IQC岗位职责与工作技能培训教材.docx

工作指南供应链管理部质量工艺部内容简介本课程通过对工作指南的讲解使学员熟悉的相关概念掌握的基本业务操作培训目标学完本课程后学员能够达到了解的工作职责业务流程和接口关系熟悉来料检验相关信息系统查询熟悉物料检验方式和进料不合格处理流程掌握检验规范及操作指导书的构成掌握日常行为规范适用范围检验员和文控员目录第一章的定义和职责第二章的业务流程和接口关系第三章与检验相关的信息系统第四章物料类型和检验方式第五章部门指标和绩效考核细则第六章日常工作流程第七章行为规范第一章的定义和职责一的定义的英文全称为意思为来料质量控制目前的侧重点在来料质量检验上来料质量控制的功能较弱的工作方向是从被动检验转变到主动控制将质量控制前移把质量问题发现在最前端减少质量成本达到有效控制并协助供应商提高内部质量控制水平的工作主要是控制公司所有的外购物料和外协加工物料的质量保证不满足公司相关技术标准的产品不进入公司库房和生产线确保生产使用产品都是合格品是公司整个供应链的前端是构建公司质量体系的第一到防线和闸门如果不能把关或是把关不严让不合格物料进入库房和生产线将把质量问题在后工序中成指数放大如果把质量隐患带到市场造成的损失更是无法估量甚至会造成灾难性后果因此检验员的岗位责任非常重大工作质量非常重要作为质量控制的重要一环要严格按标准按要求办事质量管理不要受其他因素干扰对于特殊情况下需要放行的由质量工艺部层面决策人员不承担这种风险二的职责来料的检验检验员的主要工作是来料检验而检验可简述为对外协外购的物料全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认或对其是否符合使用要求进行确认的活动检验员的职责就是严格按照有关的技术文件标准和物料操作指导书按照操作指导书的指引一步一步的完成各项操作从而完成各种类型的物料的检验完成送检物料的合格与不合格的判定处理物料质量问题还要对检验过程中发现的质量问题进行跟踪处理以及生产和市场反馈的重大物料质量问题的跟踪处理并在内部建立预防措施等全过程物料类质量问题统计反馈统计来料接收检验过程中的质量数据以周报专家团月报形式反馈给相关部门作为供应商的来料质量控制和管理的依据参与物料有关部门的流程优化参与物流控制环节中的相关流程优化对于物流中和物料检验有关的流程优化提出建议和意见第二章的业务流程和接口关系一的主要业务流程和指导书的主要业务流程包括正向物料检验流程逆向物料检验流程超期物料检验流程待处理物料检验流程不合格处理流程这些流程涉及到的操作指导书请参看下表编号使用文件名称文件编号进料检验流程进料不合格处理流程流程进料免检流程超期物料处理流程正向待处理品处理流程来料抽样操作指导书来料不合格处理操作指导书来料检验记录操作指导书物料检验状态标识操作指导书来料检验测试试验样品封样指导书法定检验商品检验操作指导书符合性检验操作指导书信息安全策略和标准贵重危险仪器仪表使用管理规定二和相关业务部门的接口关系的行政组织关系为供应链管理部质量工艺部质管科处在物料环节的前端和物料链上的许多部门有联系主要有标准提供部门质管科结构开发部数据管理部资料开发部业务支持部门采购技术质量处质管科结构开发部工艺开发部业务关联部门采购业务处仓储部综合计划处合同管理部车间标准提供部门质管科质管科负责公司所有物料的质量管理并负责为编写优化操作指导书是检验标准的主要提供者结构开发部结构开发部负责公司结构件电缆的设计和供应商选型提供结构件电缆的检验标准和样品确认资料开发部资料开发部是公司所有产品的手册资料的编写部门在手册资料类物料的检验过程中发现有内容格式上的问题时可以向