电子医务应用系统软件.doc

第页目录目录概要产品内容及相关服务介绍一产品名称二产品目的三产品介绍四相关服务介绍五产品效用及优点介绍项目实施技术方案市场营销策划方案一市场环境分析政策分析行业整体情况分析竞争对手分析本企业优势分析分析二需求分析与目标市场选择三营销战略及行动方案营销目标营销战略组合第页四营销成本日常经营及机构设置一公司组成二公司前三年运作三公司远景规划财务分析一资金需求与应用资金需求量投资活动二销售预测价格销售量销售额三财务报表未来财务报表预测主要的财务假设风险分析及防范附录附录一企业文化附录二团队成员介绍第页概要世纪是信息社会是数字化时代信息作为一种重要的生产资料已经被广泛地运用于各领域在我国随着经济和信息技术的发展信息技术应用的范围不断拓宽应用程度不断加深金融保险财政税务外贸内贸水利电力铁路航空信息技术在众多部门起到了变革生产力的作用而作为关系国计民生的社会重要组成部分医疗卫生事业却仍然采用传统的工作方式一方面医院的门急诊客流量大但是由于传统的手写病历重复率高工作效率极低病人看病经常要排长队另一方面医院科技含量高的大量硬件设备因没有合适的应用软件系统而无法发挥其应有的效用要提高医生的工作效率改变病人看病难的状况医院的信息化数字化已成为必然本公司作为一个规模较小的软件企业正是看到了其中契机立足于电子医务市场开发出一整套人性化电子医务应用软件系统此系统将以病人为中心面向每个用户医院的个性化需求力求以科学的管理模式提高医院工作效率和业务水平为医院产生良好的经济与社会效益经过充分的市场调研根据我国市场的实际情况我们制定了详尽的公司谋略和发展计划相信在不远的未来秉着锐意改革医疗行业工作方式的决心我们毅革科技有限责任公司必将有一个辉煌的明天让我们用智慧和爱心结一对天使的翅膀让我们的天使在蔚蓝的天空中自由翱翔第页产品内容及相关服务介绍一产品名称毅革电子医务应用系统软件二产品目的使全院信息资源共享化建立本院电子医务系统以服务病人为目标实现门诊病人就诊一条龙服务住院病人自动计费实施一日费用清单与费用查询为决策者提供了决策分析所需的各类数据使决策者能第一时间从不同角度了解医院各部门情况以病人医疗信息为核心财务管理信息为纽带分析决策信息为主导实现人物财信息管理的计算机化支持医院各项经济核算三产品介绍就诊卡替代以往的纸张病历本为病人记录每次诊断的医生诊断书和治疗情况每位病人都可交纳一定的工本费凭本人身份证在医院购买就诊卡为保证病人的隐私权第页病人可以自由选择是否设置密码遗失可补办门急诊电子病历应用软件系统门急诊室的医生们直接用电脑书写病历系统将每一份诊断书传输到对应的治疗收费部门同时保存在医院内部病历数据库中病人资料数据库管理系统保存并分类管理电子病历病人护理记录费用结算记录等数据随时可供医院管理人员监察行政管理系统包括监督平台人事管理院长查询核算汇总公告板网上会议等子系统协助掌握和监督各部门的工作情况库房管理系统记录和统筹管理中西药库制剂设备物资等后勤管理系统针对伙食供应洗衣房电工水暖科锅炉房等后勤部门的管理系统使其更好的配合医院的其他部门四相关服务介绍电脑操作技能培训由于许多医生年龄较大对电脑的键盘和鼠标操作不熟使其操控本品工作非常不便所以我公司将提供电脑操作技能培训保证医生们在短期培训后都能熟练操作键盘和鼠标应用软件使用培训详细讲授产品操作要领及其可实现的功能使医生们都能熟练操作本产品在实际运用中将产品效用充分发挥出来免费咨询为客户医院提供相关技术的终身免费咨询服务技术维护对购买本公司软件系统的医院提供一年内免费技术维护一年之后收取维修的工本费升级优惠对已使用我公司产品的医院提供系统升级优惠政策使其以最低的价格得到最新的技术五产品效用及优点介绍就诊卡容量大可以详细系统记录病人的医生诊断书保密性强病人可以根据自身需要选择是否设置密码以保证隐私第页便携每位病人只需拥有一张卡就可详细记录所有相关治疗信息一改以往需要多病历才能记录多年诊断书的弊端方便病人携带和存放电子病历节省时间医生只需通过在已设计好的电子病历上点击鼠标选择病人所有状况然后用键盘输入药方即可完成病历的书写一改以往同一份处方要手抄数遍的弊端大大节省了每一位病人的就诊时间有效提高医生的工作效率存贮容量大由于计算机存贮技术尤其是光盘技术的进步电子病历系统数据库的存贮容量可以是相当巨大的可以分类记录每位病人一生的病史调用方便避免误诊医务人员可通过局域网调用病人资料即使病人忘记携带就诊卡只要病人能提供就诊卡的号码和密码便可从数据库中调出以往病历记录病人就诊时医生能通过对病人既往详细病历数据的调用了解病人的基本情况再结合本次发病的特点加以比较以减少误诊错误治疗及不规范治疗所导致的不良后果成本低电子病历系统一次性投资建成后使用中可以大大减低病人的费用和医院的开支病人资料数据库管理系统分类管理分类记载各个病人信息同时又可用电脑将同类病人信息进行对比分析为医生总结归纳治疗心得提供了便利费用可查病人发生的费用随时可查每日清单成为可能便于监管便于医院管理人员监督保证医疗质量行政管理系统院内信息传递医院的各种文件会议通知学术动态有关医保的新规定某某药已到货等等信息都通过网络传递环节质量管理使医院管理实现了由终末质量管理向环节质量管理全程质量管理全面质量管理的转变区域联网网络联接与上级卫生局及社区医疗点的网络联接不断接受上级机关的指示和协调以免各自为政和搞重复建设最终使整个地区的医疗资源布局合理化最优管理实现医院内部信息共享堵截财务流失提高医院整体效率为医院领导层的科学决策提供依据全面优化医院内部管理库房管理系统第页金额管理数量统计实耗实销以此为管理目标而开发为管理者提供库房管理的动态数据丰富的查询和统计功能使其能清楚的了解物资与资金走向防止库房物品的流失积压和过期后勤管理系统协调配合使病人和医院管理层随时直接地了解后勤服务部