仓储环节管理检查表
检查项目
具体要求
检查记录
检查时间
入库环节
1.存货的入库是否严格履行验货手续
2. 是否逐项填写名称、规格、型号、数量、质量和价格等内容
3.核对能否及时入账,确保入库信息的及时性
4.入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排
出库环节
1.存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理
2.能否及时登记仓库账目并与会计记录核对,是否做到账实相符
功能衔接
存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地
衔接并严格分离,实现在功能上的相互制衡与带动
仓库管理
1. 能否实现仓库中各类货物的分区存放、分类堆垛
2. 能否定期分拣货物
3.分拣、堆放、仓储的条件是否良好
库存盘点
1.是否建立有定期的盘存制度
2. 能否及时按规定审批处理盘盈、盘亏、毁损、报废