采购管理制度.docx

采购管理一目的为了采购工作正常有序运行规避出错等状况规范订货流程特制订本制度二范围公司采购部及相关部门三职责划分财务部负责转款审核给各个厂家转货款审核厂家出仓单我公司入库单及对账单审核运费报销单物流部负责货物入库清点所到货物并入库如有缺失破损报采购处销售部市场部物流部负责卸货货物卸到库房指定位置四采购流程查看库存销量配比表结合销售部报需求及物流部库房状况结合厂家任务确定采购数量经过领导同意并提前和物流部沟通与物流公司预约车辆系统上下订单与物流公司确定发货信息发放厂家传真提货委托书系统录采购订单并将纸质版给库管到货后库管将实际到货数量与采购订单核对如全部到货库管系统上入库在货物签收回单上签字并将签字的入库单给采购如未到全与物流公司核实全部到货后库管系统上入库并在货物签收回单上签字如发生丢失或坏损根据与物流公司签订的货物运输合同物流公司进行赔偿报销运费附厂家货物签收回单厂家出仓单我公司入库单相关部门负责人签字后将运费转入合同签订的账户五附则本制度由采购部制定并负责解释本制度自签发之日起执行