门状况协调其与其他各部门的配合为大家提供优质服务做好每个细节提升医院整体形象以上只是简单地讨论了本产品在医疗办公等一些领域的作用将给我们带来极大的便利我们相信在不久的将来电子医务在整个社会中完全实现时也就是信息技术与生命技术的完美结合我们的社会医疗水平将会发生质的飞跃人们将会生活得更健康更强壮更长寿第页项目实施技术方案院内局域网建立院内中心机房也即医院网络中心负责院内的网络管理主干设备维护与地区网络远程网络的连接等同时负责全院的网络安全和信息安全旨在为病人保密和保证医院网络系统的安全运作主要设备包括服务器路由器交换机重要接口等建网工作可由专业技术人员完成网络终端配置院内各科室部门实行终端机配置即只用一台显示器一个鼠标一个键盘构成一部终端设备并按医院规模大小给一定数量的终端机配备一台主机服务器此方案完全可以满足设备使用人员进行必要的读写操作而且还能大大降低设备成本具体的成本预算见财务报表应用软件由本公司开发院内网络系统医院内部各科室部门之间相互联系协调工作的平台数据库药品价格数据库用于门急诊系统和住院系统此数据库可由技术人员一次性建成以后随时进行补充更新和维护病历资料库将原有病历资料填入技术人员进行组织编排形成有序的系统的病历资料库以后由专人随时补充并进行日常维护等工作医疗用品器械数据库医院的医疗用品及医疗器械的日常耗用数量多且种类十分繁杂对质量有很高的要求也占到了很大一部分成本所以理应建立数据库以规范此类物品的供应和使用电子病历系统电子病历本公司研制的应用软件可以设计出规范的有标准格式的病历应用于门急诊系统和住院系统方便填写且易于管理和统计病人卡配合医院的数据库和电子病历给来院病人办理个人卡以方便大夫查阅病人病史准确地作出诊断与外部网络连接在院内局域网运行成熟的基础上可以通过当地电信局逐步扩大与外部网络的连接范围与政府及兄弟单位加强合作与联系第页系统稳定性众所周知医院是社会生活中的一个非常重要的部门每天就诊看病的人很多医院人员流量十分巨大而且事关人的身体健康甚至是生命因此不管对于收费支付部门还是行政管理资料保存后勤服务等部门来说电子医务系统运行的稳定性是一个非常重要和关键的环节也就是说无论如何我们都要保证医院电子医务系统的运行稳定性我公司将从运行可靠性及网络安全性这两个方面来解决这一问题分别包括两层和两面两层一软件层计划阶段在计划阶段我们将进行严密细致的问题定义和可行性研究主要是针对医院的实际情况设定软件系统的目标确定研制要求提出可行性分析报告开发阶段在开发阶段的初期通过加强对需求分析总体设计和详细设计的严谨细致的执行使软件减少甚至消除本身的瑕疵趋于完美而在开发阶段的后期将反复进行对软件的测试发现并排除以上各阶段所产生的错误运行阶段运行阶段的主要任务是对软件的维护在软件运行后通过定期或不定期的维护工作排除软件系统中仍然可能存在的隐含错误时期适应用户需求机系统操作环境的变化并随时继续对系统进行修改和扩充二数据库层建立在数据库建立的初期同样针对医院的不同特点进行科学合理严密的设计同时充分考虑到医院将来的发展变化趋势为医院设计可以随时扩充并能具有良好兼容性的数据库系统维护为了保持医院数据库系统的平稳运行必须做一些日常性的维护工作这些工作都是经常重复的事情可以很容易地使用标准的维护工具来实现备份一件很明显的维护工作就是经常性地创建数据的备份拷贝如果没有最近的备份那么就没有从数据库的破坏中恢复的机会比如磁盘损坏失火误删表单等等整理就是周期性的清理数据库目的是清除数据库中的冗余过期或者是错误的数据信息降低数据库的负荷使之易于管理和运行日志另一件需要周期性注意的事就是日志文件的管理使服务器执行更新日志当数据库崩溃后需要恢复数据时更新日志将有非常大的帮助在用备份文件恢复数据到备份时的状态后可以通过运行更新日志中的查询再次运用备份后面的修改将数据库中的表恢复到崩溃发生时的状态两面一收费支付系统子网第页这一子网专门完成医院的收费或支付的工作形成一个独立的网络目的是保证医院资金流动的安全性和专一性我们知道在更大一些的局域网广域网甚至是互联网中存在着很多不同程度的安全威胁因此保证医院支付系统的独立性使之从其它网络中分离出来单独运行也就是从这一方面考虑的二院内局域网院内局域网主要完成的是日常的行政管理信息发布学术交流连接远程会诊等工作从安全性的角度看要求比交费支付系统低因为牵扯到与外部相关网络的连接以及远程医疗会诊等所以将这一子网与外围网连接实现院内外的信息的传输和交流功能在和外围网之间通过设置防火墙或应用网关等设备加强此网的安全防御两面简要示意图第页市场营销策划方案前言国家信息化浪潮席卷而来众多商家都看中了其中蕴含的巨大市场机会和发展前景行业中面临着较为激烈的市场竞争本公司是一个小规模的软件企业有着先进的技术和不断创新的能力如何从众多的小企业之中脱颖而出打出自己的品牌树立公司形象占领一定的市场份额从而获得企业的长久发展是本策划力图解决的问题本策划主要研究电子医务解决方案的营销战略和策略从分析国内尤其是北京市的信息化政策以及整个行业的状况出发找出了隐藏其中的市场机会和市场切入点提出了对公司产品营销的战略及在市场营销过程中应采取的营销策略组合本策划分为四个部分第一部分分析市场的宏观和微观环境找准企业在市场上所处地位第二部分具体分析市场需求定位目标市场第三部分制定出产品的营销战略和策略组合对公司产品策略价格策略分销渠道选择促销策略提出了种种建议还特别强调公共关系的作用并对其提出了设想策划最后一个部分为营销成本费用以方便管理人员进行营销成本控制一市场环境分析政策分析国家政策大力支持中共第十五届中央委员会第五次会议要求进一步以信息化带动工业化发挥后发优势实现社会生产力的跨越式发展在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议中指出要