工厂验厂流程图.docx

工厂验厂流程图评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统问品保主管公司负责人是否有合格证书若有检查合格证书是否在有效期间内有通过合格证书且在有效期内只要证书过期本题就零分合格证书限有效期品质部或管理部问是否有品质手册尤其是非工厂有品质手册子非公司者要评定其内容符合精神之程度发行日期管理代表签章符合度并检查最近一次外部稽核报告进一步要求检查最近一次内部稽核报告管理审查记录稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证缺失点处理有改善对策改善结果请品保主管公司负责人出示工厂组织图检查工厂组织图含品保单位看品保是否为独立单位品保为独立单位组织图管理部进一步确认组织图上品保主管代表处是否有写上名字以证明他们有品保主管代表有品保主管代表组织图管理部抽问位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致品管人员对品保组织的认知与组织图一致一致性品质部问品保主管公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序有书面的品保品管标准作业程序品质部紧接着问是否有书面文件记载规范品保品管人员工作职掌有书面规范品保品管人员工作职掌书面文件品质部看完标准作业程序后紧接着再问那位品保品管人员看是否了解他们的品保品管标准作业程序品保品管人员懂得标准作业程序没有书面的标准作业程序只要其品保品管人员对该部门作业程序的认知和品保主管公司负责人的说词一致也暂可接受人员认知度品质部进一步了解这位品保品管人员对其工作执掌的熟是悉度品保品管人员熟悉工作执掌熟悉度品质部再问品保主管公司负责人是否有品保品管人员训练计划及记录有品保品管人员训练计划书面计划考核培训人员登记表培训教材人员认知度品质部管理部进一步问是否有品保品管人员资格证书品保品管人员的资格认书与工作内容相符资格证书品质部看完组织图确认有品保经理后紧接着再问品保主管公司负责人其对品质经理的职权是否有书面来规对品质经理职权有书面规范并有授权他可决定停产或停止出货有书面化职权但没有授权决定停产或停止出货本题并不给分书面化职权授权范围品质部管理部范如果有除请其拿出来说明外更要去确认品质经理是否有权决定停产或停止出货如果没有书面化的职权但他们强调内部做法的确是如此则要进一步请其举出一些实际说明有具体发生过的记录供验证品质经理之核准记录品质部管理部问品保主管公司负责人是否有工程变更通知书有工程变更通知单并经品保单位审查审查记录品质部技术部再问是否有设计图品保品管人员熟悉工作执掌熟悉度再问是否有工作指导书有品保品管人员训练计划书面计划人员认知度再问是否有产品规格书品保品管人员的资格认书与工作内容相符资格证书再问是否有产品标签有产品标签并经品保单位审查审查记录对照品质手册看是否有写到上述的那些文件在产品生产前也会经品保单位审查过品质手册有提到这样的作业流程手册中流程问品保主管公司负责人检验仪器设备是否有校正如果有是否有书面的校正计划并请其出示计划要确认是否经审核检验用的仪器设备有校正仪器校正记录证书需校正有校正品质部或技术部或计量部紧接着审查仪器校正记录证书根据计划确认有效期限仪器校正记录证书上的校正日期在计划周期内有效期限并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必要的合格或无需校正标签没有漏贴标签请品管主管厂长公司负责人出示产品测试报告品证证书本公司或委外第三方进一步问是否每批产品都有做测试有产品测试报告品质证书每批的测试记录测试的要求一致完成或发证时间内容真确技术部或品质部并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准国内国际公认客观标准或者只是厂规依据国内国际公认客观的标准测试标准有根据测试方法有依据问业务主管公司负责人是否有正式书面的客诉处理流程有书面的客诉处理作业流程流程明确工业审核业务部再问是