5M1E变更控制程序.doc

企业运营管理系列变更控制程序管理咨询小家10目的规范5M1E变更流程确保变更过程得到有效的控制20适用范围适用于公司范围内的与产品相关的5M1E变更30职责与权限31营销部311负责提交工程设计变更申请给客户并把客户确认结果及时反馈给工程设计变更申请部门312负责接收客户变更需求并反馈给公司内相关部门313负责把工厂搬迁品质经理变更等信息通知客户32工程研发对工程设计变更过程负全责包括321负责工程设计变更需求提出322负责工程设计变更必要性评估323负责工程设计变更的TCN发行324负责工程设计变更方案验证及修订相关资料325负责ECN发行及ECN执行状况的检查33质量部对产品品质标准变更负全责包括331负责从客户投诉客户退货中总结客户产品品质标准变更的需求332负责产品品质标准变更的必要性评估和实施变更34相关部门341负责工程设计变更需求提出342负责产品品质标准变更需求提出343负责执行与本部门相关的变更要求40名词定义415M1E变更指在Man人Mahcine机Material材料Method法Measurement测量Environment环境等方面的变更5M1E变更具体体现在工程变更设计变更品质标准变更环境变更等方面42ECR工程设计变更申请43TCN临时变更通知单44ECN工程设计变更通知45工程变更工艺方法包装材料工艺通用料硅胶ACF等的更改46设计变更461CTP产品设计结构设计原材料及设计资料方面的更改原材料包括FPCsensorglasscoverglass包装材料及客户特殊要求的材料462LCM产品的结构尺寸性能测试关键材料等方面的变更关键材料包括LCDICBLFPCAPCBATP电子元件电阻电容等47品质标准变更471内部产品品质标准变更进料检验标准制程检验标准出货检验标准可靠性试验标准等的变更472客户产品品质标准变更客户投诉客户退货引起的品质标准变更473库存未变更产品处理旧料用完换新料冻结旧料出货标示并通知客户48环境变更指工厂搬迁新增生产线产品外包重要品质岗位换人温湿度变更等50工具设备环境要求无60内容61工程设计变更的原因611降低成本612设计改进613测试改进614关键材料市场供求变化导致的变更615供应商变更616工艺改进617资料错误618客户要求变更619提升良率62工程设计变更需求提出621客户变更需求由营销部负责接收客户的变更需求然后统一归口到研发部由研发部判断客户的变更需求是设计变更还是工程变更属于设计变更的由研发部负责处理属于工程变更的以ECR形式反馈给工程部622供应商变更需求供应商依据PCN协议书提交PCN变更申请单给SQE由SQE确定是否需要提交给研发部评估如需要则SQE提交给研发部确认是否实施设计变更623公司内部变更需求研发部基于设计改进降低成本测试改进关键材料市场供求状况供应商变更资料错误等需求由研发部内部启动设计变更624工程内部变更需求工程部基于工艺改进降低成本产品可制造性供应商变更等需求由工程部内部启动工程变更625相关部门变更需求相关部门基于产品品质改善效率提升等的需求以邮件或书面的形式向研发部或工程部提出变更申请研发部或工程部确认是否进行设计变更或工程变更如不同意变更需在1个工作日内回复变更申请部门如变更申请部门存在异议则提交给副总以上裁决63工程设计变更必要性评估631工程设计变更必要性评估需要解决四个问题变更涉及的所有产品型号和客户变更方案是否影响产品品质变更的成本是否能够接受变更是否需要通知客户632当工程设计变更最终涉及材料变更时工程部研发部需到ERP中查询该材料变更涉及到的所有产品型号及对应的客户和客户经理然后评审是否所有产品型号都需要进行工程设计变更633工程部研发部完成工程设计变更必要性评估后应在1个工作日内回复给ECR发出部门工程部回复的ECR由副总以上批准研发部回复的ECR由副总以上批准ECR不需要受控发行634当确定需要进行工程设计变更时符合以下条件之一的需要通知客户确认客户提出的变更需求客户规定的变更项目公司规定的需通知客户的工程设计变更项目如下序号项目变更内容1LCDLCD变更2IC工艺变更版本升级尺寸变化程序升级3FPC材质变更外形结构变更走线变更4背光亮度变更颜色变化关键结构与公差变更灯源更换5偏光片材料供应商更换6PCBLayout变更关键尺寸变更材质变更7以上材料影响可靠性要求温湿度ESDEMC等都要求向客户提出8LCM结构关键尺寸变更公差变更对客户组装有影响的变更9电性功耗VOP电流规格变更对抗干扰有影响的变更10sensorglass走线变更外形变更材质变更11coverglass材料变更外形变更6341当需要通知客户时工程部研发部负责准备相关变更资料包括变更后的设计资料相关测试验证报告变更验证后的产品样品以及对应的产品规格书等填写ECR或客户自己规定的表单经审批后提交营销由营销向客户申请承认如客户不同意更改则变更终止如客户同意变更则由工程部研发部发行ECN进行变更备注工程部研发部须执行6465项后才能准备好相关变更资料6342当不需要通知客户时转64项635当工程部研发部确定需要进行工程设计变更但又需要一段时间做验证时为防止相关部门用旧方式处理在手订单工程部研发部必须立即发行TCN通知相关部门采取适当的对策如无需时间验证则工程部研发部可以直接发行ECN64TCN发行641TCN申请需要解决三个问题6411通知相关部门需采取的临时对策6412统计旧料给出明确的旧料处理意见6413冻结BOM防止BOM的非预期使用642针对量产型号商务部如果没有接到TCN则相关型号的量产订单不需经过技术评审商务部如果接到TCN则相关型号的量产订单需经过技术评审643TCN表单的内容包括但不限于6431工程部研发部负责填写详细的变更方案和给出明确的旧料处理意见原则上由客户端要求变更需要营销负责呆滞状况各部门配合收集反馈客户客户需承担因变更导致的呆滞损失供应商变更导致呆滞损失由品质发文要求供应商承担相应损失内部变更应遵循旧料消耗完毕原则6432PMC负责统计旧料的数量要求PMC在1个小时内完成旧料统计包括1供应商端的物料仓库库存物料产线库存物料2产线库存半成品3产线库存成品仓库库存成品客户端库存成品必要时6433各部门需采取的临时对策由工程部研发部明确给出包括1针对发行TCN的量产型号商务部在手订单是否需组织技术评审2PMC是否暂停物料请购3采购是否要求供应商暂停生产是否取消订单4研发部何时冻结BOM5生产线是否停产6质量部是否冻结或隔离相关产品和物料6434各部门发行的TCN由副总以上批准TCN的审批需在1个工作日内完成65变更方案验证及修订相关资料651变更方案验证由工程部研发部依据各自专业领域的方法实施652验证结果合格时工程部研发部应及时修订图纸BOM规格书工艺文件等相关资料并安排文件受控发行653工程变更方案验证结果由总工批准设计变更方案验证结果由技术总监批准66ECN发行661当TCN中确定变更的内容完成相关准备工作例如物料承认后由工程部研发部发ECN通知各部门变更正式实施662ECN表单的内容包括但不限于1变更内容变更前和变更后不同之处2给出明确的旧料处理意见3BOM解冻状况4相关资料变更状况5变更前变更后物料和成品的标识方法6供应商仓库IQCSQE生产线制程品管设备部等需要采取的措施和注意事项663ECN表单的有效期一般为1个月不能超过3个月664工程部根据变更内容涉及的部门确定需会签部门未涉及的部门可不参与会签PMC必须参与ECN会签且PMC只对旧料处理方式的可操作性进行评审ECN发行后的旧料消耗控制由MC管理665各部门发行的ECN由副总以上领导批准ECN的审批需在1个工作日内完成666工程部研发部应根据变更内容涉及的部门确定ECN发放范围在发放ECN的同时必须回收TCN667文控中心发行TCNECN时先回收旧文件再发放新文件668TCNECN发行流程6681与LCM相关的TCNECN发行流程粗流程研发部LCM工程部文控中心各相关部门详细流程研发工程师拟制TCNECNDCN项目经理审核技术总监批准项目助理45LCM工程的产品工程师接收并转换为新的TCNECNLCM工程主管审核相关部门会签副总总工批准文控中心各相关部门包括研发部6682与CTP相关TCNECN发行流程粗流程开发部文控中心各相关部门详细流程研发工程师拟制TCNECN相关部门会签45项目经理审核副总以上人员批准项目助理文控中心各相关部门6683工程部的TCNECN发行流程粗流程工程部文控中心各相关部门详细流程工程师拟制TCNECN工程主管审核相关部门会签副总以上领导批准文控中心各相关部门669TCNECN发行的注意事项6691研发部发行TCNECN时应立即冻结BOM6692研发部收到工程部发行的TCNECN或收到工程部明确的邮件通知后才能修改并解冻BOM67ECN执行671工程部研发部负责变更后的批量验证对本部门发出ECN变更内容进行跟进672生产部门严格按ECN规定的内容执行及时反馈因工程设计变更引起的各种问题若变更后引起重大异常工程部研发部应立即回收ECN并给出处理方案68到期ECN的回收及相关文件修改681有效期到期的ECN由文控中心强制回收682ECN发行部门应在ECN有效期到期之前更新相关文件683IPQC每周集中抽查一次ECN相关文件有无及时更新684ECN失效后如旧料存在剩余PMC按以下两种方式处理6841PMC根据ECN变更旧料管控表跟进旧料消耗状况每周更新一次并与工程部确认旧料处理对策6842PMC按物料代用流程处理ECN失效后剩余的旧料69其他注意事项691与供应商相关的ECN变更过程的注意事项6911项目研发部通知供应商做ECN变更的途径如下研发工程师经由采购工程师通知供应商进行ECN变更研发工程师通知供应商做ECN变更的同时知会采购工程师且告知供应商此变更必须得到采购工程师许可否则一切后果由供应商自己承担6912针对研发部要求供应商做的ECN变更其原则是供应商可以从其他部门获取相关变更信息但未经采购工程师许可禁止供应商做任何更改否则由此造成的一切后果由供应商自己承担6913如研发工程师未按上述要求操作由此给公司造成的损失由研发工程师承担692针对TCNECN发行文控中心应遵循的原则是文控中心当天收到的TCNECN必须当天完成发放610品质标准变更作业流程6101品质标准变更需求提出61011质量部从客户投诉客户退货中总结客户产品品质标准变更的需求61012相关部门以ECR形式向品保部提出产品品质标准变更需求6102品质标准变更必要性评估和变更实施具体参考产品品质标准建立与维护控制程序611环境变更作业流程6111针对工厂搬迁新增生产线产品外包等重要环境变更营销从公司管理层获得确切信息后通知客户6112针对品质经理更换等重要岗位变更营销在收到人力资源处发出的任命通知后制定重要岗位变更通知统一发给所有客户70相关文件及表格71供应商PCN管理作业指引72产品品质标准建立与维护控制程序QPQA14A173工程设计变更申请单ECRQRRD005A074临时变更通知单TCNQRRD010A075工程设计变更通知单ECNQRRD006A080流程图工程设计变更控制流程图