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置年为国家政府网络年并将在今后的五年里投入超过亿元人民币的大量资金用于网络计算机硬件设备的购置和政务电子软件的开发随着政府三金工程的进一步实施和深化医疗卫生金融电信财政税务外贸等行业和部门的信息化建设步伐也将加快北京市政府政策支持北京市委市政府高度重视城市信息化进程在北京市十五时期首都信息化发展规划中强调指出信息产业的增加值年增长率达到以上到年建成较为完备和成熟的首都信息化体系推进医疗卫生领域的信息化在首都各大医院管理信息系统基础上实现联网建立一批卫生数据库建立咨询信息服务系统开展方便群众的网上预约挂号及远程医疗等业务建立全市医疗卫生信息系统实施北京市市民卡工程为第页市民提供社会保障和社会服务的识别认证支持最终实现社会保障和社会公共服务一卡通综上所述在未来的五到十年里中国政府方面将在政策和资金方面提供绝对的支持这种国家政策导向对公司的发展是十分有利的行业整体情况分析我市将软件产业确定为首都经济发展的重中之重作为北京面向新世纪的战略产业用十年左右的时间将软件产业逐步发展为首都经济的支柱产业资本市场等社会各界对软件产业发展日益重视计算机硬件厂商传统产业纷纷转向软件企业投资风险投资企业也看好软件产业的良好发展前景这将进一步缓解软件企业资金不足发展规模受到限制的问题有助于软件企业向产业化和规模化发展随着软件优惠政策的实施和软件产业整体环境的改善我市软件产业正逐步走向稳定发展的道路软件产业规模增长迅速从软件开发企业年增长率来看年全国共有家软件开发企业是年家的倍利润总额也由年的万元增长到年的万元增幅软件开发企业的迅速增加利润总额的不断上升说明软件市场具有巨大的需求和广阔的发展前景这使许多投资者都看好这一行业我们面临的竞争势必愈发激烈同时也必将带来更大的发展契机从发达国家的状况来看今年来西方发达国家的计算机软件业一直保持着蓬勃发展的势头据报道美国近年来奇缺高级计算机程序编写员以致于不断从其他各国高薪引进这方面人材从业人员的供不应求正是世界软件业迅速发展的最好写照在这样的世界大环境下我公司选择现在进入此朝阳行业把握住了时代的脉搏必将有广阔的发展空间从对国民经济的贡献来看计算机软件产业属于第三产业范畴近年来随着我国经济持续快速稳定的增长人民收入和生活水平不断提高人们的消费意识有了很大转变第三产业在中所占的比重越来越高它给国民经济创造的利润也与年俱增因此开始占有越来越重要的地位软件开发产业因其技术含量高成本低利润回报率高在第三产业的迅速发展中起到了十分重要的作用对我国国民经济的增长作出了不可忽视的贡献软件企业以中小企业居多我市软件企业主要以营业收入万元以下的中小型企业为主全市拥有营业收入万元以下的小型企业个占营业收入万元至万元的中型企业个占中小型企业两者之和占万元以上的大型企业个占如图所示第页全市大型企业共实现营业收入亿元占软件产业的平均每家大型企业实现收入万元中小型企业实现营业收入较少我市中型企业营业收入为亿元平均每家中型企业实现营业收入万元小型企业共实现营业收入亿元平均每家收入为万元从平均收入看一家大型企业相当于家中型企业相当于家小型企业如图所示图图由以上数据我们可以得知行业的主要组成部分是中小型企业市场较为分散但整体收入所占份额非常小面临着大中型企业的竞争压力因此要在市场上生存就必须充分发挥自己灵活创新的优势寻找大企业忽略或是无力顾及的夹缝市场树立企业及产品特色从而获得发展竞争对手分析本企业属于小规模的高科技软件企业以开发和销售医院社区电子医务应用系统软件为主营业务业务对象针对性强将面临的主要竞争对手可能有现有大中型软件企业计算机硬件厂商传统产业转入的企业医院自身的研发部门以及现有同类竞争者以下我们将对各竞争对手的情况进行分析大中型软件企业现阶段主要研发一些大型办公软件系统这些系统通用性强销售对象覆盖面广产品较为注重形式上的完整和流程的面面俱到而实质内容方面上还有所欠缺例如对于医学相关知识库和信息数据库建设不够完善正因为他们的高普及性导致其不能很好的适合要求更为专业化个性化的医院办公环境不能很好地实现为现代医学的高效办公服务的目的第页而且这些大中型软件企业由于业务量大不可避免地导致其软件售后服务不健全重点在于事前推销达成购买协议在销售结束之后企业必然与医院缺乏联系沟通不可能及时解决医院在应用过程中的问题给用户带来不便计算机硬件厂商及传统产业转入企业计算机硬件厂商主要从事的是计算机硬件的生产和销售业务传统产业转入企业又对应用系统的开发毫无经验由于我公司产品的个性较强研发耗时较长设计细致难度较高对于这些非软件生产企业来说进入我公司目标市场存在壁垒所以在短期内他们对我公司并不会产生太大竞争力医院自身的研发部门据调查个别医院已经自行研发了一套提高工作效率的软件系统取得了一定的效果但是医院本身不具备相关的技术开发能力依靠自身力量开发这样一套应用软件需要长期聘用大量研发人员耗费了过多人力物力和财力机会成本过高采用专业机构开发的此类产品不仅可以大大降低成本而且产品的技术含量更高系统性更强功能更完善并有终身技术维护服务现有竞争者通过调查发现现在市场上已经存在一些医院电子划价系统病历档案管理系统等产品这些产品大都是由传统的商业管理软件或数据库衍生而来功能单一只针对医院的某个工作环节提出了电子解决方案并非本着对医院进行整体电子化管理的思路这样就使各系统之间并无关联无法实现信息共享医院要通过购买许多套系统才能实现整体电子化管理造成重复投资大大地增加医院管理成本本企业优势分析技术开发优势本公司将有归国程序研发专家参资入股担当技术开发总监该技术总监曾在美国受到专业训练并有多年程序开发实际工作经验拥有世界最先进的程序开发技术和专业开发软件这将降低我公司产品的研发成本缩短研发时间并使我公司拥有国际最先进