种养殖商业计划书.docx

1怒江大兴地种养殖发展公司生态种养殖项目投资报告2目录一总论二项目基本情况三技术可行性和成熟性五投资预算六效益分析七资金筹措八风险分析3一总论项目定义本项目紧扣中央和地方扶贫攻坚和促进养生养老服务业发展的相关政策和法律法规打破传统常规单一产业发展瓶颈按照逆向思维的原则整合第一二三产业资源以云南白药集团和云南金龄养老服务有限公司为销售终端和群体真正实现按需生产以销定产为云南白药集团生产高品质的中药材原料为省内外高端消费群体生产日常生活所需要的绿色农产品进一步拓展云南边疆民族民宿生态旅游本生态循环种养殖采用综合利用生态链式种养殖模式项目以中药材和牛羊种养殖消耗处理动物粪便等废物为循环基础是以牛羊等动物粪便为中药材肥料的绿色环保安全的现代化规模化生态种养殖项目生态链式种养殖循环示意图牛羊家畜农经作济物作物农作物粪便家畜家禽中药材畜禽类农家肥圈舍垫草杂草枝叶动物食材排泄物生物肥生物处理殖有机肥412计划总体目标在云南省怒江州泸水市大兴地镇和上江镇发展生态循环种养殖项目计划总投资2275万元项目建设内容121种植部分约300亩一期种植周期约3年时间项目完成形成天麻种植面积150亩年产量150吨重楼种植面积150亩年产量15吨122养殖部分一期为2年先鼓励扶持100户农民养殖优质牛羊一期项目完成生产达到设计规模将形成年出栏100头优质肉牛约20吨净肉年出栏1000头优质肉羊约25吨净肉后期辐射带动900户农民发展生态养殖123生态民宿旅游项目待定二项目基本情况21项目背景民以食为天食以安为先食品安全问题是目前中国消费者的最大不安种养殖和食品加工的安全是国人的一块心病食品安全在政治层面上已摆到一个非常高的高度是我国各级政府当前亟待解决和加大监管力度的重要工作中国已经快速进入老年社会老年人的健康养老问题备受高层和国民的广泛关注而中国人的健康问题首要的就是食源性和医源性的产品品质下降人们在吃的问题上不但得不到全面均衡的食物营养在祖国传统中医药事业方面也是因为原材料的大量人工快速种植而使药效下降还因为吃了过多的农药兽药和激素超标的食材和药材而导致各种疾病缠身小病治成怪病随着人们对环境生态等可持续发展认识的深入人们特别是日益增长的老年群体开始寻求更为安全有效无残留无污染的农副产品开始寻找他们小时候天然绿色食品的味道老年群体对高端农副产品的渴望和需求特别旺盛强烈中医是我国的国粹像云南白药集团这样的老牌国有企业也因为核心原料品质难以保证最终生产的中成药药效不如从前生产成本增加市场前景一片茫然对此种种问题和需求传统种养殖业如何提高品质减少农药兽药和激素残留是当前种养殖业生存和发展的基础面对巨大的消费群体和市场怒江大兴地种养殖发展公司将按照中央打好脱贫攻坚战和精准扶贫的要求和指导精神主5动对接云南白药集团和云南金龄养老服务有限公司整合和发挥各自资源和优势计划在云南省怒江州泸水市大兴地镇和上江镇适宜村组发展种养殖业和生态民宿旅游项目一方面解决市场的特殊需求另一方面带动当地农民脱贫增收22项目选址云南省怒江州泸水市大兴地镇和上江镇适宜村组23区位条件231地理位置大兴地镇位于泸水市中部的怒江两岸东经9851至9921北纬2600至2613之间东西横距最宽30千米南北纵距最长24千米总面积455平方公里其中山区半山区占总面积的90坝区占总面积的10东接大理州云龙县南连六库镇东南西南分别与老窝乡鲁掌镇相连西与缅甸接界北与称杆乡毗邻上江镇地处东经984500985321北纬254740253316依傍于高黎贡山东与大理州云龙县民建乡保山市隆阳区瓦马乡和汶上乡隔江相望南与隆阳区芒宽乡相邻是进入我州境内的南大门北接泸水市六库镇232交通条件大兴地镇国防干线瓦贡公路沿怒江自南向北贯穿全乡乡党政机关驻地灯笼坝它位于怒江两岸的听命河冲积扇上距州府六库23千米228省道瓦碧公路沿怒江自南向北贯穿全境瓦贡公路横穿而过交通比较方便上江镇距州府和县城六库24公里由于金六二级油路的修建把我上江镇从一个死胡同瞬间转变为一个进入怒江的重要喉舌和主要交通要道此举意味着全镇的经济社会和旅游事业发展前景看好233自然状况大兴地镇全境地处西横断山脉纵谷区以高黎贡山和碧罗雪山为主体形成了山高坡徒谷深的高山峡谷地貌地势两头高中间低崇山峻岭低