否有建立客诉管理档案如果有请其准备供查核有建立客诉管理档案客诉档案业务部紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史档供查核有客诉产品分类的历史档案产品历史档案切有对策业务部问品保主管公司负责人当品质发生问题时是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况管理者有用管制表来防止缺点问题再发的积极态度管制表内容真确品质部进一步要求其拿出问题处理的记录问题点都有处理并有记录问题点处理的程度以满意度来评量没有对策记录详实略均有对策品质部另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证有问题改善及防止问题再发的证据注意问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生改善证据防止再发证据品质部问厂长公司负责人他们如何挑选配合的协力厂商进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录如果公司工厂成立在年之内则只验证成立期间资料即可如果有请他们拿出来证明最近三年历史除非公司成立还不到三年资料要真确采购部紧接着问是否有书面的评核作业办法如果有一并请他们拿出来有供应商评核办法有效性有作业表单表单与办法相呼采购部要检查评核的执行是否与作业办法一致有确实依作业办法执行的记录执行记录记录完整性采购部除检查执行记录并要检查是否有定期考核记录有对协力厂商定期考核的记录定期考核记录记录完整性采购部请品保主管公司负责人出示采购单要检查采购单上的物料规格外购零件材料采购单上有规格供参考若只单纯清点数量本题无法得分即含尺寸材质颜色等采购部进一步问是否有零件承认书报告如果有再问是否必要的零物料都有承认书报告记得确认文件的真实性和有效性有外购零件承认书报告真实正确该有都有采购部问品保主管公司负责人是否有相关进料品质证明要注意证明文件是否真实正确以及有效有相关进料品质证明文件文件真实正确有效品质部在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明均有包括主要进料都有品质证明文件文件齐全度品质部问品保主管公司负责人是否有待进料检验如果有请其拿出检验记录检查时除要看记录的填写是否有疏漏外有执行进料检验检验记录大光明记录填写无疏漏品质部更要进一步去了解他们检验的执行要求是否很确实评语栏要写上检验的重点抽验的方法以及抽样数检验的执行要求很确实每批均有检验抽样一致性允收拒收标准明确品质部进一步问检验时是否有确认样当作参考用需要到现场验证实际作业状况检验时有用确认样做辅助有确认样汇有清楚提标示品质部到现场检查进料的储存及有防范遭受污染用帆布塑胶袋等用机板等仓库部搬运是否有防范遭受污染也要去注意其储放区域是否适当及储放是否确实储放环境际上储放确实并注意是否有防范遭受破损检查时要注意其所使用的搬运机具是否牢靠以及其堆叠时的各种保护措施有防范遭受破损搬运机具可靠保护措施没有破损证据仓库部到现场检查进料是否有分项区分隔有分项区隔且区隔的很清楚有分项清楚不混淆仓库部进一步检查进料是否有标示有检验状态标示待验已验标示待退等仓库部有检验合格与否标示合格不合格标示仓库部检查分项区分隔以及标示是否做的确实有进料明细并写的很清楚日期批号品名等仓库部检验时有用确认样做辅助有签名或盖章仓库部问品保主管公司负责人对于不良进料他们是否有做任何的补救处置措施码要求其提供记录以证明有做有补救处置措施的记录记录确实与否仓库部并进一步问对检验不良进料是否有再发防止的处置动作有问题再发防止的处置动作执行记录子一年内无再发记录仓库部到进料区检查进料不良品是否有标示不良品有标示且标示做的很明显明显标示仓库部进一步检查不良品是否有做区隔标示有用颜色区隔容易分辨仓库部并检视标示以及区隔动作是否做的确实评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔标示内容有记载不良原因清楚易了解仓