公司质量控制体系.docx

公司质量控制体系 1 目的： 确保产品生产处于受控状态，采购、生产过程符合规定要求。 2 适用范围： 本程序适用于公司生产过程以及外购、外协件等采购过程的控制。 3 职责 3.1 质量安全监察部是本程序的主控部门，主要负责采购过程质量与生产过程质量的控制。 3.2 计划合同部负责编制《项目采购计划》，项目管理中心负责编制《产品生产计划》。 3.3 产品中心组织对供方的评价、设备的询价、组织采购任务的具体实施及对不合格品的返修、退换或索赔；计划合同部负责采购合同谈判和合同的签订，质量安全监察部负责对采购部件加工的监造。 3.4 设计中心组织对项目招标文件、现场气象条件、地理位置等因素设计输入，根据空气动力学理论分析、数值模拟等研发过程，确认产品生产的规格、型号状况，项目管理中心负责下达《生产计划》。 3.4主管经理审批合格供方、采购计划和生产计划。 3.5 产品中心负责审批上报废旧物资的处理。 4 工作程序 4.1 《采购计划》、《生产计划》的编制和批准 计划合同部根据项目管理中心提出的《项目计划》，编制《项目采购计划》经主管经理批准、交产品中心执行。 项目管理中心根据招标文件内容、项目现场气象条件等设计输入编制《项目生产计划》，经主管经理批准后执行。 4.2 产品采购工作程序 4.2.1 合格供方评价与选择 4.2.1.1 每年年初，质量安全监察部组织产品中心、计划合同部、项目管理中心、财务部对供方进行评价，填写《供方评价表》报主管经理审批。 4.2.1.2 经主管经理批准的合格供方，由产品中心负责整理登记《合格供方名录》。采购产品时，在《合格供方名录》中选择供方。 4.2.1.3 对供方的评价包括以下内容： 1) 查验营业执照、生产许可证等资质文件； 2) 产品质量状况及产品质量证明文件； 3) 与本公司的合作，有无出现过产品质量等有关问题； 4) 供方市场信誉； 5) 售后服务情况； 6) 生产特点、生产能力与供货能力； 7) 是否通过了质量、环境管理体系认证； 8) 本公司其它要求。 4.2.1.4 《合格供方名录》实行动态管理，当供方出现质量、售后服务、市场信誉等问题时，应重新进行评价。若评价为不合格供方时，即从《合格供方名录》中剔出。产品中心应将收集到的评价文件和记录妥善保存。 4.2.2 询价与洽商 4.2.2.1 设备、材料采购前要根据计划合同部提供的详细采购计划表进行询价。 4.2.2.2 合同的起草、评审与签定 4.2.2.3 与供货方洽商，确认供货的规格、数量、价格、付款方式、交货期、包装运输等事宜。 4.2.2.4 对于运输化学危险品的承包方合同中还要增加国家有关危险品运输管理的规定： 1) 轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒； 2) 碰撞、互相接触引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得违反配装限制和混合装运； 3) 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。 4.2.2.5 物流中心与运输单位签署《告知单》，要求运输承包方遵守车辆管理的下列要求： 1) 加强机动车辆的日常维护和保养，并定期进行检查，以保持机动车性能良好，尾气年检合格； 2) 禁止在施工现场内冲洗车辆； 3) 漏油的车辆不准进入施工现场； 4) 禁止在施工现场内鸣笛； 5) 采取必要的防扬尘和遗洒的措施。 6) 车辆在施工现场内必须按指定路线行使； 4.2.2.6 合同起草后，由计划合同部负责组织有关部门进行合同评审。采购合同审批表经批准后方能生效。 4.3 产品生产工作程序 4.3.1 制定产品生产计划：根据项目需求，制定产品生产计划。 4.3.2 产品研发输入：根据招标文件、现场的气象条件、地理位置、工况条件等情况，进行设计。 4.3.3 产品研发过程与设计输出 由国家知名高校负责数值模拟项目现场条件，根据现场情况确定初步方案并进行实验验算等步骤，确定我公司产品的结构、形状等要素，并由检