工程项目采购合同履约情况检查.docx

LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件1工程项目采购合同履约情况检查作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件2目的通过对合同履行情况的检查强化对合同履约管理的规范性维护公司利益和信誉减少风险适用范围集团及区域公司工程项目采购合同的履约检查术语和定义31工程项目采购合同指项目工程实施过程中签订的咨询服务工程施工设备材料等方面的合同包括但不限于设计施工监理造价咨询策划营销代理物业管理委托建筑安装施工电梯空调石材洁具等方面的采购合同职责41成本管理中心411负责组织工程项目采购合同履行情况检查412负责汇总编制工程项目采购合同履约检查情况通报413负责组织相关部门对检查中发现问题的整改情况的跟踪和评定42相关业务部门421参加并协助工程项目采购合同履行情况检查422负责拟写与本部门职责相关的合同履行检查情况通报423负责对检查中发现问题的整改情况进行跟踪和评定43区域公司合同履行部门431配合工程项目采购合同履行情况检查432负责组织对检查中发现的问题实施整改433负责及时反馈检查中发现问题实施整改的状况工作要求检查内容合同双方对合同主要条款的履行情况合同履行过程中存在的问题检查方式合同履行情况检查分履约中期检查及结束检查两种方式进行中期检查5221中期检查分主动访谈和甲乙双方合同执行人员实时反馈两种方式5222成本管理中心应牵头组织对供方进行访谈访谈内容包括在合同履约过程中存在的问题以及供方对我方的建议LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件35223访谈结束后成本管理中心填写工程项目采购合同履约情况记录表并对履约过程中存在的问题进行分析对区域公司履约情况进行评定5224成本管理中心结合评定结果供方建议以及对供方的履约评估结果等汇总编制工程项目采购合同履约检查情况通报5225对甲乙双方合同执行人员反馈的情况成本管理中心应进行相应的调查提出整改建议并形成整改通知单由区域公司或合同供方进行整改相关业务管理部门进行跟踪和评定履约结束检查5231每单合同履约结束时成本管理中心根据工程项目供方管理程序工程项目供方评估作业指引组织相关部门及区域公司对供方进行履约评估5232成本管理中心与供方主动访谈的程序参照522的程序进行检查结果合同供方整改结果的评定作为履约评估的依据之一工程项目采购合同履约检查情况通报以及对区域公司整改结果的评定由成本管理中心存档并报人力资源中心企业管理中心审计法务中心备案作为区域公司绩效考核依据之一工程项目采购合同履约情况检查可结合外部满意度调查进行支持性文件61工程项目供方管理程序7相关记录及表格71工程项目采购合同履约情况记录表72工程项目采购合同履约检查情况通报73整改通知单LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件4工程项目采购合同履约情况记录表编号合同名称甲方乙方访谈人合同履约过程存在的问题乙方建议乙方对甲方的评价10987654321注910好78较好56一般34较差12差LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件5工程项目采购合同履约检查情况通报编号项目名称检查日期检查内容参加检查部门及人员检查人员签名年月日LOGO有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件6整改通知单编号项目名称合作单位整改要求部门经办人签名负责人签名年月日