库部问品保主管公司负责人线上生产所需的物料如何准备处到进料仓库检查物料进仓日期是否有登记物料进仓日期有登记入库期限日期仓库部抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存放同一物料以检查出料是否有按法有确实照进货日期先后顺序出料线上用料日期仓库架上用料日期仓库部有物料进出管制卡日期签核数量品项仓库部问品保主管公司负责人万一品质经品管单位确认有瑕疵但因某种理由又非得出货不可面对这样的情况他们如何处理进一步问是否有书面的特采流程有特采的流程严谨度人员认识度发行日签核确认品质部要求检查特采记录查记录要去注意特采权限是否为品保经理或高层主管有特采的记录执行与流程相符记录真确解释合理不频繁符合流程品质部特采权限为品保经理或高层主管并有记录供验证品保经理或高层主管无误记录品质部真确问品保主管公司负责人他们主要生产机器有没有定期做维修保养队紧接着问有没有维修保养计划及保养记录有机器维修保养计划签核确认定期审核技术部有机器维修保养记录执行程度技术部到现场查看机器维修保养卡保养卡吊挂于机器上且记录填写确实填写内容吊挂于机器上技术部问品保主管公司负责人现场是否有工作指导说明书并进一步问放在哪里要注意说明书的内容是否与实际作业相符现场有有效的工作指导说明书真确性生产部或技术部工作指导说明书有发行日期及核章发行日签核工作指导说明书置于明显的地方内容清楚岗位上看的到抽问现场位以上作业员不同工作站看是否了解说明书内容作业员了解工作指导说明书内容没有工作指导书则本题无法得分即答人员认知度到现场抽问位以上的作业员看他们是否知道自已所负现时项目的品质要求为何作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致性知道程度生产部或技术部进一步问那你们知道要怎样做才可达到这些要求他们是否有品质一致性的观念作业员知道如何达到该站的品质要求及品质的一致知道程度执行情况到现场看工作环境是否整洁注意走道是否畅通地面杂物处理垃圾处理以及工作区域的划分等生产线干净整洁无食物垃圾垃圾分类物有定位地面整洁程度生产部生产线工作区域有画线区隔清楚区隔危险管制生产部生产线走道无堵塞净空度到现场观看作业员的实际工作状态对物件取放是否动作很自然作业员有足够的空间作业员工作业时身体伸展动作不会妨碍到相邻的作业员自然取放物件生产部作业时物料容易取得不必走远不用起身就在身旁生产部到现场看各种零配件半成品以及成品的堆放情况物料摆放适切不拥挤整齐不拥挤易拿生产部有标示状态状态清楚生产部问品保主管公司负责人他们是否有对新进员工实施必要的教育训练进一步问教育训练的内容为何是否有书面的训练计划新进员工有教育训练并有训练计划签核确认定期审核生产部或管理部追问训练结果怎样考核是否有记录可以看有新进员工训练考核与记录考核记录人员认知度请厂长公司负责人出示生产制造流程图接着请他带你到现场实际走一趟要注意各站制品的流动性以及整体作业顺畅度有制造流程图且生产制造流程安排妥切没有制造流程图本题无法得分即签核确认定期审核真确性生产部或技术部生产线作业流畅各站均不积压生产制品流畅度无积压制品问品保主管公司负责人关于品保主管生产线生产管理者在现场容易找得到助于处理问能轻易看得到通报机制公开性对机制认知度生产部或技术部主管以及厂长的办公室在哪里紧接着问作业员在线上碰到问题或发现问题时如何解决问题题所在位置在现场明显的地方线上人员对问题有立即通报的机制进一步问他们在处理问题时有没有留下记录如果有请他们拿出来看记录时不要忘了确认他们处理问题的即时性有具体记录验证线上主管有即时处理问题没有记录但现场有具体事例来反映主管处理事情的即时性也可拿到一定的分数最高为满意度记录签核内容清楚问品保主管公司负责人在处理线上的问题除了当场处理外是否还会另找时间检讨生产问题有定期再拿出来审查有线上问题不良的管理报表没有问题管理报表但对于线上问题还是有定期审查的记录可供验证也可拿到一定的分数最高为满意度定期审查记录报表签核内容清楚生产部进一步问他们针对问题点是否都有先行检讨出对策然后再去执行如果有请他们拿出证据说明最后