软件开发技术产品将具有国际一流水平市场成本优势第页此外由于许多企业把注意力放在目前正在发展的电子政务和电子商务上电子医务解决方案只是作为企业的附属产品存在对其重视程度不够研发投入相对不足提出的方案针对性不强而本公司是率先研发整套电子医务应用系统软件的第一人最早进入该专门市场将成为该领域的专业先锋在市场上首先树立品牌和公司良好形象进入市场成本低公司人员优势整个公司员工的学历水平和素质均较高年龄结构较轻具有很强的创新能力和灵活性我们拥有专业企业管理人员技术开发人员和营销策划人员公司将采用国际上最先进的科学管理方法最大程度发挥每个员工的创造力提升他们的主人翁感提高公司经营效率降低公司经营成本研发能力强研发周期短在瞬息变幻的市场中我们有能力迅速做出反应随时为用户提供低价格的升级服务专业的营销人员能及时把握市场先机发现市场需求满足市场要求在销售过程中我们还将以良好售后服务树立我公司品牌取得较大的市场份额分析企业优势本企业技术先进开发成本低研发周期短产品针对性好进入市场早市场成本低公司经营科学人员素质高企业劣势企业规模小资金有限人员少由于产品的独创性打开市场需要一段时间初期研发成本高利润回报小经营风险大市场机遇市场外部机遇好国家市政府均有政策支持市场需求大市场挑战由于产品的独创性市场环境不成熟用户接受产品存在障碍且软件产业内部竞争激烈产品存在被侵权的可能性第页二需求分析与目标市场选择需求分析在现代信息化浪潮的影响下我国政府提出要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置在这一指示的号召下国内各行政事业部门纷纷开始建设自身内部信息化系统许多企业正是看准了其中的商业契机大力开发相关软件产品现今市场上无论是大型还是中小型软件开发企业都把注意力放在目前正在发展的电子政务和电子商务上电子医务解决方案只是作为企业的附属产品存在对其重视程度不够研发投入相对不足提出的方案针对性不强使医院所购产品不能真正满足其需求市场存在空缺为我们的产品提供了较大的发展空间根据我们的了解即使在西方发达国家计算机软件业十分繁荣国家各部门的信息化管理程度很高他们的社会医疗保障体系也已经十分发达但是根据一些出国留学人士的反馈我们发现虽然这些发达国家的医院信息管理数据库已经十分完备但是仍然没有脱离由医生手写病历的阶段资料输入仍需要专人定期整理给医院的管理带来了许多不便而我国社会医疗保障体系才刚刚建立起来许多地方需要我们进一步改善加强国民医疗信息资料的管理提高医生工作效率减少患者候诊时间等等方面都是我们面临的挑战我们正是秉着提高病人资料数据管理技术医生工作效率医院行政组织管理的目标来设计研发这套电子医务应用软件系统相信如果我们的产品一经使用将会大大提高医院管理的效率使病人医生医院三方都获益菲浅相信本产品无论在国内抑或是国外都存在巨大的市场需求目标市场选择本企业将采取立足本土稳步扩展的策略先在北京本土市场占有一定的市场份额再向沿海及东部较为发达的地区扩展以北京市的二级及二级以下医院为突破口占领市场再逐步向大规模医院扩张首先我们之所以选择北京作为我们的创业基地是因为中国信息化必然从经济政治比较发达的大城市出发北京作为中国的政治中心必将成为信息化的先锋考虑到北京良好的地域优势政策环境以及中国的信息化进程的重点与方针政策因此我们选择北京作为我们创业期的主要市场然后向全国辐射其次经过公司组建前期细致科学的调查北京市拥有医院卫生院多个已经进行信息化建设或有此意图的有多家医院可以分为几级每级中又分为甲乙等级处于三甲以上的医院是有很强实力的大医院他们当中的许多医院已经开始同国际大公司合作进行信息化的改造综合考虑各层次医院的财力及经营状况我们将客户群目标放在北京市的二级医院上然后随着公司的不断发展在具备一定的竞争实力以后逐渐向大医院扩张第页选择二级医院是因为他们的经营状况良好且随着经济的发展和人民生活水平的提高二级医院对自身的发展高度重视希望通过各种途径提高自身的硬件和软件技术水平存在着巨大的市场需求同时二级医院也具备雄厚的资金实力有能力支付的起购买我公司产品的费用本层次医院中的医院工作人员具备教高素质和较高的学历水平容易接受用软件进行办公的新方式有利于产品市场的开拓和推广再次社区医院也是我们的目标客户群之一到年底我市共有社区卫生服务中心个社区卫生服务站个比上年分别增长和还有多个服务站将陆续建成并验收社区医疗服务收入万元占社区全部服务收入的居社区各种服务收入之首如图所示除此之外社区信息化建设还将获得政府的政策性拨款使其具有很强的购买力由于原有医院受传统医院管理模式的限制对于电子医务的操作方式不能很快接受这无疑给我公司产品进入市场带来了障碍而在国家信息化浪潮下建立起的社区医院拥有年轻的工作人员容易接受新事物并且国家现在正要求加大信息化建设所以电子医务的解决方案更容易被其接受有利于相关业务的拓展因此本企业将力图在这一市场上保持较高的占有率此外由于北京市政府又提出了数字化北京的概念要求建立信息化社区而现今社区的信息化建设尚处于初级发展阶段十分不完善在社区医务示警家政等各种服务整体链接上还存在着巨大的市场发展空间因此我社区电子医务应用软件系统将有很大发展前景一旦我们通过本公司电子医务产品在社区取得一定市场份额后也为今后参与竞争整个社区的其他信息化方案提供了便利和渠道借以扩大我公司业务范围综上所述我们将公司创业期的主要目标市场定于北京的二级医院和社区医院他们既有需求又有购买力医院数量多观念新能够比较容易地接受我公司产品有很好的市场前景第页三营销战略及行动方案营销目标第一年实现销售额万当年实现市场占有率为北京地区第一年计划销售套产品每套售价万实现销售额万根据我们的调查北京市拥有医院卫生院多个已经进行信息化建设或有此意图的有多家有愿望在近期内购买此类产品的目标客户约为余家公司希望在第一