采购管理制度.doc

采购管理制度一总则为规范公司原材料的采购供应特将实施步骤规范如下二申购及检验部门序号名称申购检验部门1车间工程原材料物料设备零配件类生技部生技部供应部2办公用品非生产用品行政部行政部供应部3广告宣传类行政部行政部供应部备注采购仓库统称供应部工程车间统称生技部三采购程序1项目工地操作程序各项目部申报454545经项目经理负责人汇总填制签认采购计划单一式三份4545454545交主管副总总工审批4545454545交供应部采购2公司采购操作程序各部门根据生产实际情况制订月计划并填制采购计划单一式三份4545报公司总经理或车间主任审批交仓库核验仓库没货需采购者由仓库汇总报供应部采购供应部生计部检验合格后入库3仓库生计部应负责进厂原材料质量检验确认4非计划性采购突发事故或生产计划突然改变而进行的采购或大宗固定资产采购由相关部门部填写采购单4545报公司总经理或分项目经理审批4545供应部购买4545检验合格后办理入库手续四入库1入库前的检验控制程序a质量检验必须由计划人生计部及仓库管理员共同验收凡不合格均不可办理入库手续否则根据情节对相关人员予以处罚b入库手续的检验所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续2库存量的管理方法仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量保证生产的良性运转且保障不占用过多流动资金a最低库存量最低库存量到最低限时由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写采购单车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货平时每套产品至少备有20套库存量气溶胶至少有200套库存量b最高库存量应根据生产及仓库实际情况予以执行c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量e介于产品的特殊性及行业的特殊要求主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告3仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续六结算程序1采购结算程序凭核准的采购申请单入库单购物发票等凭证财务审核公司总经理或分项目经理审批出纳办理结款手续2合同供应商结算程序凭验收入库单发票由采购员负责办理结算经财务核准分项目经理审核公司总经理或审批454545454545交财务入帐按合同约定付款3凡未按此操作程序办理财务不得付款七合同管理1对常用物资做好前期合同评审如需可与供应商签订长期供应合同采取月结或季结方式结算物资款项2所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签订并加盖公司合同章3所有合同均必须加盖合同专用章凡未盖公司合同专用章则视为草签协议如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可4所签订合同原件应由供应部门统一编号后交财务部存档