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出差管理制度规范 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于 X X X 公司全体员工。 第三条 出差审批权责 1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批。 2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批。 3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。 4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。 5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。 第五条 出差审批 1、公司各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。 2、出