质量管理制度.docx

质量管理制度制度名称质量管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门总则第一条目的为保证本公司质量管理制度的推行并能提前发现异常迅速处理改善借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要特制定本细则第二条范围本细则包括一组织机能与工作职责二各项质量标准及检验规范三仪器管理四质量检验的执行五质量异常反应及处理六客诉处理七样品确认八质量检查与改善第三条组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责各项质量标准及检验规范的设订第四条质量标准及检验规范的范围规范包括一原物料质量标准及检验规范二在制品质量标准及检验规范三成品质量标准及检验规范的设订第五条质量标准及检验规范的设订一各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部制造部营业部研发部及有关人员依据操作规范并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准分原物料在制品成品填制质量标准及检验规范设修订表一式二份呈总经理批准后质量管理部一份并交有关单位凭此执行二质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部制造部营业部研发部及有关人员分原物料在制品成品将检查项目料号规格质量标准检验频率取样规定检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设修订表内交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行第六条质量标准及检验规范的修订一各项质量标准检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化可以予以修订二总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号规格各项标准及规范的合理性酌予修订三质量标准及检验规范修订时总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设修订表说明修订原因并交有关部门会签意见呈现总经理批示后始可凭此执行仪器管理第七条仪器校正维护计划一周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护计划的拟订及执行的依据二年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据第八条校正计划的实施一仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正精度校正作业并将校正结果记录于仪器校正卡内一式二份存于使用部门二仪器外协校正有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正并填立外协请修单以确保仪器的精确度第九条仪器使用与保养1仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作使用后应妥善保管与保养2特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用经主管核准者例外3使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性日常保养与维护如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚4各生产单位使用的仪器设备如量规由使用部门自行校正与保养由质量管理部不定期抽检5仪器保养1仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内2仪器外协修造仪器邦联保养人员基于设备技术能力不足时保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造原物料质量管理第十条原物料质量检验1原物料进入厂区时库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料对需用仪器检验的原物料开立材料验收单基板材料验收单钻头及材料验收单一般通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验2材料验收单一般基板钻头各一式五联检验完成后第一联送采购核对无误后送会计整理付款第二联会计存第三联料库第四联质量管理存第五联送保税且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表提供采购作为选择对抗厂商的参考资料制造前质量条件复查第十一条制造通知单的审核新客户新流程特殊产品质量管理部主管收到制造通知单后应于一日内完成审核一制造通知单的审核1订制料号PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范2种类客户提供的油墨颜色3底板底板规格是否符合公司制造规范使用于特殊要求者有否特别注明4质量要求各项质量要求是否明确并符合本公司的质量规范如有特殊质量要求是否可接受是否需要先确认再确定产量5包装方式是否符合本公司的包装规范客户要求的特殊包装方式可否接受外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示6是否使用特殊的原物料二制造通知单审核后的处理1新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单由营业部向客户说明2新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准由研发部记录于制造规范上作为制造部门生产及质量管理的依据第十二条生产前制造及质量标准复核一制造部门接到研发部送来的制造规范后须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产1该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据2是否订有标准操作规范及加工方法二制造部门确认无误后于制造规范上签认作为生产的依据制程质量管理第十三条制程质量检验一质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验以提早发现异常迅速处理确保在制品质量二在制品质量检验依制程区分由质量管理部IPQC负责检验1钻孔IPQC钻孔科日报表2修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表3修二针对镀铜Cu易SnPb后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表4镀金IPQC镀金日报表5底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项6其他如喷锡板制程抽验管理日报表QAI进料抽验报告SM抽验日报表等抽验三质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测试1钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上2切片检验分PIH一次铜二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于QAEMicrosectionReportAQESolderabilityTesReport等检验报告四各部门在制造过程中发现异常时组长应即追查原因并加以处理后将异常原因处理过程及改善对策等开立异常处理单呈副经理指示后送质量管理部责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核五质检人员于抽验中发现异常时应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经副理核签后送有关部门处理改善六各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理七制程间半成品移转如发现异常时以异常处理单反应处理第十四条制程自主检查一制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查遇质量异常时应即予挑出