其反馈解决数据管理部主要下发正式归档的的技术文件图纸资料和技术规范书技术文件操作指导书等可以向其申请所需的文件业务支持部门质管科质管科主要负责物料问题的处理包括来料检验发现的质量问题和生产使用发现的质量问题等并对检验员提供直接的技术指导因此日常工作中有关检验方面的技术问题可以向其求助解决同时把生产使用中发现的重大质量问题反馈采购质量技术认证处采购质量技术认证处是公司对供应商进行技术认证和供应商质量体系管理的对外部门它负责对外进行供应商管理在检验过程中发现供应商有关的问题以及需要供应商协作时可以通过和供应商协商解决工艺开发部新产品导入部对于类物料它的职能类似质管科业务关联部门仓储部仓储部是和关系最密切的部门我们所有的正向检验物料由其送检即我们的业务是收到它的材料收验入库单开始到完成检验后把该单据反还它结束正常来料的检验物料的单据和物料接口均和它打交道同时仓储部又是超期物料正向待处理物料和待处理品的送检单位计划部计划部负责跟踪任务令需要的来料流向当来料不合格时启动会议采购部采购部负责向供应商下单采购并跟踪来料进度并负责联系供应商筛选退货的部门第四章物料类型和检验方式一物料类型检验物料种类很多有正向物料和逆向物料两大类正向物料包括外协加工物料和采购物料逆向物料有超储存期物料待处理物料两类检验的正向物料可以分为五类计算机与行政用品行政服务外包元器件电源电缆整机外包结构件与包装材料超储存期物料超储存期物料物料采购验收合格入库后在规定的储存时间具体物料的储存时间由物料品质试验中心定义内没有生产使用完的物料对于超储存期物料有相应的操作指导书支持它的送检单据和相关流程有别于正常的来料检验有单独的电子流支持检验员只需严格按照超储存期物料操作指导书和关联的操作指导书检验即可待处理物料待处理物料有正向待处理和逆向待处理物料正向待处理物料主要是各制造部生产过程中按照生产质量问题处理流程处理后的不良品生产剩余物料退库中研库房向生产物料转库等来源途径而逆向待处理主要是市场退回物料和通过待处理品中心到供应商维修后送检物料等检验员需要按照待处理物料操作指导书和相关物料操作指导书检验二检验方式的检验方式有抽检全检免检抽检对一批来料抽取其中的一部分来料进行检验的方式叫抽检绝大部分物料采用抽样检验全检根据物料的性能特征供应商的质量保证能力以及我们的具体使用环境规定了部分物料的检验方式为全检即对来料进行百分之百的全数检验主要是针对许多直接发货供应商来料质量不稳定器件的质量好坏直接影响整机产品性能的物料进行全检符合性检验符合性检验是抽样检验的一种特殊形式主要是针对目前没有测试环境和测试装备不能进行性能测试的器件和长期供货质量稳定的器件规定不作性能检验只作外观和储存期包装等方面的检验免检供应商的供货质量满足一定条件后可以通过进料免检流程申请对某供应商的某编码物料进行免检免检审核通过后该供应商的这个编码物料就可以从正常检验转为免检免检的物料在是不进行实物检验的只需确认供应商送货的物料是否在免检清单中并核实供应商是否按照免检要求供货同时把信息录入即可另一种免检形式是公司和供应商签署有质量免检保证协议的也不需要检验哪些物料是免检的有一份免检物料清单清单该清单由组长负责定期更新第五章部门指标和绩效考核一部门指标序号指标名称含义指标值客户投诉次数因检验失误所造成的市场投诉主要针对直发物料次季批量物料起数生产现场因来料质量每月所发生的批量物料起数次月检验周期检验单批物料的平均耗费时间天二绩效考核细则检验员含文控员的考核方式检验员的考核方式采取月度积分季度考核的形式进行其中月度积分是季度考核的基础依据月度积分项目分公共项与调整项两大部分具体的项目包含内容如下表所示备注