再问执行者有效无效提否去验证如果有同样请其拿出证据说明有针对问题提出对策及改善的证据有记录有对策有结案生产部问品保主管公司负责人他们是否有定期召开的生产会议如果有请其拿出会议记录有定期针对生产问题召开的会议并有会议记录记录完整性与会人员正当性生产部接着问在开完会后一些问题的改善对策主管们有没有去追踪改善的情况如果有请其拿出证据说明有主管追踪问题改善结果的证据决议执行记录主管签核生产部到现场抽问位以上的作业员看他们对不良品处理的观念及做法是否一致并注意他们动作的熟练程度前一站的不良品有管制避免流入下一站继续作业作业员能回答前一站流入的不良品如何正确处置熟悉度动作熟练生产部到生产线上除了问现场作业员怎么处理不良品更要去看他们对这些不良品是否有跟良品做一个很好的区隔制程中对良品不良品有做好明显区隔容易分辨有隔离生产部不良品有明确的标示清楚标示知道不良原因生产部到生产线上了解不良品除了要知道他们怎么处置外也要确认他们处理不良品的时效性线上不良品有立即处理分钟内的证据眼见或过去记录左证均可但眼见要说明所看到的事实眼见或过去记录为凭生产部除了问品管主管厂长公司负责人生产线上的产品品质如何控管外更要确认他们是否有一套书面的作业准则供大家共同来遵循针对线上生产有一套检验系统有制程检验作业准则签核确认定期审核品质部有成品检验作业准则签核确认定期审核品质部如果有准则紧接着就要去确认他们实际的的作业制程检验的实际作业与作业准则相符实际作业如果没有任何不良问题处理记录供抽样允拒收标准不良问题处理品质部是否有与准则相符验证则满意度最高仅能给成品终检的实际作业与作业准则相符实际作业如果没有任何不良问题处理记录供验证则满意度最高仅能给抽样允拒收标准不良问题处理品质部问品保主管公司负责人就生产过程中出现的那些品质问题点有没有具体提出对策去做改善如果有那有没有记录可以看紧接着问有没有进一步去追踪确认那些对策是否有效的动作如果有也请其拿出记录来作说明有针对制程检验记录中的品质问题点进行有效改善问题记录对策记录结案记录品质部有针对成品终检记录中的品质问题点进行有效改善问题记录对策记录结案记录品质部问品保主管他们品保品管的办公室在哪里以及平常他们的工作内容为何品保品管人员的工作区域可以有效监督生产制品的品质有配带身分标识配戴证件易辨识品质部工作站在生产区域内可监视生产线品保品管工作站品质部紧接着抽问位以上的品保品管人员看他们是否了解整个生产制品品质的管制点在哪里而这些点他们怎么把他反映在产品的规格里头品管人员了解品质管制点与产品规格的关系品管认知度规格认知度有检验规格规格有审核品质部先问品保主管公司负责人他们怎么样处理生产线做好的并经他们确认品质是可接受的完成品紧接着亲自到现场查看他们的实际作业情况可接受的完成品有作妥善的储放壁有清楚区隔划分清楚一目了然生产部有清楚标示明显标示生产部储放环境佳目视现场情况生产部干净无蜘蛛网灰尘等生产部不潮湿湿气地板受潮通风等生产部安全建筑结构防虫防鼠咬防窃等生产部不受污染覆盖和垫高措施生产部不致造成破损堆叠保护措施生产部问品保主管公司负责人有没有针对完成品做品质检验的动作如果有怎么样进行并请他们拿出书面的作业准则以及抽样计划有书面的成品检验抽样计划成品检验抽样计划与作业准则相符抽样允拒收标准缺点分类一致性品质部抽样计划有根据非自创但全检可依国内国际标准全检都可品质部如果他们跟你讲说是全检特别要请他们拿出证据来看全检记录证明品质部问品保主管公司负责人是否有确认产品品质的检验仪器设备要去确认那些仪器设备是否适用有校正够准确以及适切性有适当的检验仪器设备适用适切准确性品质部或计量部有适当的产品功能检测设备适用适切准确性有适当的产品安全检测设备适用适切准确性确认好他们的仪器设备是否有校正紧接着就要问他们是否有书面的校正计划以及维修保养计划有检验仪器设备的校正计划签核确认定期审核有校正记录执行情形与校正计划相符执行程度保养周期记录填写确实先确认他们有没有做成品有成品检验记录供验证每批记录抽样一致性允拒品质部检验如果有有没有检验记录并请他们拿出来给你确认收标准明确检验记录填写正确而且没有疏漏记录确实无疏漏品质部问品保主管公司负责人