房地产公司总结计划报告-框.docx

XXXX房地产（集团）有限公司 公司20XX年半年 经营工作总结简报 编制部门： 编制时间： 年 月 日 审 批： 目 录 第一部分 上半年运营情况综述 3 一、 上半年经营指标情况 3 二、 上半年财务指标情况 3 三、 结论 4 第二部分 经营计划整体运行分析 4 一、 项目土地储备情况分析 4 二、 销售完成情况分析和计划 4 三、 开发报建进度分析和计划 4 四、 项目开发建设进度完成情况分析和计划 4 五、 开发投资计划完成情况分析及下半年计划 6 第三部分 经营管理工作举措分析 8 一、 经营管理工作情况分析和计划 8 二、 人力资源情况分析和计划 8 三、 公司重大事项通报 8 第四部分 宏观环境及市场形势分析 8 一、 宏观政策经济环境分析 8 二、 市场形势及竞争对手分析 8 第五部分 需要决策事项及建议 8 一、 需集团协调解决事项 8 二、 对集团持续发展建议 8 第一部分 上半年运营情况综述 上半年经营指标情况 指标 经营数据 备注 回款 金额（万） 上半年目标 上半年达成 完成率（X%） 年度目标 年度累计达成 销售 面积（m2） （1）年初剩余可售面积 （2）上半年新增可售面积 （3）上半年销售签约面积 （4）剩余可售面积（4=1+2-3） 在建 面积（m2） （1）年初在建面积 （2）上半年新开工面积 开工，须建筑基础开挖 （3）上半年竣工交房面积 (4) 半年末在建面积（4=1+2-3） 上半年在建项目（个） 其中：无施工许可证项目（个） 上半年筹备拟开工项目（个） 上半年在售项目（个） 在售，须获取销售许可证 上半年公司财务指标情况 （附表） 结论 第二部分 经营计划整体运行分析 项目土地储备情况分析 （附表） 销售完成情况分析和计划 （一）上半年销售情况分析 （附表） 1、签约回款完成目标差异分析 2、销售累计未回款差异分析 3、可售资源盘点及抵押分析 （二）下半年销售计划安排 （附表） （三）下半年营销费用计划 （附表） 开发报建进度分析和计划 （一）上半年项目办证报建进度分析 （附表） （二）下半年项目办证报建计划安排 （附表） 项目开发建设进度完成情况分析和计划 （一）上半年建设进度计划完成情况及目标差异分析 1、各项目在建面积 项目名称 年初 在建面积（1） 上半年 新开工面积（2） 上半年 竣工面积（3） 上半年末 在建面积（4） （4=1+2-3） 项目A 项目B …… 合计 2、各项目进度完成情况 项目名称 项目进度描述 项目工程形象进度实景照片 项目A 项目B …… 面积合计（M2） （备注：拟建和在建各项目（分期）须提供项目总规效果图。） 上半年项目关键节点完成情况：上半年关键节点计划共 项，完成共 项，未完成 项，完成率 ，详情如下表所示： 项目 上半年关键节点计划数量 上半年完成数量 未完成数量 上半年达成率 项目A 项目B …… 各项目开发建设进度完成偏差分析及改进措施和建议： （二）项目质量/安全总结分析 1、重大质量/安全问题及对策 项目名称 质量/安全问题 对策 备注 项目A （a标段） 项目B …… 2、上半年保修期内项目维修情况 项目 工程质量维修 其它 合计 九熙一期 上半年新投诉（次） 82 其中4户（4-501卧室剪力墙包膜，3-2205外墙漏水、4-2305客厅顶板贯穿性裂纹、4-1905保温等问题）投诉情节相对严重 82 维修完成数量（次） 75 75 上半年投诉合计 投诉数量（次） 82 82 维修完成数量（次） 75 75 完成率（X%） 91% 91% （三）下半年项目开发建设计划 1、项目关键节点计划安排及调整分析 （附表） 2、项目开发建设量计划 （附表） 开发投资计划完成情况分析及下半年计划 （一）上半年项目成本费用分析 1、上半年各项目成本费用统计分析 （附表） 2、上半年各项目变更、洽商、签证情况 项目 设计变更、技术洽商 签证 合计 上半年数量 上半年金额 上半年数量 上半年金额 上半年数量 上半年金额 项目A 项目B …… 合计 3、上半年各项目采购情况 上半年签订合同的项目 个，合同金额共计 万元。上半年发生采购 的项目 个，各项目详细采购情况如下：