每月日前各检验组长结合员工的实际表现情况进行原始积分数据填加并报主管审核对于公共项部分得分每月日前在内部张榜公布调整项部分原则上不当众公布员工有需要时可以向检验组长查询季度考核时相关主管会在考评表上列出得分情况并与员工沟通改进考核项目考核子项目分数比例得分原则公共项品质系数月度中所有员工品质系数最高者得分为分每月品质系数最高者为分最低者为分最终得分按比例折算折算比例折算公式为得分实际品质系数例本月品质系数最高者为最低者为品质系数为的员工折算得分工作改进合理化建议每提一条合理化建议并被采用的奖励分当月满分为止多出的分值可作为下月累加工作改进建议每提一条有关及本检验组工作改进方面建议并付诸实施的奖励分当月奖励满分为止多出值可作为下月累加问题反馈每反馈一条有关及本检验组工作中存在问题并被验证属实的奖励分当月满分为止多出值可作为下月累加月度大比武年的大比武以理论考核为主分数值以实际考核值为准周巡检个人原始分数为分在周巡检中每发现一个问题扣分扣完分为止此项目与品质系数扣罚的问题不重复计算调整项劳动态度由主管在实际工作中把握第一打分人为检验组长报主管审批热爱本职工作对工作精益求精不断学习并提高自身工作能力推动工作进步勇于承担工作责任不推卸责任并把解决问题作为首要任务有风险意识勇于创新改进和推动工作不怕犯错误言行一致切实履行自己作出的承诺不玩忽职守不重犯同样的错误在工作中坚持原则不感情用事情况发生变化或遇到困难时及时处理或报告有关领导努力减免损失不计较个人得失与个人恩怨讲真话不捂盖子不隐瞒事实不泄露打听个人或别人的报酬不在办公场所打无关紧要的私人电话上班时间不闲聊不大声喧哗开会不迟到确不能与会时提前告知会议召集人工作效率由主管在实际工作中把握第一打分人为检验组长报主管审批关键事件包含但不限于奖励表扬处罚小改进部门工作贡献等具体得分情况在本组员工中相对排名检验组长考核细则检验组长的考核方式采取月度积分季度考核的形式进行其中月度积分是季度考核的基础依据月度积分项目分公共项与调整项两大部分具体的项目包含内容如下表所示考核项目考核子项目分数比例得分原则公下工序投诉数原始分为分每一起扣分扣完为止共项指标情况市场投诉次数每一起扣分批量物料隔离数每一起扣分与下工序投诉次数不重复计算检验周期计算方法为假设目标值实际值其中分别代表个检验组如果为最大值则当月检验组组长的实际得分为分检验组组长当月的实际得分为月度大比武年的大比武以理论考核为主分数值以实际考核值为准周巡检个人原始分数为分在周巡检中每发现本检验组含检验员一个问题扣分扣完分为止此问题包含检验员被扣除品质系数部分问题调整项关键事件包括但不限于表扬奖励处罚工作改进及建议部门工作贡献合理化建议小改进部门工作计划完成情况结合工作计划的难度复杂性及实际完成情况打分工作效率由主管在实际工作中把握工作态度由主管在实际工作中把握第六章日常工作流程一日工作索引图及相关说明检验员日常项上班前检验员先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试测试合格后方可开始正常的检验工作如果遇到测试通不过的情况要及时向相关主管人员反馈正式开始工作之前对自己所负责区域的进行清理确保干净舒适的工作环境参加本组的早会对需要与大家共享的经验问题踊跃发言引起大家关心重视物料检验正向物料检验正常采购物料和研发采购物料具体说明如下检验是从检验员接收到材料收验入库单开始的单据由中央收发监控部送到再由指定人员将单据送至检验组这里的收单人员一定要注意及时将单据分发尤其是急料的单据检验员接收到单据后需区分是正常采购物料还是研发物料按照进料检验流程和研发物料检验操作指导书进行验单