高效奶牛养殖项目实施方案.docx

高效奶牛养殖项目实施方案XX区高效奶牛养殖项目实施方案一项目提要1项目名称高效奶牛养殖12建设性质扩建13建设单位法人代表所有制形式所有制形式民营14建设地点建设规模期限及建设内容建设地点XX市XX区龙居镇小麻湾村建设规模引进良种奶牛330头采取种养销一体化的高效养殖运营模式年向社会提供原料奶2640吨实现年产值4224万元建设期限2004年建设内容引进良种奶牛330头新建牛舍1400m2奶牛运动场2000m2挤奶厅200m2青贮池760m2精料库200m2及配套设备购置15投资规模及资金构成项目计划投资348万元申请中央财政资金100万元省财政资金70万元市财政资金10万元区财政配套资金20万元项目单位自筹148万元16资金筹措项目承担单位自筹148万元银行贷款80万元奶牛养殖户集资68万元17主要建设内容及经济技术指标引进良种奶牛330头建设牛舍1400m2挤奶厅200m2奶牛运动场2000m2青贮池760m2精料库200m2及配套设备购置项目建成后每头奶牛年平均产牛奶8吨年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨按每公斤奶收入16元计算实现产值4224万元详细的计算分析每公斤奶的成本12元则该项目年成本为3168万元扣除成本年实现利润1056万元财务内部收益率28投入产出比112静态投资回收期33年财务净现值2735万元18辐射带动能力通过该项目的实施逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化组织化推动农业和农村经济的发展大幅度增加农民收入加快农民致富奔小康步伐该项目可带动奶牛养殖户350户项目建成后人均增收168元且可安排58人在养殖场就业解决农村闲散劳动力的转移问题社会效益显著二实施方案编制依据该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策产业信息以及财务生产技术社会环境等方面充分论证的基础上提出的主要依据有国家农业开发项目和资金管理暂行办法XX区十五发展规划鲁农开办200213号东农开办字200210号文件三劳动组织管理与运行管护31劳动定员人员素质人员培训该项目劳动定员采取岗位负责制共计定员58人要求具有初中以上文化程度熟悉养殖技术服从管理协会积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖鲜奶的存贮运输等方面进行严格的技术培训考试合格后上岗32组织管理机构在项目实施过程中成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组成立工程施工管理小组奶牛引进技术小组鲜奶贮运小组加强技术服务以严格的管理推动奶牛养殖的快速健康发展33经营管理模式该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式高效能高标准严格管理实行部门技术岗位责任制严格奖励劳动与利益挂钩充分调动每位员工的积极性坚持以人为本的企业管理原则管好人用好人形成高效能科学的管理模式34管护制度和措施项目投产后制定严格的规章制度以及养殖操作程序明确分工责任到人以制度规范人的行为同时建立健全合理的奖惩激励机制充分调动工作人员的积极性把养殖小区建设好经营好四市场分析41市场预测该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶其市场前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响该项目日产鲜奶73吨这对于我市的奶制品加工企业来说数目是非常小的目前仅我市凯银集团原料奶的需求市内养殖场是无法满足的所以只要该项目所产牛奶质量过关市场潜力是很大的尤其是随着国民经济的发展人们的生活水平日益提高对奶制品的需求量逐渐增加牛奶的市场前景会更加美好生产能力估计该项目计划引进奶牛330头建成投产后每头奶牛平均年产8吨年可提供原料奶2640吨按每公斤鲜奶16元销售年产值4224万元42产品销售方案营销策略销售方案该项目建成后直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供原料奶预计年提供原料奶2640吨实现销售收入4224万元营销策略项目建成后针对原料奶的提供要求对销售人员进行严格的培训制定严格的生产运输销售制度保证鲜奶质量健全服务机构提高服务功能不断巩固原料奶的销售渠道五建设方案51建设任务和规模建设任务引进良种奶牛330头建设牛舍1400m2建挤奶厅200m2奶牛运动场2000m2青贮池760m2精料库200m2及配套设备购置建设规模引进良种奶牛330头采取种养销一体化的高效养殖运营模式年向社会提供原料奶2640吨实现年产值4224万元52规划和布局项目区建设高标准严要求高起点规划合理布局整个养殖小区分为养殖办公服务饲料青贮挤奶厅四个主要部分西部养殖小区东北部为办公服务区中间南部为饲料青贮区挤奶厅位于养殖区南各区之间严格分开科学管理既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式又能实现养殖小区优良的外部环境做到生态经济效益的有机结合53