现场管理规范.docx

XXX科技有限公司文件名称7S现场管理规范文件编号XXQP01版次A页码13文件修订记录序号日期版本修改内容承办人120XXXXXXA初次发行XXX2345678编制审核核准文件会签分发部门部门会签分发份数部门会签分发份数部门会签分发份数总经办品质部财务部企划部人事部生产部工程部1目的规范现场管理降低消耗提高效率和品质培养并保持员工之良好素养保障经营生产安全高效有序运行提高员工整体素质和公司形象适用范围适用于公司内所有人员及现场的管理职责31稽核小组由品质部生产部PMC部行政部各派一人与体系工程师组成稽核小组负责现场稽核的执行32体系工程师负责日常的不定时监督稽查组织检查组进行检查评比并提供技术支持33各部门负责各自工作区域的现场管理34总经办管理者代表全面监督公司的体系管理及各部门的现场管理实施和改善情况35人事行政部负责每月评比奖惩的跟踪执行内容41定义7S现场管理指围绕企业现场中人员机器物料环境方法测量管理要素开展整理sari整顿seignior清扫Seiko清洁wetsuit素养shitake安全safety和节约Save所进行的管理42厂区各区域规划管理要求421厂区内实行区域管理要求人事行政部门制作厂区区域平面图和公司组织结构图设置在入口明显位置图示要求直观醒目标识清楚准确422各部门在各自工作区域入口位置公示区域平面图和组织结构图437S管理各项具体要求431整理A办公区a及时清除过道走廓的不要物品b文件柜办公桌面及抽屉定时清理无过期报表文件表单卡片和过时图书资料c告示栏美观大方内容简明清楚能及时更新B生产车间a不用的物品一个月以上用一次要定期清除不放在作业现场b不常用的物品三天一个月用一次要集中管理必要时存入库房c经常用的东西三天内用一次及以上放在作业区定位放置d现场不允许有无效版本文件存在e余料样品及废品要及时清理f告示栏美观大方内容简明清楚能及时更新C货仓a超过有效期的物料要及时处理b通道畅通无阻无堵塞物c料架完好无破损d不用的物品定置整齐存放432整顿A办公区a部门单位要有识别标牌b办公设备要实施定位c办公桌文件柜文件架文件夹按规定摆放整齐d离位及下班时桌面物品应归好位椅子应复位e文件资料有索引分类并要定位摆放f清扫用具勿放于明显处其它的应定位放置g工作场所不能乱放私人物品B生产车间a所有物品均严格分类按定置区域摆放区域分隔线明显易识别b工艺文件图纸要悬挂整齐位置正确设备操作规程易于读取c物品及文件实行目视管理分类分规格摆放过目知数取用还置方便一对一标识d不合格品要严格分类标识隔离存放e工具夹具要放在定置区域内依使用频次及顺序摆放并易于取放f物品放置依先进先出平行直角不超规定范围放置g量具要注意防尘防污防锈防变形h工作场所不能乱放私人物品i清扫用具勿放于明显处其它的应定位放置C货仓a严格实行定位管理物料以分区分架分层或不同颜色来区分搬运工具应定位管理b严守仓库的门禁和发放制度c工作场所不能乱放私人物品d清扫用具勿放于明显处其它的应定位放置e物料存放应避免过量堆积并要堆放整齐保证先进先出f要有货物堆高上限的明显标志线g物料账物卡完全一致433清扫A办公区a清扫应细心清扫用品本身应保持清洁并归位摆放b定期整理个人及公共档案文件保留必要的节约用纸尽可能地利用纸的背面二次使用c办公设备清洁完好d饮水设备洁净卫生定期清洗e洽谈室会议室公共通道洗手间等公共场所应保持清洁有序B生产车间a仪器设备要定期检定设备要进行日常点检和定期维护保养做好有关记录b工作场所环境清洁空气清新舒畅c工作场所要干净整洁通风采光要符合规定d办公桌工作台要保持干净无杂物e产品设备仪器上不能有灰尘油污f每批产品完工或下班前要整理清扫工作台和地面C货仓a地面窗户墙面天花板无积尘及其它不洁物b料架无积尘经常打扫c对存放于货仓内的设备进行维护保养经常除尘434清洁A办公区a有7S活动的相关记录b7S活动有计划有目标实现闭环管理有记录c彻底落实前3S要求有检查记录针对问题点有实施对策将问题点分为自动改善和专责单位改善问题改善后将结果标准化并将标准目视化管理B生产车间a有7S活动及相关记录b7S活动有计划有目标实现闭环管理有记录c彻底落实前3S要求有检查记录针对问题点有实施对策将问题点分为自动改善和专责单位改善问题改善后将结果标准化并将标准目视化管理C货仓a有7S活动及相关记录b7S活动有计划有目标实现闭环管理有记录c彻底落实前3S要求有检查记录针对问题点有实施对策将问题点分为自动改善和专责单位改善问题改善后将结果标准化并将标准目视化管理435素养a办事效率高无内部同事投诉各工作任务执行无积压无推诿与其它部门联系沟通协调好b员工要按规定着装及佩带工卡上岗精神风貌良好c工作态度要端正严格遵守劳动纪律d要有良好卫生习惯不随地吐痰不乱扔废弃物e不吵嘴不打架讲文明讲礼貌待人友善亲切人际关系融洽有集体观念f能自觉遵守公司的规章制度436安全a各通道需畅通无阻逃生门能正常开启安全出品警示牌良好应急灯正常b特殊工种工人需定期进行安全技术知识培训和考核实行持证上岗c各生产岗位是否严格遵