南农业大学园艺园林学院果树学教授硕士生导师一直从事果树栽培果实采后处理与贮藏保鲜理论和技术方面的教学研究与推广工作对猕猴桃良种选育栽培技术采后处理与贮藏保鲜等进行了系统研究沁香猕猴桃良种选育研究获年省科技进步三等奖男年月出生食品高级工程师曾供职于浏阳市食品工业办公室长期从事食品加工研究特别是对猕猴桃酒酿造研究颇深女年月出生年毕业于中国人民解放军哈尔滨军事工程学院曾任职于北京市防化学兵研究院浏阳市酒厂曾任浏阳市酒厂技术厂长兼总工程师长期从事酿酒技术工作曾多次获国家省市级科技进步奖和湖南省全面质量管理先进工作者等称号九经费预算来源使用计划经费使用计划按年产吨猕猴桃酒生产能力设计要求经费投入使用情况如下表一总投资单位万元项目金额开发前期投资可行性论证科研手续产品前期推介基建投资征地费用生产车间辅助车间生活设施机械设备投资生产设备包装设备水处理设备运输设备流动资金投资原材料及辅助材料包装材料宣传广告市场促销费用工资及水电等制作费用管理费用合计表二各项投资明细项目名称规格数量单价万元金额万元一基建部分征收土地亩生产车间平方米前处理车间单层平方米发酵车间单层平方米成品车间单层平方米调配车间单层平方米洗瓶车间单层平方米灌装车间单层平方米辅助车间平方米原料库单层平方米冷冻库单层平方米一般材料库单层平方米机修车间单层平方米变电间单层平方米水处理车间单层平方米锅炉房单层平方米化验检测室单层平方米污水处理车间单层平方米续上表冷热管道安装化验设备安装生活及办公设施平方米办公楼三层平方米食堂单层平方米更衣室单层平方米浴室单层平方米厕所单层平方米宿舍三层平方米车库单层平方米锅炉二机械设备生产设备水果清洗机输送装置喷淋机提升机破碎机打浆机三道离心机三足式夹层锅常压化糖锅超高压藏式灭菌机板式热交换器卧式杀菌锅小推车不锈钢发酵罐果汁分离机果汁过滤设备微孔膜过滤机芯酒泵自吸式自吸式自吸式包装设备刷瓶机冲瓶机不锈钢洗瓶机不锈钢自动易拉罐封口机易拉罐自动翻罐装置印码机定量多瓶灌装机装箱机水处理设备中空纤维过滤器臭氧杀菌机运输设备东风货车交通车座三流动资金原辅材料包装材料广告费工资及水电费管理费四前期开发费合计总投资资金来源方案一股份合资按自有资金占全部总投资的确定自筹资金万元公司目前已投入设备基建及产品品牌打造前期开发费用土地征用资金万元其中原发起股金万元借款万元经营利润和资本增值万元计划扩股万元原发起股加新增股折合股金万元经股东会协商讨论确定原发起股每股为万元在新增股之前每股变为万元折合为股也就是说万元只占股金万元每股万元共股万元占一个百分点各级政府部门争取项目资金万元银信部门贷款万元方案二与澳大利亚国际投资集团合作开发争取投资万元两年建设期十年全部偿还年利率从第三年开始每年连本带利偿还分十年本利还清十经济效益及还款能力分析营业收入估算表单位万元项目年年年年年年合计猕猴桃干酒猕猴桃甜酒合计说明营业收入年生产猕猴桃干酒和甜酒各吨计算猕猴桃干酒出厂价元瓶甜酒元瓶瓶吨年生产干酒吨甜酒吨共吨年生产干酒吨甜酒吨共计吨年生产干酒吨甜酒吨共计吨年均生产干酒吨甜酒吨共计吨营业成本估算表单位万元项目年年年年年年合计原辅材料工资福利制造费用折旧费用包装费用管理费用变动成本固定成本直接生产总成本收益表单位万元项目年年年年年年合计营业收入直接生产总成本营业费用营业税金及附加财务费用利润总额所得税税后利润净收益说明营业费用包括运输广告销售等费用固定资折旧按年折旧率折旧各项税费没有扣除政策性优惠减免和退税收益和利润都作保守估算猕猴桃酒每瓶直接制作费用明细猕猴桃干酒元瓶猕猴桃甜酒元瓶项目金额元项目金额元酒瓶酒瓶木塞木塞胶帽胶帽标签标签内盒内盒外箱外箱防伪标志防伪标志原料原料工资工资水电费水电费其他其他合计合计公司未来五年现金流量表单位万元序号年份项目建设期及估算内经营期合计现金流出征地基建设备广告付现成本及费用税金及附加前期开发费用现金流入营业收入现金净流量累计现金净流量现金流量净现值静态投资回收期年为年动态投资回收期年为年从以上估算和分析表格可以看出六年共收益万元总投资增值万元六年年平均净收益为万元年净收益率为估计年可收回全部投资年平均增值率为六年年平均利润为万元年平均总投资利润率为每股年平均可分红利万元总股本为万元每股万元折合为股年均红利率为六年共完成营业税及附加万元完成所得税万元合计完成税金万元年平均完成税收万元六年累积收购农民种植猕猴桃价值万元发放工资福利万元合计为农民及工人实现收入万元六年为国家创税和为社会创收共计万元盈亏平衡点分析示意图见下图从图中可以看出直接生产成本盈亏平衡点是年生产销售吨左右总营业成本盈亏平衡点为年生产销售吨左右生产规模必须大于年产吨才能盈利不同规模下单位成本见示意图不同规模直接生产成本变动生产费用和固定生产费用两部分和营业总成本直接生产成本产品销售费用税费等如下表单位元瓶年产量直接生产成本营业总成本平均出厂价每瓶利润吨吨吨吨吨优质猕猴桃酒开发可行性研究报告优质猕猴桃酒开发可行性研究报