年销售套产品达到的市场占有率第二年实现销售额万第二年实现市场占有率为北京地区在第一年占有的市场份额后我公司将以产品的优势和服务的优质树立起良好的声誉希望将能在第二年实现的市场占有率并使销售额达到万元第三年实现销售额万第三年主要开拓全国市场并占有一定市场份额第三年我公司将开始开拓全国市场以北京为中心辐射到周遍各省市作为电子医务软件应用系统最早的开发者我公司将一如既往凭借优质产品和完善的服务赢得消费者的信赖第三年目标销售额将增长到万元建立长期稳定的客户关系树立企业较高的知名度和美誉度作为一家科技产品服务公司我们始终以产品和服务的质量为重以此获得客户的赞赏建立起长期稳定的客户关系在市场上树立起本企业品牌赢得较高的知名度营销战略组合产品产品内容本产品包括就诊卡系统门急诊电子病历应用软件系统数据库管理系统行政管理系统库房管理系统后勤管理系统产品优势我公司产品具有极强的兼容性可使用于所有二级医院及社区医院能够充分利用医院已有的硬件设施减少用户投资成本相对于同行业竞争者来说本公司产品优势在于包含容量巨大功能齐全的病人信息数据库使医生对于病人情况的了解更为详细全面完整的医院管理系统及数据库可实现管理者对医院的全程管理有效提高医院工作效率改善医院的管理水平配套服务同时考虑到目前医务人员电脑操作水平普遍较低的状况本公司在开发第页本软件时就注重以人为本的设计理念使用户界面简洁友好十分易于操作最大程度降低了医生操作时所遇到的不便为了使产品在实际使用中发挥其最大功效我公司还将提供完善而全面的售前售后服务在售前如果决定进行电子化改造的医院欲进行计算机硬件和软件的一体化购买本公司将会针对其需求代购硬件设备售后公司将对医务人员进行培训使其熟练运用这一软件并开通售后服务热线建立客户数据库定期主动进行追踪服务随时发现并解决其所遇问题在一定程度上为其提供升级服务以此建立长期稳固的客户关系树立企业的知名度和美誉度价格本公司产品将参考同业竞争状况采取成本加利润定价法根据市场调查一些以电子政务软件开发为主要业务的小型企业他们开发一套产品的成本大约是万元而产品的售价一般在万元左右经管理层讨论决定我公司产品将采取成本加利润定价法略低于同业竞争企业价位以此来开拓市场首先由于本企业的目标市场定位于中小型医院用户的经济实力有限较难接受高价格的产品所以我们将力求使价格定位在用户承受范围内其次由于我公司规模较小无法与大公司在规模和资金上竞争要想打开产品市场必须以较低价格进入以占领市场份额再次由于我公司专业经营电子义务应用软件的开发可以把所有资源和精力集中于此系统的技术研发有效降低研发成本在产品生产和销售形成规模之后便可利用规模效应的优势大大降低生产和销售成本从而保证产品的低价位由于本产品具有终身服务的特点因此为其定价提供了多层次的选择空间购买产品时的价格较高但可以享受较长期限的免费维护和其他优惠措施购买产品时的价格较低但以后的维护费用额外支付分期付款分销在目前由于我公司产品的针对性较强目标市场十分集中销售与购买行为比较复杂因此在销售渠道上主要采取直销的方式由公司的销售人员直接与客户进行洽谈具体了解客户的需求介绍公司产品最终达成购买协议公司将招收一些对医院了解较多的人员作为销售人员并最好具有一定的工作经验以减少销售成本在工作之前对其进行销售技巧和软件专业知识的培训使其与客户进行无障碍的沟通促销产品市场推广计划第页本公司生产的电子医务应用系统软件产品的特性之前已有介绍决定将采用人员推销为其主要销售手段但同时考虑到本公司的软件产品还具有与计算机技术及互联网络开发运用密切相关的特性知识产权及技术专利等无形资产比重较大非常适合于采用网络营销的营销模式于是应充分利用网络及公司自身的技术资源促进产品的推广及公司形象的树立营销管理的总的指导思想为主要采用数据库中的信息辅以市场调研数据为依据采用媒体来激励交易而非传统主题广告充分与政府接触获得其支持在广大医务人员及公众中树立电子医务的新理念具体推广活动主要包括以下几个部分媒体激励医院获取信息的渠道主要是专业报刊包括各种内部刊物网络及行业内部交流因此产品的媒体宣传应集中于这类报刊和网站在专业报刊杂志行业手册以及政府网站如首都之窗卫生局网站及医疗专业网站上上刊登广告由于目标客户是医院等事业单位因此在电视广播报纸等媒体上做广告并非明智之举且其巨大的广告费用支出也是小型企业所无法承受的因此选择在以各大以医院为主要读者群的专业刊物上刊登广告使产品信息的传播更具有针对性不仅提高了传播的效率也节省了企业的宣传成本选择政府网站以及医疗系统网站上刊登广告可使产品更具有权威性更以获得目标顾客的认同在专业刊物及大众刊物上刊登介绍性的文章所刊登的软性文章主要是介绍本公司产品的特点向顾客展示产品所能够提供的利益并描述其在先进国家的使用情况引起人们的关注并逐渐了解选择专业性的刊物有助于产品信息直接传递给目标群体选择大众性刊物上发表文章如晚报北京青年报等主要是由于电子医务系统在我国尚是一项新的产品广大消费者对此较为陌生因此我公司作为行业的先锋需要进行一定的市场培育工作在大众刊物上发表文章有助于普通消费者更加了解并接受本产品促进公众在观念上的转变同时也有利于我公司公众形象地树立召开产品发布会邀请知名学者专家医疗权威机构政府部门管理层和医院的主要负责人参加发布会上强调电子医务的全新理念推广电子医务的管理软件系统有利于加强国民医疗信息资料的管理提高医生工作效率减少患者候诊时间方便医院行政组织管理实现病人医生医院的三赢介绍试点的成功案例和显著成果并提出以人为本高科经济的服务理念在业内树立电子医务管理软件的专家形象建立门户网站并将网站地址加入到等著名搜索引擎上门户网站作为展示企业产品和形象的重要窗口在当今信息社会里发挥着越发重要的第页作用建立门户网站有助于构建与客户交流的平台发布相关信息进行媒体宣传树立企业形象本公司的网站主要