守本工种安全操作规程禁止违章操作d操作工在上岗前要穿戴好必要的劳动防护用品e生产场所须规定设置安全色标和安全警示标志f各种设备要采用保护接地保护接零措施电气线路及设备必须符合安全要求电气设备要有明显的警告标志g各种机械设备必须建立使用检查维护保养制度不准超温超压超负荷及带病运行h手持电动工具要定期检查绝缘应良好引线牢靠完整i各消防点是否配齐必要的灭火器具应能满足灭火要求j有关人员是否会使用消防器材并要定期对有关人员进行消防知识培训437节约a各区域实施整理整顿工作消除空间浪费b各岗位遵循科学时间动作减少重复等待或双手不同步等时间浪费c制定能源资源使用标准减少浪费如用电纸张设施辅助料二次利用等44检查与奖惩441检查方式监督检查采用各部门日常监查检查组检查体系工程师稽核检查三种方式结合进行以确保公司7S活动的持续有效进行与维持442部门日常监查4421各部门管理人员需指导部门员工有效的执行5S工作并安排和任命适当管理人员担任监查员进行每日检查监督本部门各工位5S实施维持情况4422监查员检查时发现轻微缺失问题直接要求相关人员立即进行改善如较严重或未进行改善的缺失或不能确定的缺失监查员记录缺失情形报部门主管确认同意后开立5S整改通知单交责任单位或人员采取改善措施限期整改4423监查员有权对拒不改善和敷衍了事却又一再重犯的责任人提出适当的处罚上报部门主管批准4424各部门主管需监督考核监查员的工作如不适宜须及时更换合适人选443检查组检查4431保证7S工作的有效推进确保客观公平公正执行7S检查组可由四六名成员组成包括品质部生产部PMC部行政部等部门负责人或第二负责人与体系工程师组成稽核小组负责现场稽核的执行4432定期一月至少一次7S推行小组负责执行对照7S现场检查评分表见附录对公司所有现场进行检查4432对检查中发现的问题由检查组填写7S现场检查评分表见附录并请对应部门负责人安排人员陪同检查和知悉检查结果的情况4433检查组将每次检查结果进行打分在缺失点确定后由检查人员根据5S检查评分表中的评分标准进行评分并进行星级管理总分为100分月度平均得分在98分以上含的为五星级得分在95分以上含的为四星级90分以上含的为三星级85分以上含的为二星级80分以上含的为一星级80分以下的为加把劲单位黄色标记连续二次获得加把劲单位的部门单位降为黑色标记并向全公司通报批评4434在7S检查评比活动中发现严重不符合项发现一项评比结果即为不合格上次出现的问题在本次检查中再次出现加倍扣分4435公司7S成果将在公共信息平台展示定期对检查中发现的优和劣的现象进行拍照并公开展示4436针对评比不合格部门和加把劲单位的部门单位检查组开出7S现场问题整改通知书整改单位要按照要求认真整改整改完成后由检查组进行验收4437为敦促和鼓励各部门积极开展7S活动公司根据每月7S检查评比的每月汇总结果分数计算平均分进行评比奖罚第一名并且分数在95分以上的部门给部门主管以上级记大功一次组拉长领班级各记小功一次每月7S检查评比倒数第一名且分数低于80以下的的部门部门主管以上级记大过一次300元组拉长领班级各记小过一次100元4438活动奖惩之目的在于鼓励先进鞭策后进形成全面推进的良好气氛奖惩的具体实施应以促进7S工作进展为中心不以惩罚为目的4439奖励和惩罚提报单签字生效后交由人事行政部执行并通报在公司公共信息平台44310现场7S检查有关记录整改通知书及验收意见等资料由文控中心立档保存444体系工程师稽查4441体系工程师不定时巡查各车间对整个公司7S状况进行全面的稽核检查协助各部门发现存在的问题点提出改善建议提升7S管理效果4442ISO专员依情况选择适当时机不事先通知直接进入各部门工作现场进行稽查可要求相关部门派跟随确定人员稽查内容包括各部门相对应的7S检查评分表中具体的各项7S基本要求和公司其它规定要求公司规章制度ISO质量与环境管理体系文件相关要求等4443ISO专员稽查发现的缺失点如为偶发性的较轻微的则直接要求责任人进行纠正或通知部门主管处理如为经常发生或没人管理的较严重的则开出7S整改通知单一张7S整改通知单对应一类缺失点报总经理或副总批示要求限期整改责任部门接到7S整改通知单后须在第二天内填写通知单提出整改措施交回体系工程师4444体系工程师对责任部门的整改效果进行验证再上报公司领导批示如整改效果未达到要求的则须要求其重新整改必要时重新开立7S整改通知单4445如是参与评比的部门其整改效果将列入每月评比的扣分项目以每张7S整改通知单为单位如整改效果确认为良好的不扣分如为尚可的扣1分如为需再观查的扣分如为差的扣分由体系工程师直接从每月评比平均得分中扣除如不是参与评比部门ISO专员有权对拒不改善和敷衍了事却又一再重犯的责任人提出适当的处罚上报副总经理批准执行457S推行小组架构图管理者代表组长体系工程师品管部负责人生产部负责人PMC部负责人行政部负责人参考文件RSQP03人力资源控制程序RSQP04设备管理控制程序RSQP22环境监视与测量及符合性评价控制程序相关表单7S现场检查评分表现场问题整改通知书