生产技术方案采用科学的饲养管理在品种及选育繁殖饲料配制饲养管理牛场的设计建设疫病的防治全部实行标准化严格按照中华人民共和国农业行业标准有关标准执行采取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式统一管理统一供料统一防疫集中饲养集中核算的生产经营模式建立标准化的高效奶牛养殖场54建设标准引进优质高产奶牛每头奶牛年平均产鲜奶8吨牛舍建设采用砖混结构每头奶牛占有面积42m2工程质量要求合格奶牛运动场采用37灰土做基础C20砼场地表面铺砂砼厚度12cm铺砂厚度8cm青贮窑采用M50砂浆砖砌结构精料库建设采用砖混结构工程质量要求合格55实施进度安排2004年9月开始建牛舍奶牛运动场青贮池精料库2004年10月建挤奶厅同时进行奶牛引进2004年11月底全部建设完成正式运行六投资概算61概算依据611奶牛引进依据现行市场价格612各种仪器设备依据厂家定装价格613建筑安装工程依据XX市XX工程经济信息2004年第一期XX区价格计算62概算项目总投资348万元其中奶牛引进330头每头给予补贴083万元计274万元建牛舍1400m2投资28万元200m2挤奶厅12万元精料库房6万元奶牛运动场6万元青贮池6万元设备投资11万元培训3000人次投资5万元工程建设设备投资详见附表七效益分析71经济效益分析项目建成后每头奶牛年平均产牛奶8吨年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨按每公斤奶收入16元计算实现产值4224万元奶牛养殖户自己种植优质牧草500亩牧草自产自给养殖场是群众参股管理农户可提供其他饲草这样牧草及其饲草的商品成本大大降低同时采取砍散户进小区建挤奶厅的养殖模式人工也大大降低详细的计算分析每公斤奶的成本12元则项目年成本为3168万元扣除成本年实现利润1056万元财务内部收益率28投入产出比112静态投资回收期33年财务净现值2735万元72社会效益通过该项目的实施引导农民从单一的种植业向高效的种养一体化产业转变提高农业生产的市场化组织化推动农业和农村经济的发展大幅度增加农民收入加快农民的致富奔小康步伐而且可安排58人在养殖场就业解决农村闲散劳动力的转移问题社会效益显著73生态效益该项目实施符合国家退耕还草政策对环境无污染而且通过牧草种植利用粪便发展沼气能源建设发酵后的粪便能够重新还田作为高肥效的有机肥提高农业单位产出形成良性循环既在一定程度上改善环境又通过沼气能源建设的一池三改美化群众的生活环境生态效益显著八农业产业化经营与农民增收效果评价81农业产业化现状发展奶业是我国畜牧产业结构调整的重要内容是落实中央经济工作会议提出的加快畜牧业发展使其成为一个大产业促进农村经济发展和农民增收的重大举措特别是在市委市政府和区委区政府高度重视畜牧业发展的前提下对发展奶牛养殖来说存在着良好的机遇82壮大主导产业促进产业结构调整和产业化发展情况该项目将建成一个高标准成规模的高效奶牛养殖场2004年2月底已引进70头良种奶牛建设部分牛舍为下一步的扩大规模建设打下了良好的基础该项目引进优良高产奶牛及先进的科学饲养技术项目建成后在一定程度推动畜牧产业化的发展加快农业和农村经济发展步伐有效地增加农民收入83农民增收XX区是一个农业大区农民收入的主要来源是常规农作物的种植但小麦玉米生产的投入产出比太低仅解决了温饱问题而无效益可言经济作物主要是棉花由于耕地面积较少且其价格受市场影响较大效益不稳定近年来随着政府对农业的支持力度不断加大经过引进推广畜牧养殖的高效产出在整个大农业中的优势逐渐明显特别是奶牛业的快速发展更加明显的带动农业增效农民增收该项目建成后将带动龙居镇小麻湾村及周边地区的农民养殖奶牛的积极性能够有效提高农民收入据测算仅本项目所获得利润能够使项目区农民人均增收168元能够有力的推动当地农村经济的快速发展加快农民致富奔小康步伐84其他社会影响项目建成后可吸收安置农村闲散劳动力58人有效地解决了当地农村闲散劳动力转移问题九组织管理91组织机构与职能划分项目承担单位成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组成立工程施工管理小组奶牛引进技术小组牛奶加工技术质量监督小组同时完善同牧草基地的运营管理加强技术服务以严格的管理推动奶牛养殖的快速健康发展92经营管理模式该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式高效能高标准严格管理实行场长部门技术岗位责任制严格奖励劳动与利益挂钩充分调动每位员工的积极性坚持以人为本的企业管理原则管好人用好人形成高效能科学的管理模式93经营管理措施工程管理按照高标准严要求的原则层层分解落实责任制严格施工确保质量生产管理制定严格的规章制度以及养殖操作程序明确分工责任到人以制度规范人的行为同时建立健全合理的奖惩激励机制充分调动工作人员的积极性把养殖小区建设好经营好财务管理建立财务核算中心以区农开办和财政局为组织领导加强财务管理实行专款专用专人负责确保项目顺利开展销售管理以市场为导向以效益为中心在确保产品质量的基础上加强促销力度提高销售人员的业务素质逐步建立市场营销网络和信息反馈中心提高产品市场占有率94技术培训该项目劳动定员采取岗位负责制共计定员58人为提高养殖人员的科学养牛技术水平积