工厂验厂流程图.docx

工厂验厂流程图评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统问品保主管公司负责人是否有合格证书若有检查合格证书是否在有效期间内有通过合格证书且在有效期内只要证书过期本题就零分合格证书限有效期品质部或管理部问是否有品质手册尤其是非工厂有品质手册子非公司者要评定其内容符合精神之程度发行日期管理代表签章符合度并检查最近一次外部稽核报告进一步要求检查最近一次内部稽核报告管理审查记录稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证缺失点处理有改善对策改善结果请品保主管公司负责人出示工厂组织图检查工厂组织图含品保单位看品保是否为独立单位品保为独立单位组织图管理部进一步确认组织图上品保主管代表处是否有写上名字以证明他们有品保主管代表有品保主管代表组织图管理部抽问位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致品管人员对品保组织的认知与组织图一致一致性品质部问品保主管公司负责人是否有书面的品保品管标准作业程序有书面的品保品管标准作业程序品质部紧接着问是否有书面文件记载规范品保品管人员工作职掌有书面规范品保品管人员工作职掌书面文件品质部看完标准作业程序后紧接着再问那位品保品管人员看是否了解他们的品保品管标准作业