【采购管理制度】标准采购作业细则.doc

标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下一常备材料生产管理部门二预备材料物料管理部门三非常备材料订货生产用料生产管理部门其他用料使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立递送一请购经办人员应依存量管理基准用料预算参酌库存情况开立请购单并注明材料的品名规格数量需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号由各部门依事业部别编订请购单内购外购附请购案件寄送清单送采购部门二需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料请购部门应以请购单附表一单多品方式提出请购三紧急请购时由请购部门于请购单说明栏注明原因并加盖紧急采购章以急件卷宗递送四材料检验须待试车方能实施者请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限五庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况并考虑库存情况填制请购单提出请购第三条免开请购单部分一下列总务性物品免开请购单并可以总务用品申请单委托总务部门办理但其核决权限另订其列举如下贺奠用物品花圈花篮礼物等招待用品饮料香烟等书报含技术性书籍及定期刊物名片文具等打字刻印报表等二零星采购及小额零星采购材料项目第四条请购核决权限一内购原物料请购金额预估在万元以上者由科长核决请购