包括以下几个方面新闻咨询发布最新的信息已吸引客户增大网站的访问量相关软件下载客户可以下在相关软件在试用期内体会高效管理的优势并根据自身的具体情况提出个性要求本公司可以此为其量身订做一套客户满意的软件管理系统毅革论坛开通网上论坛方便访问者的沟通交流可以针对软件的使用情况操作技巧以及其社会效应等方面展开讨论同时其中的大量信息也可作为客户资料的重要来源了解他们的实际需求和真实状况免费课堂为广大医务人员提供学习软件使用及相关计算机知识的场所调查问卷开设网上调查问卷节约成本获取一手资料联系我们广告在网站上提供其他相关产品的厂商广告如医疗器械等作为网站的收入来源之一销售方式选择人员推销由于产品的技术含量较高购买行为比较复杂购买实施过程较长因此人员推销为最佳的销售手段其好处在于通过销售人员与客户的直接交流可全面深入准确地了解客户需求研发出符合市场需求的产品并通过销售人员的详细介绍使客户对本企业产品有全面了解对企业产生信任最终达到销售产品的目的公共关系为了提高企业的知名度并以低成本获得较大的宣传效应本公司将选取一个具有创新精神和建设得比较好的社区之中的社区医院作为试点单位进行产品免费安装试用与上级政府部门广泛接触和交流展示电子医务管理软件系统的推广应用带来的巨大的社会效益以获得相关政府部门的支持将试点单位作为响应国家政策的典型使其具有一定新闻价值吸引媒体进行报道力求在全国形成学习推广的典型创造更广阔的市场需求四营销成本网络广告费用投入时间个月单价如下表广告形式广告位置季价首页热点推荐弹出窗口广告宽高尺寸不小于200150像素专业月刊杂志广告插图开公关活动费用人员推销成本第页日常经营及机构设置一公司组成管理层简介职位姓名简介总经理陈伟归国留学生在美国获得硕士研究生学位在国际知名软件开发企业任职有丰富的软件开发经验技术总监财务部主管沈洁在读研究生注册会计师市场部主管李雅丹本科生主修市场营销人力资源部主管赵宁本科生主修企业管理售后服务部主管欧阳呈晓本科生主修金融学各职门职责绩效考评原则为了树立公司成员的主人翁意识明确公司奖惩制度特制定如下绩效考评条例公司薪金每月日发放所有管理层人员底薪元普通职工底薪元奖金每月每人元一个月内迟到三次者扣发奖金请假超过五天者扣发元奖金技术部门人员为客户维修按工作任务量核算为小时数按元小时发放维修奖金升级服务按提取升级奖金市场部人员每销售一套产品提成元报销交通费的手机费的并奖励带薪休假两天售后服务部每培训一名用户发给培训费元其他人员加班费按国家法定标准计算职位职责总经理负责公司决策领导全体职员对外代表公司技术部负责产品的研发维修升级服务等财务部负责管理公司收入支出财务管理分析经费预算等市场部负责销售市场的开发公司产品销售寻找合作伙伴等人力资源部负责公司职员的招聘培训等售后服务部负责售后服务用户意见反馈以及对用户的操作培训等第页其他人员加班费按国家法定标准计算二公司前三年运作第一年以开发此应用软件系统的核心技术和寻求市场份额为主因此公司的市场部及技术部将担负起重任其他部门协同工作具体如下在前期调研的基础上由市场部推销人员负责前期的市场开发工作与各目标医院接触将公司的产品功能介绍给各目标医院并将与各目标医院的信息反馈给公司根据此信息公司找出有合作意愿的客户与此同时技术部重点开发出一个样品并配合制作出详细的产品说明书交给市场部进行推广由公关组协同技术部的人员与有意愿的客户提交样品阐述并解释具体的功能洽谈合作事宜最后签订合同由技术人员负责与客户沟通相关的技术问题并制定最终的软件系统结构产品以固有模式客户要求为模式售后服务部对合作医院的员工进行软件培训客户服务组对客户进行跟踪并负责软件的维护如图所示数字表示人员个数售后服务部含部长一名第页第二年在公司初期进行了成功的产品研发产品推广和市场开拓之后我公司初期产品在市场中有了稳定的市场份额和良好的知名度此时公司计划招聘一些兼职推销人员替公司推广产品我们将在热门网站和报纸上刊登广告诚征社会上与医院保持良好关系的人士前来应聘兼职推广员无底薪他们的收入根据推销成绩计算每推销一套本公司产品将获得提成元相信这些推广员能凭借着他们对医院的认识更好的说服医院领导购买我们的产品扩大我公司产品的市场占有率采用这种聘任方式对我公司现阶段的发展十分有利既可以节省成本又可以以最有效的方式扩大宣传面增加销售额借此我公司将能更加迅速的扩展产品的市场份额实现营销目标第三年公司在这时应继续以提高市场占有率为目标此时公司的发展趋于稳定客户增加可能会遇到潜在竞争者公司在此时期将作充分的市场调研以确定公司的发展方向初级产品的升级和更新以期适应社会和历史的发展需要本时期由于客户的增多公司将采取矩阵制的组织结构我们针对每一个客户都成立相应的项目小组小组里包括市场部技术部和售后服务部的员工他们相对独立于本部门这样软件售前售中售后一组制有利于团队合作如图所示第页三公司远景规划公司前三年为导入期随后进入成长期在成长期里公司将把主要精力集中在售后服务包括系统维护软件升级等和新产品开发上公司规划如下一产品的中期规划从产品上讲公司不断进行产品升级根据对客户进行的细致的调查和研究对原有软件出现的问题和不完善进行修改和弥补并升级原有产品强大原有产品的功能在升级的基础上开发两种更新的支柱产品第一种产品为支持连网的电子病历系统通过此系统在连网的前提下病人可以通过此系统被自动划分为不同病种病情的小组在小组内讨论交流病情根据已有的病历上的记录医生可以通过此系统与其他医生针对一种病况交流经验和医治心得这样充分体现了本公司产品人性化的特征该产品方便灵活性价比极高将会是一种很有市场的产品第二种产品为病人病况跟踪系统在全市乃至全国各医院联网的基础上每个病人可以携带一张卡去任何医院就诊并将病人的病情及所用医疗手段诊断方法及时汇总以保证每个医生对该病人的病情有了全方面的了解提高诊断的准确度和及时性