热河谷相互交错立体气候和植被生物多样性特征明显全乡最高海拔3967米最低海拔890米镇政府驻地灯笼坝年平均温度21由于立体气候突出在同一平面上气温南北差异小垂直差异大同一山脉可出现寒温热三种气候6一江两山三气候一山有四季十里不同天的立体气候特征显著形成了峡谷特有的立体农业大兴地镇共有7个村委会75个自然村136个村民小组人口达4737户16452人其中农业人口4293户15598人非农业人口444户854人大部分群众居住在海拔1000米2300米的半山腰上村落相对分散主体民族是傈僳族占全乡总人口的93其它民族占72010年末全乡农村经济收入为5721万元同比增长751万元增长率为1512农民人均收入为2208元上江镇地处横断山脉纵谷地带境内最高海拔为3780米最低海拔为738米年平均气温21年降雨量11001200mm呈西高东低地势全年无霜且光照条件好是典型的亚热带河谷地带适宜热带亚热带作物生长是全县乃至全州的主要产粮区享有渔米之乡美誉因丰富的动植物资源原始壮丽的自然景观和绚丽多姿的人文景观民风民俗而是有待开发的处女地全镇国土面积为3478平方公里辖6个村委会74个自然村148个村民小组24624人其中农业人口23369人主要居住着傈僳傣汉怒苗白族等16个民族少数民族占总人口的876其中傈僳族占总人口的71是一个集坝区半山区山区为一体的少数民族农业乡2010年末总户数为7781户总人口29317人农业户数为7199户农业人口为25714人2010年底全乡农村经济总收入达99409比上年同期增143573万元增长169农民人均经济纯收入3070元24项目面积和体量示范试验基地依据种养规模进行设计种养殖核心示范基地占地面积约300亩带动农户辐射种养殖面积1500亩以发展有机种养生态观光为主题的生态种养殖基地和生态民族民宿旅游项目三中药材种植和牛羊养殖技术可行性和成熟性31技术可行性中药材和牛羊种养殖技术在怒江州泸水市经过近二十年的实践已相对成熟目前怒江州在中药材和牛羊生态链式种养殖都取得了较好的经验云南高原特色农业的优势比较明显732项目的成熟性和可靠性怒江州用于生态种养殖的中药材和牛羊品种主要是多年培育提纯复壮的适应当地自然环境条件的优良品种在生物学上我们选择中药材和牛羊种养殖这是源于怒江州泸水市特有的立体气候和中药材等经济作物种植及牛羊等畜禽养殖的生态循环利用所具有的特点决定的一是优良品种繁殖快生产效率高二是牛羊食性杂而食材充足三是利用牛羊等禽畜粪提供中药材种植的有机和生物肥料中药材种植基地的杂草和中药材鲜活枝叶也是牛羊最好的食药兼用的生态饲料二者优势互补生态循环利用价格低廉生产成本低而且化废为宝变害为利具有较深远的生态环境效益和社会效益四实施方案41开发计划根据项目区域特点结合生态种养循环环境改造食品生产安全的要求和实际需要该项目种养殖达成设计规模确定为三年天麻种植一年时间完成牛羊养殖二年完成重楼种植三年完成三年内达成市场所需要的基本要求42生态种养殖和民宿旅游建设规模和布局本项目将依托项目区适宜发展生态循环种养殖的自然条件和喂养牛羊畜禽的饲料资源优势按照高起点高水平高效益的原则采取现代化规模化标准化的管理手段逐步形成中药材等经济作物和牛羊等畜禽种养殖为一体的生产模式在怒江州泸水市大兴地镇发展以中药材和牛羊为主的种养殖核心示范基地300亩带动农户辐射种养殖面积1500亩依托种养殖核心示范基地以大兴地镇为主发展中药材等经济作物和牛羊等畜禽种养殖为一体的生产基地向上江镇旅游环线拓展以第一产业推动第二第三产业发展以第三产业的消费拉动第一产业发展第二产业上江镇境内有著名的二战粟柴坝抗日纪念碑蛮英村灰坡山抗日战争遗址旧乃山千年古树丙奉村邦弯大水库蛮口河天然温泉蛮邦罕见的佛教道教二合一的思尹寺庙享誉京城享誉世界的付坝村百花岭农民的无伴奏四声部合唱新建村远扬国内外的民族民间文化摆时等开展成爱国主义教育基地和旅8游景点公司将积极配合当地党委政府招商引资大力发展民宿旅游项目43销售方案以怒江大兴地种养殖发展公司为依托创建独立营运的生态种养殖产品和旅游产品营销体系成立生态种养殖和旅游农民专业合作社以公司合作社农户的模式发展项目生产和销售平台怒江大兴地种养殖发展公司依托云南金龄养老服务有限公司和云南白药集团立足于