物资出门管理制度

1 目的 为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。 2 范围 适用于公司内部各种物资出门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。 3 职责 3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。 3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。 3.3综合管理部（门卫）凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部。 管理内容与要求 4.1 出门物资分类 物资类别 开出门证部门 出门证审批部门 核实物资人员 产品、工位器具等 生管部 门卫 试纸样品、检验器具等 技术质量部 财务部 门卫 试验件、顾客财产、退货物资等 商务部 财务部 门卫 办公设备、废品、施工物资等 综合管理部 财务部 门卫 工装、挂具、维修备件、设备等 制造部 财务部 门卫 4.2物资出门证一式三联，第一联财务存根，第二联随货同行出门交门卫，第三联由经办部门留存。 4.3向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。 4.4各部门需携带的物资出门，需由经办人填写《物资出门证》，经部门经理签字，财务部审批后方可出门。 4.5外部单位携带物资进入公司，入门时由门卫进行登记，出门时，由经办部门填写《物资出门证》，部门经理签字，财务部审批后，方可出门。 4.6每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。 5 考核（奖、惩）标准 5.1各部门应严格按分管范围开具物资出门证，对未按规定开具出门证的，对经办人每张予以50元的处罚。 5.2对出门手续办理不规范、填写不清楚而予以放行的，给公司造成经济损失的，视情况给经办人和门卫予以100-500元的处罚，直至赔偿全额经济损失。 5.3对未按规定紧急出门的物资，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天予以50元处罚。 5.4门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人及库管员每项各予以100元处罚，并同时给门卫验证人员每项50元奖励。 5.5所有出门证必须回收，不返回物资的出门