他们有没有标准设计图之类的书面文件如果有请其拿出来看有公正客观的产品标准供验证国内国际标准版本品质部有实际生产的产品设计图供验证签核有效品质部如果有标准的话抽问位以上的品保品管人员看是否知道他们所规范的产品规格与那份标准要求的不同点在哪里品保品管人员知道产品规格与公证产品的标准之主要异同点规格认知标准认知品质部问品保主管公司负责人他们的品保品管人员有没有接受什么样的训练如果有进一步问是否有一套训练计划并请其拿出他们的训练计划以及训练记录检查记录时要注意记录与计划是否相符有品保品管人员训练记录记录确实品质部训练纪录与训练计划相符或超过执行相符或超过品质部从确认品保品管单位有高层品保主管编制后进一步问公司负责人这位高层主管是否有足够能力跟权力来处理品质问题品保品管人员由一高层主管来管理而这位高层主管有足够能力跟权力来处理品质问题组织图总经理兼可品质部品保作业程序有规范人员认知度品质部有品保经理具体处理品质问题及防止再发的证据规范书面化有问题有对策有结案品保经理总经理签核品质部先问品保主管公司负责人有没有做成品检验如果有进一步问如果检验到产品的品质有问题时他们如何处理同样的去确认他们是否有针对问题点提出改善对策并有去执行确认改善对策的有效性有针对成品终检纪录中的品质问题点提出改善对策有记录有对策品质部有改善对策被实施以防止问题再发的具体证据有结案品质部问环保主管厂长公司负责人问公司是否有书面的环保政策如果有请他们拿出来检查检查时要注意这份文件有没有正式发行的日期及签章有书面的环保政策阐述如何节省能量减少废弃物以及如何增加回收用料于生产或包材上等发行日签核管理部抽问任意位员工看他们是否知道公司有书面的环保政策并了解环保政策的内容员工知道公司的环境政策人员认知度管理部检查是否有针对环保问题提出具体的改善行动方案有改善行动方案签核确认管理部问环保主管厂长公司负责人就他们自己所了解的环保问题他们是否确实去有噪音通风空污或废水排放等之具体改善行动方案施行记录管理部管理部做改善如果有请其拿出具体的证据先跟环保主管厂长公司负责人确认工厂有哪些环保问题紧接着有问题者要去查验其各相关的准许执照查验时要去注意像废气废水排放准许执照空污合格证书或废弃物处理允许执照其执照证书内容是否与实际问题相符有当地环保局核发的准许执照或证明文件且在有效期间内检查单位有效期管理部进一步问各环保问题是否都有核可文件供查验各环保问题都有核可文件供查验无疏漏真确管理部先确认工厂产品是否有用木制物件或者是直接有生产木头制品如果有要问环保主管厂长公司负责人所用的木材是否来自合法的林场问其是否有木材来源证明文件查证明文件时要注意其有效性有木材来源证明文件核发单位核发日期内容真确管理部并问是否有木材薰蒸证明查证明文件时要注意其有效性有木材薰蒸证明核发单位核发日期内容真确管理部再问是否有木头表面喷防虫防腐的药水之无毒证明查证明文件时要注意其有效性有防虫防腐药水无毒证明核发单位核发日期内容真确管理部问环保主管厂长公司负责人是否有物料回收计划如果有请其拿出说明看计划内容要注意他们是否可回收的物料均有回收并要求查看记录要注意回收执行情况可回收物料有被加收再利用回收再利用计划审核人员认知度管理部有回收再利用记录记录确实可回收有回收执行不间断管理部接续关于其协力厂商评核作业办法你要追问环保主管公司负责人该厂在进行评核作业时是否有将环保议题纳进去如果有则需再翻一下作业办法内容加以确认有就环保议题去监督协力厂商协力厂商评核作业办法人员认知管理部或采购部检查评核记录检查时要确认与作业办法是否相符有具体事实可供验证评核记录切实记录直确管理部要求环保主管公司负责人出具环保政策然后查环保政策内容生产线换线或生产制品有异动时有检查可能造成的环境冲击环保政策人员认知管理部跟他们要实例用以确认的确是有这样做有具体例子可供验证眼见或过去记录为凭管理部要求公司负责人提出员工包括外劳身分证或护照供查核查过去一年人事资料以现场作业员为主应注意已离职员工是否于在职期间属非法劳工外劳的护照以及居留证雇主不得要求扣留无雇用未满岁之童工国中毕业可受雇主管机关认定其工作环境无碍其身心健康者可不受限身分证年龄国中毕业