如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长并开立异常处理单见表一式四联填列异常说明原因分析及处理对策送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签再送总经理室拟定责任归属及奖惩如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示第一联总经理室存第二联质量管理部门生产管理第三联会签部门第四联经办部门二现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任随时抽验所属各制程质量一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外并追究相关人员疏忽的责任以确保产品质量水准降低异常重复发生三制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施成品质量管理第十五条成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验以提早发现迅速处理以确保成品质量第十六条出货检验每批产品出货前品检单位应依出货检验标示的规定进行检验并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见附表呈主管批示后依综合判定执行质量异常反应及处理第十七条原物料质量异常反应一原物料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上异常时无论其检验结果被判定为合格或不合格检验部门的主管均须于说明栏内加以说明并依据资材管理办法的规定呈核与处理二对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员安排生产时通知现场注意使用并由现场主管填报使用状况成本影响及意见经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉第十八条在制品与成品质量异常反应及处理一在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时应提报异常处理单并应立即向有关人员反应质量异常情况使能迅速采取措施处理解决以确保质量二制造部门在制程中发现不良品时除应依正常程序追踪原因外不良品当即剔除以杜绝不良品流入下制程以废品报告单提报并经质量管理部复核才可报废第十九条制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时应填写异常处理单详述异常原因连同样品经报告科长后送经理室绩效组登记列入追踪后送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目数量并拟定处理对策及追查责任归属部门或个人并呈经理批示后第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果第二联送生产管理组质量管理部做生产安排及调度第三联送收料部门会签部门依批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后送经理室品保组存绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果成品出厂前的质量管理第二十条成品缴库管理一质量管理部门主管对预定缴库的批号应逐项依制造流程卡QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业二质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检若有质量不合格的批号超过管理范围时应填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式呈经理批示后交有关部门处理及改善三质量管理人员对复检不合格的批号如经理无法裁决时把异常处理单呈总经理批示第二十一条检验报告申请作业一客户要求提供产品检验报告者营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由检验项目理由检验项目及质量要求后送总经理室产销组二总经理室产销组人员接获检验报告申请单时应转经理室生产管理人员质量要求超出公司成品质量标准者须交研发部研判是否出具检验报告呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组转送质量管理部三质量管理部接获检验报告申请单后于制造后取样做成品物性实验并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联经主管核签后第一联连同检验报告申请单送总经理产销组第二联自存凭以签认成品缴库四特殊物化性的检验质量管理部接获检验报告申请单后会同研发部于制造后取样检验质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联经主管核签第一联连同检验报告申请表送产销组第二联自存五产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求复印一份呈主管核签并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户产品质量确认第二十二条质量确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表连同确认样品送营业部门转交客户确认一批量生产前的质量确认二客户要求质量确认三客户附样与制品材质不同者四客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者五生产或质量异常致产品发生规格物性或其他差异者六经经理或总经理指示送确认者第二十三条确认样品的生产取样与制作一确认样品的生产1若客户要求确认底片者由研发部制作供确认2若客户要求确认印刷线路传送效果者经理室生产管理组应以小时制作供确认二确认样品的取样质量管理部人员应取样二份一份存质量管理部另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认第二十四条质量确认书的开立作业一质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门二客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认并呈经理核签后通知生产管理人员排制客户确认不合格拒收时由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示并依批示办理第二十五条质量确认处理期限及追踪一处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户质量确认日数规定国内客户5日国外客户10日但客户如需装配试验始可确认者其确认日数为50日设定日数以出厂日为基准二质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认者且已逾2天以上者时应以便函反应营业部门以掌握确认动态及订单生产三质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产如客户不合格时应检查是否补试制质量异常分析改善第二十六条制程质量异常改善异常处理单经经理列入改善者由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行并定期提出报告会同有关部门检查改善结果第二十七条质量异常统计分析一质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号项目及数量汇总编制各机班料号不良分析日报表送经理核示后送制造部一份以了解每日质量异常情况以拟改善措施二质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目发生原因及措施检查三各科生产中发生异常时拟报废的PC板应填报成品报废单会质量管理部MPB确认后始可报废且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见附表送有关部门检查改善第二十八条质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识以团队精神共谋产品质量的改善公司内各部门得组成质量管理圈以推动改善工作