采购管理制度

采购管理制度 为了规范公司的采购工作，特指定本制度。本制度适用于企业所有原材料、外协件、外购件的 采购和管理。 、 严格执行询价议价程序，物品的采购及外协必须有三家以上的供应商报价，对多年 业务来往的重要物资的供方, 应提供充分的书面证明材料, 及以下内容, 以证明其质基保证能力: 对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外,还需要样品测试及小批量试 用, 测试合格后才能供货.。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。质检部对样品进行验证， 出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。 样品如不合格可在送 样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收 合格后，交生产技术部试用，并由质检部门出具相应试用后的验证报告，并填写供方评定记录表 中的相关栏目，反馈给供应部。 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方的供方经 总共批准后，可列入合格供方目录。 。 对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用 合格，各相关部门提供的评价意见，经总工批准，可列入合格供方目录。 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录,合格者“由总工 批准后,即可列入合格供方目录.对零星采购的辅助物资, 其进行验证记录即为对此供方的评价。 供方产品如出现严重质革问题，供应部应向供方发出纠正和预防措施处理单, 如两次发出处理 单没有明显改进的，应取消其供货资格。 三、 采购保障 ”为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供 应商作为备用供应商及其间进行交互采购。 四、 违约处理 ”物品出现延期后, 财务部及时通知销