证书主管机关证明文件有效性管理部如发现工厂有合法童工请工厂提出相关证明文件并要求工厂说明该童工的工作雇用满岁但未满岁之童工须有同意书身分证年龄法定代理人同意书文件有效性管理部如有合法童工到现场去观察其工作是否繁重岁的童工不得从事繁重及危险性的工作身分证年龄工作繁重度工作危险性文件有效性管理部要求公司负责人提供员工近三个的薪资表单及劳工签到簿或出勤卡供查核当他质疑为什么样要查此资料时可以用以下括弧所列的劳基法第二十三以及三十条来对他做说明劳基法第二十三条雇主应置备劳工工资清册将发放工资工资计算项目工资总额等事项记入工资清册应保存五年第三十条雇主应置备劳工签到簿或出勤卡逐日记载劳工出勤情形此项薄卡应保存一年公司负责人出示薪资及出勤资料的配合度良好配合的态度近三个月的资料薪资及出勤资料真确管理部查核时要注意以下各点是否有符合劳动基本法外劳与本国劳工的基本薪资是否相同外劳与本国劳工的基本薪资必须相同薪资表单符合当地政府规定之最低工资保障管理部员工工作休息时间是否合理尤其更应注意现场作业员是否其工作休息时间合理每周工作总时数不得超过小时出勤卡管理部每两周工作总时数不得超过小时出勤卡管理部工作休息时间每日至少应有一日之休息工作小时至少应有分钟的休息出勤卡薪资表单员工反应管理部平时及每月的加班工时是否合理加班时数男工一日不得超过小时一个月总时数不得超过小时女工一日不得超过小时一个月总时数不得超过小时出勤卡管理部请厂长或公司负责人出示员工处罚条例及惩处记录若没有书面的处罚条例也没有关系重点是要去查该厂在惩处执行上是否有偏差这些的偏差包括不按惩处公约来走无背离处罚公约条例处罚条例员工对惩处反应管理部肉体惩处无肉体惩处员工对惩处反应管理部精神压迫无精神压迫员工对惩处反应管理部身体压迫无身体压迫员工对惩处反应管理部口头咒骂无口头咒骂员工对惩处反应管理部种族歧视无种族歧视人事规章管理部性别歧视效率相同同工则同酬待遇平等要比较同一单位员工无性别歧视薪资表员工对性别歧视反应管理部不同时间抽问至少三人不同单位现场人员为佳供评判时参考用请厂长或公司负责人出示厂区消防布置图必须与现场实际所见吻合可最后再来评定本紧接着请厂长或公司负责人出示消防检查记录有消防检查记录一年内的记录合格管理部请厂长或公司负责人出示消防演练记录有消防演练记录有照片存证目前人员太多有参加管理部到现场核对检查紧急逃生口是否合乎要求紧急逃生口单一厂区都要有二楼以上各楼层也要有有缓降梯并有清楚指示也算有有紧急出口灯号紧急逃生门必须能由里往外开必须随时保持净空要求的厂区都要有两个以上至少前后各有一个紧急出口灯随时有亮门能由里往外开净空管理部查看各独立厂区有无紧急逃生路线图紧急逃生路线图各独立厂区都有告示有宣传明显清楚易懂青点出你现在位置点出灭火器位置点出消防栓位置点出逃生口位置点出逃生方向人员认知管理部检查纸制品及保丽龙等易燃品储放区是否有安全储放纸制品及保丽龙等易燃品储放区有做好防范措施明显警告标示通风消防措施管理部检查易燃化学物品油品是否有安全储放易燃化学物品油品有安全储放有用防火墙板作隔离屏障清单详实警告标示屏障材料区域划分明显通风管理部检查灭火器是否合乎要求对干粉灭火器而言无所谓过不过期的问题主要是看指针是否指在绿色范围内灭火器每支都有效数量合理工作区域人集中的地方有楼梯走道旁有厂区前后左右方也有放置除消防单位定检外自己也需作定期保养每月至少依次并将保养记录填写于保养卡上该保养卡应吊挂于灭火器上指针在绿色范围内没有过期自我保养卡可以轻易拿的到置放区域确实净空清楚标示管理部检查消防栓是否合乎要求消防栓每个都有效水管容易拿出来打开龙头每个都可喷水置放区域确实净空画框隔离红色灯有亮清楚标示门容易打开能出水管理部检查各楼层是否都有紧急照明灯并且合乎要求紧急照明灯各楼层都有能性楼梯转角处要有每一盏灯的功能都正常各楼层楼梯转角灯会亮拔除电源管理部检查逃生路线是否通畅逃生路线无障碍完全净空畅通无障碍管理部检查楼梯通道是否完全净空楼梯通道要完全净空无堆放物品管理部检查楼梯阶梯以及地板是否湿滑厂区走一遭有发生差点滑倒的事情吗楼梯阶层以及地板要不滑不潮湿必要警告标示必要止滑处理轻松走不勉强管理