号编写和检验需要查询的信息如下表所示具体内容说明查询检验方式根据免检物料清单计算机类物料抽样方案及检验方式等决定物料的检验方式查询抽样比例根据来料抽样操作指导书选取样品数查询检验资料技术文件流程文件器件资料其它信息查询内部文件清单查询文档中心查询临时更改单的查询研发资料的申请对文件的使用要按照文件管理操作指导书进行在抽样和还样的过程中一定要注意物料抽样抽取的数量一定要等同于还回的数量做破坏性试验后一定要填写领料单并经过审批物料取自何处还检验工作基本项材料收验入库单接收依相应指导书进行检验返还样品填写相应单据异常处理于何处尤其是将几类不同编码却又有相似处的物料一同抽样检验时物料在检验中处于不同的状态时一定要按进料检验状态标识指导书进行操作让物料随时处于可视化状态使用仪器对物料进行某方面检测时要注意按仪器使用说明书进行同时要按部门规定在仪器使用登记表中进行登记物料经检验合格则依来料检验记录操作指导书填写材料收验入库单然后送至统计员处待录入同时此单关闭如果不合格则应按来料不合格处理流程进行操作其中使用的缺陷描述见来料检验验缺陷分级标准结果发布后走单这里要注意的是当物料被判为退货还要注意关闭收据号逆向物料检验超存储期物料待处理物料和转库的物料超期物料库房人员提交超贮存期物料处理单接口人处理结果返回正逆向待处理物料和转库物料此类逆向物料与单据一起送到检验检验完毕后联系送检人取回物料除检验联留在存档外其它单据一并取回离开工作场地之前要对自己所负责的区域进行清理尤其要关注危险品的归位存放情况电源的关闭情况仪器设备的工作状态情况贵重物料物品的保管情况检验组长日常项上班前检验组长先要进行防静电腕带及人体综合电阻测试测试合格后方可开始正常的检验工作如果遇到测试通不过的情况要及时向相关主管人员反馈正式开始工作之前对自己所负责区域的进行清理确保干净舒适的工作环境准时召集本组早会早会内容可包括但不局限于以下方面人员准时到岗情况清点上级有关工作要求传达本组重点工作注意事项典型案例的宣传交流本组工作完成情况包括指标完成情况等对上一天本组的检验单据完成情况其他工作完成情况进行审视并据此理出本组今天的工作重点安排检验员当天的工作重点进行检验组长的日常工作项目包括但不限于以下方面项目要素具体工作检验任务管理日常事务科部门整体工作的关注执行与改进了解各工作地点的业务量合理明确的给下属安排工作任务正常待处理研发超期物料的处理以及免检物料的抽检工作跟踪不合格单据的处理情况整理本组的各类工作联络单及时更新符合性免检清单检验员品质系数考核半月来料质量通报部门及本组指标完成情况监控建立组内工装档案员工工作量工作状态统计监控本组非生产物料需求的落实与申购申报技术规范检验标准指导书问题反馈包装标识问题的统计异常处理急单的处理进度跟踪质量投诉的处理包括当前措施清理库存和预防员工的关键事件的记录现场管理资源管理本组检验资源安排合理性的适时监控求助以及向其他组的援助输出现场物品的合理布置及安全情况监控仪器设备的管理接地准用期限维修等人员管理管理送检物料贵重物料的交接登记本组使用的仪器设备及其他安全生产方面的监控外来人员管理组织建设内部关系新员工的培训与考试员工岗位交叉培训及柔性技能提升计划实施月度大比武的组织执行民主生活讨论会召集员工工作方法的辅导培训提出的问题解决与回复岗位等级考核的宣传季度年度荣誉奖的评定外部关系及时更新其他部门的分工表与质管科工程师的例行沟通与中央收发的例行沟通绩效改进工作改进活动的辅导关注与参与合理化建议及绩效奖的评定案例分析文件等标准问题反馈工装制作及命名申请个人提高提高自身业务技能熟悉流程设备外部门接口关系等审视当天本组检验单据及其他工作任务