采购管理标准.docx

采购管理标准1目的规范供应商选择评定采购流程和档案管理等要求与方法2适用范围本标准适用于xx有限公司3职责31供销部职责311组织对新供应商的选择评定312负责物资价格核算313组织供应商签订供货协议314负责编制年度采购计划月度采购计划并采购315负责供应商日常业绩评定316负责供应商信息反馈与整改跟踪317负责终止合作供应商的资料回收和模具处理318负责建立供应商台帐管理供应商档案32质检部职责321参与供应商的评定审核322负责供应商质量资料发放沟通与处理323负责采购物资的检测与报告4管理内容41新增终止供应商411当企业管理和发展需新增供应商时供应部应从市场上收集相关生产单位信息并初步筛选然后组织生产部质检部对新单位进行现场考察并填报供应商综合能力评定表见附件1不具备现场考察条件的应多渠道了解其质量水平生产能力和信誉等信息412对通过评定的单位供销部通知其送样关键原材料应提供质保书样品由质检部进行检测并出具检测报告样品应留样检测不合格的可再送样一次413供销部将上述资料报总经理审批批准后按合格供应商进行管理414供销部与供应商进行物资价格商谈核算并报财务审核总经理批准415生产部编制供应商加工清单见附件3并报总经理审批加工清单未包含的物资不得采购416供销部组织与供应商签订采购协议并留档417终止合作的供应商供销部应根据技术资料发放记录收回相关技术资料和模具418当新增的供应商为原材料销售单位时可对411417条款适当简化操作42采购管理421供销部根据年生产计划和月生产计划及时编制年月采购计划单见附件4报总经理批准后发放给供应商422仓库保管员申购物资时填写物资采购订单见附件5报部门负责人批准后交采购员采购423采购员进行采购重要物资采购订单应得到供应商书面确认以确保交货期424物资到货后采购员应开送检单交质检部检验员检验检验不合格的应退回供应商重新采购425验收合格后办理入库和付款手续426采购员需将检验和生产过程中发现的质量问题视严重性以电话或供应商限期整改通知单见附件8形式及时通知供应商并跟踪其改进三次整改无效的可取消其供货资格当供应商是原材料销售单位不能整改的供应部应及时在市场上重新寻找合适的原材料427因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资根据生产需求可从市场上应急采购但应由采购员填写应急物资采购单见附件6经供销部质检部审核总经理批准后采购43供应商评定431供销部每月对供应商供货和质量等情况进行评定填写供应商月度质量业绩评定表见附件7评定结果不达标的供销部应以供应商限期整改通知单形式反馈给供应商并跟踪改进432供销部每年依据供应商综合能力评定表对供应商进行复评复评未通过应发放供应商限期整改通知单并及时跟踪与再次复评仍不达标的应对其进行业务调整或取消供货资格44档案管理441供销部每年更新合格供应商汇总表见附件2442供销部对每个供应商建立档案档案资料主要包括供应商工商登记证税务登记证银行开户许可证供应商综合能力评定表供应商月度质量业绩评定表样品检测报告必要时可保留样品供货协议SGS检测报告和RoHS指令相关协议以及供应商质量改进资料等以上资料应及时更新并长期保存443供应商业务全部终止后档案资料保存3年后方可作废5记录供应商综合能力评定表合格供应商汇总表供应商加工清单年月采购计划单物资采购订单应急物资采购单供应商月度质量业绩评定表供应商限期整改通知单供应商综合能力评定表初评复评企业名称地址法人代表企业性质电话传真TELFAX联系人电话评定记录1企业总体概况负责人经营理念主要客户地理位置技质人员素质和比例等2原材料采购主要供应商定点采购原材料符合性等3生产制造生产能力工艺能力模具制造能力等4技术管理产品标准及图样工艺文件的完整性工艺纪律等5质量管理第三方认证体系运行实物质量等6物流和交货订单管理交货周期等7综合管理现场5S管理环境保护售后服务等主要生产设备主要检测设备供应部审核意见技质部审核意见公司负责人批准意见