三维销售网络的建设和商业品牌的打造通过建立完善的全程种养殖技术指导严格生产合格产品分选加工储藏保鲜包装设施和质量安全检测体系采取农产品生产基地民宿旅游与大型国企及消费者专线对接的商业模式构建针对性强而且富有安全保障个性化定制的标准化生产销售的高端会员制消费者服务平台五投资预算51种养项目投资估算511中药材等经济作物种植项目经费估算5111天麻种植投资成本种植1亩天麻林下种植实际按500平方米亩计算所需的天麻种蜜环菌种60000元鲜木棒约5000元林下种植可就地取材不计入直接成本人工费按普通农民每人管理10亩计算人均工资3000元月管理技术人员每人指导50亩人均工资5000元月5000元亩其它肥料农药费用约5000元共需投资约7万元亩5112重楼种植投资成本种植1亩重楼林下种植实际按500平方米亩计算按株行距20x30cm种植每亩种植大约8000苗需投资种苗款40000元三年生苗5元苗人工费按普通农民每人管理10亩计算人均工资3000元月管理技术人员每人指导50亩人均工资5000元月5000元亩年其它肥料农药费用约5000元亩年共需投资约7万元亩生长周期为3年特别说明中药材种植项目用地为农民购买或承包的耕地或林地农民以耕地林地入股并使用自己的劳动力和农家肥公司提供种苗生物农药和所需要的其他农业投入品公司委派技术人员进行指导同时对参加种植的农户发放一定9的基础工资以合作社的方式组织农民种植生产出合格产品后公司按合格产品产量和品质梯度奖励种植户并委托合作社统一收购并然后交售给公司512牛羊等畜禽养殖项目投资估算5121肉牛养殖投资成本选用优质杂交肉牛品种年龄在3个月至6个月60公斤左右的小牛提供给农户先按一般放养或圈养方法吊架子一岁至一岁半阶段适当补饲精料最后阶段采取强度育肥4个月力争204522月龄体重达40045500kg出栏小牛大约3000元头补饲精料5000元头兽药和防疫费用500元头圈舍改造和人员工资由农户承担不计入成本合计投入成本8500元头每户农民养殖2头合计成本17000元5122肉羊养殖投资成本选用优质杂交山羊品种年龄在3个月15公斤左右的小羊提供给农户先按一般放养或圈养方法吊架子一岁至一岁半阶段适当补饲精料最后阶段采取强度育肥4个月力争2年左右体重达504560kg出栏小羊大约300元头补饲精料500元头兽药和防疫费用100元头圈舍改造和人员工资由农户承担不计入成本合计投入成本900元头每户农民养殖20头合计成本18000元52民宿旅游投资估算待定六效益分析仅对种养殖进行具体分析61种养殖生产成本611中药材种植成本万元品名种植面积周期种苗费亩人工工资亩生物肥料和农药亩单位成本成本合计天麻亩一年重楼亩三年合计612牛羊等畜禽养殖项目投资估算万元品名数量周期种源精料头防疫费单位养殖户成本10户费头用头成本头数合计肉牛头二年肉羊头二年合计根据以上成本构成按种植150亩天麻150亩重楼50户农民养殖2头牛户50户农民养殖20只羊户计算预计测算种植天麻需要直接投入1050万元种植重楼需要直接投入1050万元50户农民养殖肉牛需要直接投入85万元每头牛投入成本8500元户均养殖2头共投入17000元50户农民养殖肉羊需要直接投入90万元每头羊投入成本900元户均养殖20头共投入18000元以上四项种养殖共需要投入直接成本2275万元其他经济作物种植和畜禽养殖由农户做好这四项主要种养殖任务的前提下根据自身条件适当发展公司和合作社只做松散型管理给予指导性的意见62种养殖销售收入621中药材种植项目效益万元品名种殖面积周期鲜品亩产干品亩产干品产量干品单价元销售金额合计万元天麻亩一年年重楼亩三年年合计制干和运输成本已经在干品制成中体现622牛羊等畜禽养殖项目效益万元品名养殖户头数周期活体重量活体平均单价元屠宰平均出肉率单头净肉产量净肉平均单价元每头销售单价销售金额合计万元11肉牛二年肉羊二年合计屠宰运输成本已经在屠宰出肉率中体现63种养殖生产毛利631中药材种植项目毛利润万元品名种殖面积单位成本成本合计干品产量干品单价元销售金额合计万元生产毛利合计万元天麻亩年重楼亩年合计632牛羊养殖项目毛利润万元品名养殖户头数单位成本头成本合计净肉产量净肉平均单价元销售金额合计万元生产毛利合计万元天麻重楼合计