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖牛奶保鲜等方面进行严格的技术培训考试合格后上岗针对在养殖过程中常见的疾病防治阶段饲养技术等问题每年定期或不定期的举办技术培训班全面提高工作人员的养殖水平附表1XX区高效奶牛养殖项目设备投资明细表序号设备名称产地型号单位数量单价万元总价万元1挤奶机山东博山Y21台107072挤奶机山东博山Y0h1型台303093铡草机广饶9Z8000台2091843T贮奶罐北京个164645粉碎机山东泗水9FC420台11212合计811附表2XX区高效奶牛养殖项目土建工程汇总表序号工程名称建筑面积m2工程造价万元1牛舍1400278299502挤奶厅160119545553库房20060062504奶牛运动场200061684035青贮池7606004208合计579633661996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼工程编号2004730费用表工程名称青贮池建筑面积序号代号费率名称计算公式计算结果1A一基本直接费AA31101292BA一市地直接费AF43279243BB一其中人工费AB7733494B二其他直接费合计0031A964145C三间接费00300AB961966E五有关费用调增EAEBECEDEEEFEGEH12804617EB2材料费价差AL5720988EF6人工差价AK6921909EG7临时设施费调整00052AA1617310F六定额管理费BABCDE00009522111G七税金BABCDEF0034119799212H八工程造价BABCDEFGQ60004208单位名称W101996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼工程编号20047302费用表工程名称牛舍建筑面积序号代号费率名称计算公式计算结果1A一基本直接费AA87016102BA一市地直接费AF93938563BB一其中人工费AB12568734B二其他直接费合计0031A2698435C三间接费00300AB2692346E五有关费用调增EAEBECEDEEEFEGEH28859127EB2材料费价差AL17455118EF6人工差价AK10951379EG7临时设施费调整00052AA4526410F六定额管理费BABCDE000091153711Q其他费用买土5001260000012G七税金BABCDEF0034143751613H八工程造价BABCDEFGQ1386789747078装饰139149752栋27829950单位名称W101996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼工程编号20047301费用表工程名称挤奶厅建筑面积序号代号费率名称计算公式计算结果1A一基本直接费AA71922012BA一市地直接费AF86295123BB一其中人工费AB10075924B二其他直接费合计0031A2229585C三间接费00300AB2224556E五有关费用调增EAEBECEDEEEFEGEH18589117EB2材料费价差AL4996678EF6人工差价AK9018459EG7临时设施费调整00052AA3739910EH8机械费差价买土3501242000011F六定额管理费BABCDE00009984012G七税金BABCDEF0034137317913H八工程造价BABCDEFGQ11316856637699装饰11954555单位名称W101996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼工程编号20047302费用表工程名称库房建筑面积序号代号费率名称计算公式计算结果1A一基本直接费AA37909032BA一市地直接费AF40356393BB一其中人工费AB5210734B二其他直接费合计0031A1175185C三间接费00300AB1172536E五有关费用调增EAEBECEDEEEFEGEH9528667EB2材料费价差AL4667688EF6人工差价AK4663859EG7临时设施费调整00052AA1971310F六定额管理费BABCDE00009470111Q其他费用买土5001260000012G七税金BABCDEF0034117827413H八工程造价BABCDEFGQ6006250单位名称W101996山东省建筑工程综合定额土建分册新砂砼工程编号20047304费用表工程名称奶牛运动场建筑面积序号代号费率名称计算公式计算结果1A一基本直接费AA34173502BA一市地直接费AF43582183BB一其中人工费AB7444194B二其他直接费合计0031A1059385C三间接费00300AB1056996E五有关费用调增EAEBECEDEEEFEGEH13897787EB2材料费价差AL7057208EF6人工差价AK6662889EG7临时设施费调整00052AA1777010F六定额管理费BABCDE00009536411G七税金BABCDEF0034120340612H八工程造价BABCDEFGQ6168403单位名称W10