采购管理制度

采购管理制度 1 目的 为加强采购管理,保证生产经营需要,降低生产经营成本和库存资金占用， 特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司物资采购的计划、审批、购买、入库、付款等过程。 4 权责划分 4.1 经营部负责大宗物资、备品备件的采购管理。 4.2 行政部负责办公设备、办公用品的采购管理和库存管理。 4.3 制造部负责组织外委加工及维修; 大宗物资和备品备件的库存管理; 储 备定额标准的制定;组织入库验收工作。 4. 4 车间及使用部门负责需求物品的计划编制、申购报批; 内部零星库存管 理与使用; 负责组织自制备品备件内部加工管理; 需要外协的提供技术支持。 5 采购物资分类 5.1 大宗物资钢坯、煤及生产设备; 5.2 备品备件: 生产所需的采购备件、外委加工备件、自制备件等; 5. 3 办公用品: 办公用的相关设备及用品。 6 采购管理及流程 6.1 采购计划申报: 6.1.1 生产车间根据公司月生产计划及设备使用等情况编制物资、备品备件 需求计划，经车间主任审核后于每月 25 日前报生产部。 6. 1. 2 制造部根据车间计划及库存等情况编制《采购计划申请单》 (附件 1)， 报生产副总审批后于 30 日前交供销部组织采购。 6.1. 3 行政部根据行政办公需求于每月 30 日前申报办公设备及用品《采购计 划申请单》经行政副总审批后组织采购;  6.1.4《采购计划申请单》同时报财务一份。 6. 2 临时需求申报 6.2.1 各单位需用物资、备品备件，必须先到仓库核准库存，仓库无现货或 不足时，方可提出申报，经部门审核，分管领导审批后，报供销部采购; 6. 2.2 内部无法维修或制作的设备、备件需填《外协及维修加工申请单》(附 件2) ，经设备主管审核，车间主任审批后交生产部组织委外加工。 6.2.3 生产设备采购申请，须经设备主管审核 (主要是设备型号、规格、数 量) 报使用部门负责人和生产副总审批; 6. 2.4 办公设备及用品采购由使用部门负责申请，经行政部核准，行政副总 审批后交供销部代为采购，和急需用品也可自行采购。 6.2.5 已列入月采购计划的无需再报采购申请，但须口头催办。 6.3 采购及加工审批权限 6. 3. 1 煤单笔采购 100 吨及以下的，由经营副总审批; 100 吨以上的，由总 经理审批。 6. 3. 2 钢坯单笔采购 500 吨及以下的，由经营副总审批; 500 吨以上的，由 总经理审批。 6. 3. 3 其他大宗材料单笔采购 10 万元及以下的，由经营副总审批; 10 万元 以上的，由总经理审批。 6. 3.4 采购备件总价值 1 万元内，单件价值 2000 元内，由供销部经理审批后 组织采购; 备件总价值 1 万元以上，单件价值 2000 元以上,由供销部经理审 核，经营副总经理审批后组织采购; 10 万以上的须报总经理审批。 6.3.5采购办公设备及用品采购金额在 2000 元以下的，由行政副总审批; 在 2000 元以上的由总经理审批。 6.3.6 外委加工备件及维修总价值 5 万元内，单件价值 5000 元内，由生产副  总审批后组织采购; 备件总价值 5 万元以上，单件价值 5000 元以上, 总经理 审批后组织采购 6. 3.7 未经相关领导批准的采购单，采购人员应拒绝采购，紧急物资要有上 级口头授权。 6.4 加工维修 6.4.1 设备及备品备件加工维修的，可以在内部加工维修的由生产车间组织 有关人员完成，无需报采购部，所需用材料领用后，由加工维修单位统一汇 总报财务结算。 6.4. 2 内部无法加工维修的，由生产部负责委外加工维修，按 6. 3. 6 执行; 申报部门应提供图纸或标准图号、使用条件、要求和相关技术支持。 6.4.3 外委修理的设备及备件修复后,经过验收后, 办理入库手续，其价格 由财务部按修复后重新核定后价值的一半计算。 6. 5 供应商选择 6. 5. 1 供销部根据申请的计划要求选择供应商，供应商的选择按《供应商评 审管理规定》执行。 6. 5. 2 供应商的选择必须经公司评审小组考核确认的合格供应商，供应商评 审每年 1 月份定期组织一次; 6. 5.3 公司评审小组成员中应有财务、生产等相关部门专业人员参加; 6.5.4 经评审后的供应商应签订供货协议，确保双方利益， 6.5.5 向未经评审的供应商临时采购物资时，应向经营副总口头汇报说明情 况，须新增或变更供应商的由供销部组织评审。 6.6 合同签订 6. 6. 1 大宗物资采购和定点单位采购的，必须与供应商签订《采购合同》 如 需自提，则与承运商签订《运输合同》。 合同要求按《合同管理制度》执行。 6. 6.2 合同签订后，经办部门应在 1 个工作日内告知申请部门。 6.7 物资入库管理  6.7.1 物资采购到货，由采购人员负责办理入库手续，内部加工的由加工单 位负责办理，生产部仓库管理人员开具入库单交经办人。 6.7.2 未经入库的物资一律不得领用; 6.7.3 生产部负责仓库物资的保管和出库管理〈详见《仓库管理制度》) 6.8 入库验收 6. 8.1 大宗物资到货后,仓库管理部门应在 1 小时内组织相关部门进行验收; 备品备件入库前，