由于上述各产品的普及和推广更高级的产品机式的人性化诊断系统将作为公司的主打产品该产品将拥有以下功能无论何时何地将随身携带的电子病历插入专用诊断机即可根据以前的记录输出处方及所用药品的价格免去人们排队的痛苦既节省了时间又改善了病人忌医的心理状态该产品将作为远期主打产品现处在概念之中有待研发二产品的远期规划信息同能源材料并列为当今世界的三大资源信息资源的开发和利用是信息化体系建设的核心任务进一步完善目前已建成的各类信息数据库加强反映社会卫生与人群健康状况的信息资源建设集中资金保证妇女儿童肿瘤死因病疾的原始信息采集的正确性与及时性建立高质量的社会卫生与人群健康数据库并利用先进的处理技术提高信息获取的便利性与及时性信息资源的开发和利用要向网络化社会化商品化发展既要服务于政府为领导机构的宏观决策服务也要服务于社会十五期间要加快建设面向社会面向市内外医疗市场和家庭的卫生信息传输体系和服务网络由于软件行业的特点竞争对手有可能逐渐增加造成恶性竞争公司在以产品为主的前提下适当增加医疗卫生服务的份额为公司的繁荣打下基础第页随着政府和医院的信息化速度不断加快公司将更侧重于针对网间联接服务的产品的开发医院信息化建设是金卫工程的重要内容公司将帮助医院要成立医院信息化工作领导小组和信息科根据各医院信息化建设的需要培养或引进信息化技术的专业人员建立包括医院事务管理如财务医疗统计人事等信息系统和临床医学信息系统市级医院还应包括远程诊断系统系统功能除满足医院管理需要外应注重开发医疗服务信息医院经济活动信息和医院质量与效益评价等决策支持服务信息在打开销售渠道占领北京市场以后我公司将进一步开拓全国市场由于我公司的产品开发时间较早系统性较强销售渠道比较完善未来预计能够占领全国的市场分额销售收入将稳步增长在保持现有产品领域的同时我们还将开发新产品开拓新市场进一步保持本公司的竞争优势同时我们将进一步降低研发和销售成本随着技术的进一步成熟和销售量的扩大产品的单位研发成本降低较快随着产品知名度的提高我们专人直销的销售方式将有所改变由我们上门找客户变为客户上门找我们从而使销售费用大大降低我们也会请大学生作兼职以降低人员费用虽然随着市场的竞争加剧现有产品的销售价格有可能降低但是由于产品技术含量的进一步提高和售后服务的进一步完善新产品的进一步开发我们的总体产品价格将不会下降甚至有所提高从而使销售收入不断增加第页财务分析一资金需求与应用资金需求量融资额主要包括为使公司启动和保证初期正常运作的固定资产投资及各种费用资金来源主要为风险投资以一年为一期分三期投入第一期为万第二期为万第三期为万共计万第一期所需资金固定资产硬件万软件万办公用房万总计万其中硬件包括商用计算机万服务器万打印机万传真机万复印机万办公桌椅万其他万合计万费用包括管理费用销售费用研发费用及保证公司运作的最低营运资金其中研发费用万包括研发人员工资元月个月人元及其他材料费设备费万管理费用万包括管理人员工资元月总经理个月人元月个月人元及用于公司管理方面的费用元销售费用万包括销售人员提成和广告等其他销售费用销售费用是按照预期销第页售收入的确定的营运资金万营运资金是保证公司短期现金流正常运转的总计约万元第一年融资需求量固定资产各种费用万以后各期所需资金包括管理费用及保证公司运作的最低营运资金其中管理费用细则见下表单位万元年份管理费用第二年第三年第四年广告费用保修服务费用产品研发费用网站建设费用人事管理费用机器维修费用获取商业信息费用保险费用管理费用其它费用管理费用总计其中广告费用销售收入保修服务费用销售收入网站建设费用自第二年起进行销售网站的建设初始投资为万此后每年的网站建设及维护费用按销售收入的计提机器维修费用第一年购置新机故不提维修费用自第二年起按销售收入的计提第页人员管理费用万包括管理人员工资元月总经理个月人元月个月人元及用于公司管理方面的费用元保险费用销售收入管理费用主要包括固定资产无形资产的折旧费用其他费用主要涉及公关费用按销售收入的计提营运资金按每期销售收入的计算投资活动第一阶段公司成立年内公司将建立基本的研发体系和展开初步生产销售投资万具体项目见上第二阶段公司成立后的年内在建立初步生产销售渠道后增大生产规模同时加强研发力量在第二年投资万用于核心设备的升级以扩大生产线第三阶段公司成立后的第年公司将投资万用于设备改造及生产的扩充以满足销售规模的扩大项目投资评价该项目回收期确定由于我公司属于高新企业投资风险较高继而决定了该投资项目的资本成本相对较高故假定我公司资本成本为参考银行三年期贷款利率为第一年第二年第三年第四年净现金流量投入成本该项目回收期年该项目内含报酬率确定假设持续经营自第四年后净现金流量维持不变第一年第二年第三年第四年及以后折现因子净现金流量净现值投入成本投入成本现值第页该项目内含报酬率为二销售预测价格我们的目标市场是二级医院和社区医院基于目标市场的价格承受能力与偏好产品生产成本售后服务及其自身的高科技性我们产品价格定价如下不包括硬件设备单位价格每套万元具体将根据医院需求及工作量大小上下微调包括硬件设备在不包括硬件设备价格的基础上增加硬件设备的批发价格本着与客户建立长期友好关系的原则我公司不准备在硬件设备上赚取利润销售量由于产品的研发期较长销售渠道的打开所需耗费时间较多所以销售预计如下销售量预测表单位套年份第一年第二年第三年上半年下半年销售量合计销售额销售额预测表单位万元年份第一年第二年第三年上半年下半年销售额总额鉴于自第四年后电子医务的高回报性将引起较多竞争者进入该细分市场加剧本公司目标市场的竞争程度将会影响我公司的主营业务收入因此我公司保守预测以后各期的销售量为套第页三财务报表未来财务报表预测损益表单位万元年份第一年第二年第三年第四年销售收入销售成本毛利销售费用管理费用研发费用营业利润净利息费用税前收益所得税费用税后净利润股利分配未分配利润累计