的完成情况并据此安排晚上加班人员根据当天任务完成状况安排加班人员下班前重点关注本组电源仪器设备状态以及危险品的存放情况等晚上值班组长要对当晚的值班过程进行监控并通报值班情况监控内容包括但不限于以下方面当晚物料的处理情况尤其是急料的处理情况员工的工作状态及规章制度的遵守方面下班后的现场电源等其他安全状况文控员日常项正式开始工作之前对自己所负责区域的进行清理确保干净舒适的工作环境参加相关检验组的早会对需要与大家共享的经验问题踊跃发言引起大家关心重视包括文档使用和录入注意事项方面的共享等日常工作打开各类文档查询库并在服务器上共享处理前一天因为首次来料而没有处理完成的资料图纸问题按照文档管理操作指导的要求处理已经接收到的图纸资料包括接收下载保存发放回收目录更新等每天上午下午下班前各处理一次的相关信息将供应商发来的印制板检验报告下载到服务器上如果检验员在实际检验中发现没有报告的要及时反馈每周将环节接收的新拟制及更改的文档情况汇总一次周总结报告并发出处理办公用品领用等事务性工作每月月初统计非生产物品的申购需求和常备工具仪器的申购需求白板上相关信息的及时维护更新包括但不限于以下项目部门有关流程制度规定典型案例的张贴组织气氛文体活动的相关宣传等前一天相关单据的整理工作单据录入工作原则上当天必须录完前一天的单据随时接收中央收发的材料收验入库单并签署接收时间检验周期的统计日周期应该于当天每天下午钟之前统计完前一天的周期发出并更新白板中的内容月周期于当月前三个工作日内统计完成并更新白板中内容单据填写问题的统计反馈每周针对检验员在单据填写方面的共性问题进行统计汇总白板上相关指标数据的更新客户投诉次数批量物料起数检验周期以及月指标达成情况分析应于数据出来后两个工作日内更新了发出离开工作场地之前要对自己所负责的区域进行清理尤其要关注单据的集中存放情况避免单据丢失文件柜的上锁和保密文档的存放情况电源的关闭情况部门办公相关贵重物品如数码相机的存放情况等二周工作项周工作包括但不局限于以下方面周一全体集中早会周末现场巡检逆向物料的抽查周品质系数考核结果通报三月工作项月工作包括但不局限于以下方面月度工作例会上月工作总结及本月工作计划上月指标达成情况品质系数奖罚员工考核积分及公开项月度大比武进行及成绩公布月度工作检查来料月报的拟制统计技术规范图纸标准指导书问题月度统计四季度工作项季度工作包括但不局限于以下方面季度工作例会上季度工作总结及本季度工作计划季度考核积分及季度考核进行季度荣誉奖评选第七章检验员行为规范一定义检验员行为规范是指检验员在工作现场含办公场所外出检验场所但不限于列出场所应该遵守的个人行为规范二目的规范检验员的行为保障来料检验的质量和物流效率降低后工序和市场投诉率提高检验员的服务意识倡导良好的职业道德提高客户满意度树立良好的对外工作形象三适用范围适用于所有员工检验员检验组长和文控员四检验员的基本行为规范工作现场要求工作时间要做到十不准不聊天说笑不高声喧哗打闹不办私事不打私人电话接听限三分钟不会私人客人不打瞌睡不串岗不准将工作无关的资料输入计算机不准用公司计算机玩电子游戏不发送与接收与工作无关的邮件正常上班时间在工作场所必须着装整齐整洁正常工作上间要端正坐姿不能斜靠在椅子上不能趴在检验台上出勤严格遵守作息时间在每周周一早上分准时参加早会早会要列队整齐一般站横排早会期间应立正站立注视主持人不允许左摇右晃东张西望安排加班的人员应按照正常工作日的作息时间出勤需要离开工作岗位的要向直接主管或值班负责人请假准假后方可离开工作区域现场安全在生产工作现场必须遵守和执行工作区域安全管理规定对于进入区域的外来人员指供应商和公司相关部门人员任何员工都有责任要求