中药材种植项目毛利润销售收入7200万元种植成本2100万元5100万元牛羊养殖项目毛利润销售收入360万元养殖成本175万元185万元合计种养殖毛利润种植毛收入7200万元养殖毛收入360万元7560万元合计种养殖项目成本种植成本2100万元养殖成本175万元2275万元12合计种养殖项目毛利润中药材种植项目毛利润5100万元牛羊养殖项目毛利润185万元5285万元64民宿旅游效益分析待定不做具体分析以生态民族民宿旅游和有机生态食品展示购物为导向以提供旅游休闲品尝娱乐等生活体验为基础的服务来吸引高端消费群体65项目年净利润估算上述种养殖产品生产毛利共计5285万元按销售和管理费用率35的平均水平计算扣除商品销售和管理费用该项目平均利润约3435万元加上生态民宿旅游经营利润利润前景可观66项目敏感分析661种养项目生产直接成本不变的前提下受自然灾害疫情市场波动等诸多因素影响若产量和销售收入下降50则项目效益为接近正负零界略有结余即7560万元057560万元050352275万元182万元662生态民宿旅游项目风险主要是运营维护成本和员工薪酬开支67社会效益分析生态种养殖项目的实施提高了土地利用率使泸水市的光热资源得到合理利用而且还调整优化了我市的种养殖业结构同时还可带动旅游包装运输等行业的快速发展进而使劳动力在农业生产内部得到有效的转移对泸水市农业和农村经济的持续快速健康发展打赢扶贫攻坚战形成农民增收的新渠道具有重要的现实意义68生态效益分析生态循环种养殖项目的实施和相关生产技术的推广严格杜绝化肥农药兽药和激素的使用减少对土壤环境的污染保护天敌大量施入农家肥有益微生物带入土壤对土壤结构有很好的改良作用对于保护治理和改善泸水市的自然生态环境有重要的作用并促进泸水市各种产业的良性循环同时该项目生产原生态的农副产品食材和中药材原料满足国民健康和大健康产业的需求弘扬祖国中医国粹提高国民身体素质更好的有效服务于全人类七资金筹措13本项目建设资金来源为71自有资金和增资扩股72出让股份给国内的有识之士73引入业内同盟者共同开发74相关政策扶持八风险分析81生产技术和自然风险本项目技术和自然风险主要是指由于种养殖项目产品受地区自然环境差异和农民生产技术差异的影响从而造成产品产量质量不稳定达不到预期规模给项目实施带来的风险本项目只要严格按照生态种养殖标准进行基本不存在难以攻克的纯技术难关产品生产存在的纯技术风险较小但遇重大自然灾害疫情发生不可控的局面将会直接影响产量品质和效益82市场风险公司有一定的市场营销经验云南白药集团也是公司的主要采购客户对优质天麻重楼等名贵中药材有非常大的市场需求同时公司拥有一定量的高端客户并已储备一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队能够为用户提供优质高效的服务为本项目产品的销售和售后服务奠定了良好的基础此外本项目产品定向销售销售对象明确基本无销售回款风险经分析本项目在产品市场销售方面的风险较小但在同类同质产品市场规模化生产以后供给的平衡导致价格波动将是今后直接影响项目效益的主要因素83人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理技术人员流失给项目造成的风险本项目实施将竭力构建和实施现代企业制度建立一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系将企业整体利益与员工个人利益密切结合将短期利益和长期利益密切结合并随着情况的改变而不断调整改进注重主要技术和管理人员结构的稳定注重员工整体素质的提升增强企业的向14心力和凝聚力较强84管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险本项目实施要建立了比较完善的包括产品原料和农业投入品出入库制度生产流程管理制度质量保证制度后勤管理制度产品检验制度财务管理制度薪酬制度人事管理制度客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善经分析本企业有能力实施和管理好本项目但在生产管理方面要保证种养殖项目的产能产量和品质使生产管理风险最小化