未分配利润第页现金流量表单位万元年份经营活动现金流量第一年第二年第三年第四年税后净利润固定资产折旧无形资产摊销资产与负债的变动额应收账款减少存货减少应付账款增加经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流量购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流量股权融资收到的现金分配股利和利润所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加年末现金及现金等价物第页资产负债表单位万元年份资产第一年第二年第三年流动资产现金及现金等价物应收账款存货固定资产原值累计折旧固定资产净值无形资产减累计摊销无形资产净值资产合计负债流动负债应付账款负债合计所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计第页主要的财务假设本公司的产品技术含量较高因而成本所占比重较低预计销售成本为销售收入的销售费用主要包括销售人员区域代理提成和广告费用等按销售收入的确定销售人员工资由基本工资加销售提成组成管理费用主要为管理人员工资第二年增加副总经理人共计增加管理费用万第三年增加人力资源部人市场部人售后服务部人共计增加管理费用万研发费用主要为研发人员工资第三年增加技术部人共计增加研发费用万假设近三年人力成本不变本公司为高科技企业享受三免三减半的税收优惠政策在公司成立的前三年免征所得税应收帐账款年销售额周转次数应收账款回收期为天存货周转次数为次存货年销售成本销售费用折旧周转次数应付账款年销售成本周转次数应付账款回收期为天无形资产占注册资本的高新技术企业无形资产占注册资本的比例不超过为万元摊销期为年固定资产折旧期为年期末无残值采用平均年限法进行折旧资本成本按计算第页风险分析及防范一政策风险现阶段政府高度重视城市信息化进程在今后五年中投入超过五十亿人民币的大量资金用于网络计算机硬件设备的购置和政务电子软件的开发由此可以预见在未来五至十年里中国政府将在政策和资金方面提供绝对支持而在着五至十年内本公司将有足够的时间发展扩大形成规模经济克服如行业准入制减少税收优惠等潜在政策风险二市场风险鉴于北京市地区市场有限电子医务的高回报性将引起较多竞争者进入该细分市场加剧本公司目标市场的竞争程度将会影响我公司的主营业务收入为此我公司将采取一定措施克服上述难题聘用由医院背景的相关人士作为兼职性销售代理既可以减少不必要的成本又可以有效的扩大销售力度重视产品开发拓展其他细分市场努力挖掘潜在客户群三公司内部结构风险本公司职工年龄结构较轻具有很强的创新能力灵活性强是本公司的优势这也决定了本公司存在人员流动性较大人员结构不稳定这一缺陷为解决该问题我公司将采取职工持股人制度内部职工股股东拥有收益权和投票权可依据所拥有的股份参与公司重大问题投票但没有转让权和继承权该制度的实施将有利于完善我公司治理结构改善本企业效率而且也可加强职工对公司的归属感在一定程度上可以分散因人员结构不稳定而引发的公司无形资产人力则本外流风险四不可抗风险由于天灾人祸等不可抗风险将主要导致我公司两方面的损失直接损失包括固定资产损毁人员伤亡的救治费用等方面间接损失由于市场销路不通畅而引起的销售额减少针对可能造成直接损失的不可抗风险本公司将在租用办公场所时选择那些已经投保的办公室针对可能造成间接损失的不可抗风险本公司将以技术为支持建立可进行网上交易网络销售门户从而扩大销售路径降低不可抗力造成销路不畅而引起的销售额降低风险第页附录附录一企业文化一个企业要想有生命力就必须塑造一种超越企业本身却蕴涵于企业内部的文化精神但是今天的众多新兴企业都过于关注盈利而忽略了企业文化的塑造和积淀本公司从建立之初便注重对企业文化的塑造公司将确立以人为本的观念使公司的所有员工都意识到自己是拥有独立思想和个性的实体时刻感受到尊重和认可使其才能得到充分施展另外为了缓解高负荷工作的压力本公司在工作环境硬件设施的布置上将给予员工充分的自由让员工感受到家一般的轻松舒适总之在公司里员工将在一种自由平等和谐温馨的环境中感受到工作的成就与乐趣公司也会在员工的共同努力下成长壮大创新是一个民族的灵魂创新同样是一个企业的灵魂在当今激烈的市场竞争环境下一个企业特别是高新技术企业要想谋求长期的生存与发展就必须不断创新本公司将努力营造一个自由严谨尊重知识鼓励创新的文化氛围并建立起相应的激励机制使本公司在软件研发行业不断标新立异引领技术与观念的新潮流这是一个浮华与凝重并存的时代未来企业的发展道路将比过去和现在艰难百倍以人为本求实创新的文化底蕴必将凝聚企业的全部力量和灵魂使各种力量汇聚成一种巨大而清新的交响使企业以团结一致的精神勇于创新的魄力去迎接一个又一个的挑战在企业未来的发展道路上越走越远越走越强第页附录二团队成员介绍欧阳呈晓座佑铭逆水行舟不进则退积极外向对工作充满热情信念坚定沈洁耐心认真细致协作性强有扎实的会计知识和营销知识功底赵宁兴趣广泛为人质朴胸怀天下总以天下大事为己任周莹来自云南活泼开朗特别喜欢做梦更喜欢和志同道合的朋友们去实现梦想不论结果如何都会尽情享受寻梦的过程相信每一份付出都会有回报人生座右铭你是自己的上帝王希酷爱音乐和排球温和有主见有毅力敢负责任自信活泼积极乐观尹竹青自信心强成绩优秀追求完美相信天道酬勤对未来充满希望邓军为人真诚善良喜欢篮球对生活充满梦想相信生活就是面对现实微笑越过障碍注视未来徐跃进热爱生活喜欢新奇的事物乐观坦率人生座右铭勿以须虞之安乐易永世之愁苦当以片刻之苦心求终生之无憾郑晓聪随和内敛有时传统循规蹈矩有时叛逆喜欢尝试各种新鲜事物喜欢打排球羽毛球信念是认真做好每一件我应该做的有意义的事李雅丹心细善良柔弱的外表下有一颗坚强的心平凡的衣着下流露出别样的气质