部检查工作区域的电源线以悬空电源线一般不建议安全有做好危险警告标示一般人手管理部及悬空电源线是否整理良好检查闲置的堆高机是否有归定位检查工作区域的走道是否过于狭窄厂区走一遭有碰到差点不小心撞到危险障碍物的事物吗举高碰不到控制箱有安全标示危险警告标清楚管理部工作区域电源线整理良好不会绊倒人接头不裸露在外绝缘保护确实固定管理部工作区域走道不狭窄米以上为佳不必侧着走管理部堆高机有停放区停定位闲置停放状态管理部检查物品堆放很高的区域之安全措施有没有做确认物品堆放很高的区域的安全措施有做警告标示管理部二楼以上各开放区域与外边相接处之安全措施有没有做厂区走一遭有碰到一不小心会莫名其妙跌落下去的地方吗确认二楼以上各开放区域与外边相接处的安全措施有做警告标示管理部厂区走一遭觉得光线明亮吗工作区域要明亮灯不悬过高若过高有其他照明辅助走道要看的清楚走道各工作站管理部厂区走一趟觉得舒爽吗工作环境空气良好流通不闷无恶臭无化学粉尘无木屑粉尘无严重灰尘窗户抽风机空调水帘感受度管理部检查急救箱有急救箱不锁住落千丈不放在柜子里头不放在很远的地方放在明显大家都知道且易于取得之处有急救箱或红十字标示基本药品齐备药品没有过期各工作区域都有分钟内拿到崩带及崩不缺药品没有过期标示人员认知度管理部检查机器升降梯的安全防护措施载货人的升降梯够安全维修保养记录维修保养确实警告标示管理部现场是否有提供饮用水有提供饮水机矿泉水等饮水机要有定期保养记录饮水机保养卡容易享用管理部检查加工机器的安全保护措施是否有做好加工机器之工作安全保护措施有做好警告标示防护罩管理部检查宿舍安全措施是否良好宿舍安全措施良好与厂房分开消防设施良好清洁卫生良好提供住宿者看得懂的文字不在厂内消防设施清洁卫生住宿者国籍管理部抽问三个以上现场人员看他们对自身所处工作环境之消防措施的认知有多少员工清楚自己工作所在环境的消防安全措施知道灭火器在哪里知道消防栓在哪里知道缓降梯在哪里知道哨子扩音器在哪里知道逃生方向人员认知度管理部确认消防布置图上所表达的灭火器消防栓水带箱逃生口逃生路线及警报系统等是否跟现场所见相符消防布置图与现场实际所见吻合灭火器消防栓逃生口警报系统水带箱管理部试警报受讯系统有警报器系统经测试功能正常会响全厂都听的到受讯灯都有闪管理部问厂长公司负责人是否有提供个人保护装备给员工使用并到现场看员工使用状态了解现场实际作业情况后紧接着要评核他们所提供的个人保护装备是否齐备有提供保护装备戴手套碰油渍戴手套碰玻璃制品戴手套碰光亮制品戴口罩喷漆戴护目镜车削戴护目镜敲击碰油渍时敲击时碰玻璃制品时碰光亮制品时喷漆时车削时管理部用面罩执行氩焊等穿大头鞋及戴手套搬运重物高噪间戴耳塞焊接时搬运重物时高噪音时管理部确认是否有得分若没有得分则本题因为不管是作业员自己不使用个人保护装备或者根本没得作业员有用防护装备管理者有关心并注意现场的告示管理部用都要怪管理者督导不周以及关心不够到现场看是否有告示要戴上必要的防护装备工作到现场查看是否有禁食规定工作区域有禁食规定看告示员工对厂内禁食反应管理部无违反禁食规定工作区域垃圾管理部到现场查看厕所浴室以及餐厅是否清洁厕所清爽以及离工作区域近正常速度一分半钟内走的到干净清洁通风距离远近管理部厕所有性别区隔标示男女区隔标识管理部浴室清爽干净清洁通风管理部餐厅环境管理良好干净清爽管理部先不点出我们关切的问题点直接请教厂长或公司负责人该厂生产出货的作业模式以及缺货时的做法到进料区查看是否有储放目录上所列到的成品到成品区查看是否有在他处生产的成品有被你查到这类的产品该厂就是违反规定出货制品无完全在他处包含第三国生产并组配的事实存在厂长或公司负责人要一次就把事情讲清楚没有硬拗厂长对转运的反应公司负责人的反应可疑货物以及成品管理部评估员对这次评做的总体总结概述总体印象情况主要印象构成部份从七大方面来描述工厂整体规模位置交通周边环境等工厂对国家或国际是否有产生极积影响或负面影响等工厂的产品诚信度在市场中的反馈情况包括国内国外市场工厂整体的产能情况影响因素机器人员素质工艺工装生产环境材料运作管理等工厂整体的品质管理系统情况工厂整体研究开发能力情况其他情况如发展方向配合状态近期营业情况等