制度流程实施方案

人 版”本:10 制度流程实施方案 编 制: 审核: 批 准: [| [| [| [| [| | LU |  1 多则 1.4，。。 适用范围 适用于公司所有制度流程文件及附件表格的执行过程. 12 控制目标 为推进和保障公司制度流程的顺利实施,推动公司管理水平的持续提升，特制定本方案。 13 。 职 责 1.3.1。 营销管理部 : 流程体系管理的管理部门，负责组织流程体系制定、检查、沟通、优化等工 作. 1.3.2， 各部门 ; 本条线流程管理的责任部门，负责本职能、专业条线流程体系的执行、检查工作。 13.3。 “部门经理 : 分管专业条线流程的负责人，对分管专业流程的执行和持续改进负责. 1.3.4。 “中心经理 ; 营销管理流程体系的总负责人，负责牵头组织流程体系的管理工作 ，对流程体系 的执行和持续改进负总责. 2。。。 制度流程实施计划 2 1 ”制度流程学习及试远行 [| [saamr& |ap号 |semg | | [ape |- sm | | 上mapsyam村|-由 sg | | [4 aapica |=xa则| SatyiG本 | | [aaapri [opoae |saemg | | [anEFatt间|19R2人有 | ga/SR | | [Rice | as表| sse/Eigc本 | | [4 PEa67 |2021和0有0B | sa/S | | 3 流程持续改进机制 3 1 ”流程信息反馈机制  3.1.1.。，各级员工如对流程操作不清楚 , 可向客服管理部进行口头咨询, 被咨询人员在现场未能解决 咨询人问题时，可事后组织商议，仍不能解决时由客服管理部同康达信和顾问沟通后予以回 复.公司对员工咨询问题的回复应在 3 个工作日内完成- 3.1.2. ”各级员工如有流程优化意见或建议，可向部门经理进行书面反馈，部门经理在收到反馈信息 后 ,1 个工作日内必须予以回复 ( 响应 ) 如经审议确需要进行修订时 ，由各部门将意见反馈 至客服管理部，客服管理部集中反馈至咨询公司进行修订,修订确认后由客服管理部重新下 达执行。 32 流程检查机制 : 以流程为主线 ,以部门为单位开展。依据流程体系,对所有在本阶段应该运行 的业务流程采用以下程序进行检查 : 3.2.1. ”现场访谈与观察 : 在现场与主要的流程责任人和关键岗位进行访谈以获得有关的数据，同时 对相关现场进行实地观察以确保信息的真实与及时. 3.2.2.， 查看记录 : 般过查看流程要求的记录、成果文件审核已发生的流程活动是否符合流程的规 定. 3.2.3.。 ”检查时间及检查人 : 采取客服管理部率头、各部门负责的方式开展，检查频率以前紧后松为 原则执行。 3.2.4.。 ”运行期间， 客服管理部会同公司各部门每月进行一次检查。客服管理部会同公司各部门形成 检查记录 ( 包括《流程执行检查报告》( 记录 1 ) 《流程执行情况记录》( 记录 2 ) 《流程执 行整改通知单}( 记录 3 ) 等) 3.2.5。， 流程检查结束后客服管理部将检查结果反馈到相关部门，进行调整或修改. 33 流程优化机制 3.3.1.， 系统优化 : 试运行结束后，客服管理部负责收集所有流程运行过程中的问题 ，由康达信顾问 对体系进行系统调整。 3.3.2，， 零星优化 ; 根据流程执行过程当中反