制程质量控制程序

总则 目的 本程序明确规定了生产过程的质量检验、控制和测试要求，以保证企业产品质量。 适用范围 本程序使用于产品生产过程中的检验和测试活动。 制程检验职责规定 生产线各工位质检员负责产品在制程中的外观检查及性能测试。 质量管理部制程检验员、成品检验员负责制程产品首检、巡检及抽检活动。 生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理。 制程检验流程图 制程检验作业程序 制程检验准备 每一生产指令进入生产环节时，生产厂长、技术部长协助质量控制专员参考产品生产流程制定《QC日程表》，规定制程品质检验点、检查项目及检验项目及检查方法，作为制程质量检测的操作依据。 技术部长、质量控制专员分别为每一型号制定相应的测试及检验指引，规定产品检测内容及接收、拒收标准，作为供质检员及制程、成品检验作业的依据。 制程检验实施 首件检验实施与质量控制  = 1 \* GB3 ① 按照《QC日程表》中规定实施首件检验的工序，各生产线应于每次生产开始前或生产中换料、更换机种及模具、设备后实施首件检验。  = 2 \* GB3 ② 首验合格时，质量控制专员第一时间将首检报告交给生产线，通知产品可以批量生产；首检不合格时，质控专员通知生产线不合格现象并要求再次做样检查。若仍不合格则应通知生产厂长跟进，必要时建议停产直至问题解决后方可批量生产。 制程自主检验与质量控制  = 1 \* GB3 ① 批量生产时，各工序岗位员工随时对自己及上道工序作业状态进行自检和互检，以确保不使不良品、不生产不良品、不流出不良品。  = 2 \* GB3 ② 生产主管对作业员自检发现不良确认后，及时要求相关部门采取措施。如情况较严重且短时间内无法改善时，应起草《停产申请》，具体依照《停产控制程序》处理。 制程巡回检验与质量控制  = 1 \* GB3 ① 质控专员依《QC日程表》中规定的检查频率及巡检路线，对各项制程物料、重要工艺参数及人员作业状况进行巡检，并将巡检结果记录于《QC巡检清单》中。  = 2 \* GB3 ② 巡检人员发现生产过程有不合格现象时，应及时通知生产主管改善并跟进改善效果。如发现可能导致产品严重不良现象或生产线改善未见效时，质控专员应报告总经理并向相关部门发出警示，必要时应建议停产整顿直至问题完全解决为止。 工位质检员检验  = 1 \* GB3 ① 制程各工位质检员根据相应检查指引、样板及图纸等对制程产品进行检测，并对部合格品进行表示和记录，以确保不流出不良品。  = 2 \* GB3 ② 质控专员、技术部长与生产厂长对工位质检员验出的不合格品进行确认，可以返工则返工重新导入生产线，不能返修则报废处理，具体依据《不合格品控制程序》处理。  = 3 \* GB3 ③ 质控专员每天汇总分析数据，编制月报表分发到各部门（报告中