其遵守外来人员管理规定对违反规定者应立即予以纠正情节严重者立刻上报主管处理任何员工发现工作场所存在安全隐患都有责任及时消除并报区域责任人下班后最后离岗的员工有责任检查生产工作现场的安全并且关断所有电源除特殊要求老化测试外物料检验根据采购物料正向逆向超存储期物料的送检情况严格依据相关检验操作指导书进行正确的检验判断和记录对于送检的急料接到送检单据后要在小时内处理完毕不能完成的要及时上报主管以便主管协调资源解决或知会相关部门仪器管理正确的使用各种测试仪器随时维护检验设备仪器仪表及时反馈设备故障保证检验工具的状态正常提高检验效率对危险性仪器使用必须遵守危险性仪器使用管理规定的要求问题反馈问题反馈要采用逐级上报逐层解决的原则出现任何问题要首先向自己的直接主管汇报直接主管要在最短时间内落实解决员工提出的问题不能解决的向上级主管汇报对于采购质管科结构开发部资料开发部等检验标准下发部门提供的操作指导书标准技术文件图纸等在实际的使用过程中发现存在错误矛盾不适用的地方都要及时反馈不得采取口头电话等很难追溯的形式反馈不得在没有任何反馈以及文件没有修改生效时擅自改变检验方法对工作现场环境存在的问题也要及时反馈文档使用文件资料不得随便复印和丢弃保密文件必须放置于保密柜中取阅文件要登记文件使用要遵守文件管理规定与公司相关部门工作交往对相关部门的问题反馈或业务需求我们要迅速给予解决并知会主管不能及时解决的要尽快回复原因或者上报主管处理在与公司相关部门交往沟通过程中不得发生争吵要保持良好的对外合作形象言语礼貌和善问题的表述要清楚准确与供应商交往时的基本行为准则明确沟通禁止向供应商做任何错误的或不实的说明禁止与供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语禁止与供应商谈论与工作无关的事宜特别是公司内个人事宜更不能有意或无意地泄露公司的商业和技术秘密检验员在与供应商沟通双方有争议的问题时应在心平气和的气氛中进行注意沟通方式讲究文明礼貌禁止大吵大闹更不能讲粗话脏话影响公司和个人形象检验员与供应商所谈工作仅限于与本职工作有关的不超过本身权限的业务禁止作出与本职工作无关的或超过本身权限的任何承诺或姿态外出验货检验员外出到供应商现场验货必须遵守验货流程和相关操作指导书严格按照验货标准检验禁止凭个人情绪和相处关系好坏而采取多重标准违背公平竞争原则因公司已发放伙食补贴和外出误餐补贴外出验货人员的餐饮原则上由个人自行解决禁止任何人借工作之便以各种方式向供应商提出不合理的要求如餐饮招待等馈赠检验员不得接受可能影响或是令人怀疑影响供应商与公司之间业务关系的任何馈赠检验员不得接受现金现金代用券无论价值高低在某些特殊情况下检验员因一时推脱不掉而收到供应商馈赠的礼物应马上报告主管并上交干部处检验员因业务关系与供应商接触时应谦逊有礼平等待人禁止讲话牛气十足自以为是的行为更不能借工作之便向供应商介绍业务或推荐亲朋好友任职投诉检验员与供应商之间因意见分歧发生争执又沟通无效时如业务人员对供应商感到不满可向主管人员反馈依据正常途径寻求问题解决禁止大吵大闹出言不逊令事态扩大如供应商对我方检验员的工作态度或其它合作感到不满要求上诉时检验员应主动告知对方投诉渠道由上一级部门或主管人员协调解决避免出现供应商有问题无处申诉造成投诉无门的情况五考核与处罚检验员在日常工作中以及在与供应商的业务接触过程中应严格遵守上述行为规范和行为准则检验员的具体行为表现将与考评挂钩一旦违规立即对当事人进行处理对情节轻微者将予以通报批评或按规定扣除品质系数对情节严重者将上报干部部视情节和影响程度给予不同级别的处分包括调离岗位警告罚款降职降薪辞退等