有机蔬菜商业计划书.docx

有机蔬菜 商业计划暨投资建议书 目录 行业现状及市场分析 有机农产品营销模式 管理团队 发展规划及财务预测 投资方案 投资的预期收益预测 投资风险及对策 结论和投资建议 行业现状及市场分析 在中国“食品安全问题”一直是政府及各界人士最为关注的问题，也是中国政府一直困扰解决不了的民生最为了焦点问题，近年国内出现了“湖南毒大米、山东毒姜、蔬菜农药残留”等重大农产品事件,近几年国内宣起一股“社区支持农业”，社区支持农业是在农业生产方式的改良，过去很多农民用比较的多化学品，经过几年实验完全不用化学物品。等于你要和农场主共同承担风险，你要在今年年初把钱先交到农民手里，这种模式起源上个是日本和瑞士，因为食品安全问题，一些消费者找到农民，希望农民为他们提供安全的食物，从而消费和农民建立一种直接联系，后来逐渐形成一种农产品贸易模式，并传播到世界其它地方，它的意义在于，通过这种方式让市民意识到农业和食品的重要性，社区支持农业强调消费者和生产者，共享收益、共担风险，消费者需要提前支付费用和生产者共同承担未来一年可能出现的风险，而社区支持的农业是健康的向有机转化的农业，从而消费者可以获得生态种植的健康的农产品。 随着中国的发展趋势，现在人们生活水平的提高，大家对绿色有机食品越来越重视，目前国内有机蔬菜代表企业上海多利农庄、北京正谷农业，有蔬菜价格在25元左右，多利农庄以农庄休闲观光和有机蔬菜会员套餐为发展模式，得到业界中粮集团董事长宁高宁等风投机构关注，目前进行第三轮融资，农庄投资已经达到3-6亿规模。北京小毛驴农场为国内原生态蔬菜种植农场代表，在国内颇有影响，小毛驴农场近年已经为国内农场主和对原生态农业兴趣爱好者提供上万场以“社区支持农业”为概念的原生态农业培训。 国内大概有5000家有机生产产家（加工厂），只有25家企业得到南京国环有机认证中心的有机许可证，但是真正能达到有机标准的少之甚少，市场有机农产品参数不齐，全球有机农产品大概产值有800亿美元，中国农产品的产值比例占全球比例的1%-1.5%，每年产值以20%-30%速度增长，有机主要消费国家欧洲、北美洲等西方。国内有机农产品消费主要群体在一线城市北京、上海，这些都市人群接触新鲜事物较多，思想比较开阔，对有机绿色食品接收性较强，他们有这个消费能力，愿意拿出生活一部分开支购买绿色健康的食品。 公司简介 阳光农业正青年壮志，是由一支对绿色有机农业充满梦想的团队组建而成的，立志做好绿色有机农业，阳光农业每一位员工肩负的使命：让更多的人吃到安全、健康、营养的食品，为子孙下代创造健康和谋求福利，我们更希望更多人群参与到绿色有机行业，大家共同携手，创建中国健康梦。 市场分析 近两年进入市场的有机蔬菜企业有山夫农业、红日农业、河南琵琶寺农业，以上公司有机蔬菜价格在10-12元左右； 山夫农业，基地在资溪，广场恒茂设店面有展示体验店； 红日农业，基地在玉山，政府大院设店面； 河南琵琶寺农业，基地在河南，阳明东路隧道口高新方向设店面； 1、第一，以上企业基地都在外地离市区路程太远，运输成本过高，导致蔬菜定价太高； 第二，离市区太远，市民看不到农产品生产过程，消费者心理会产生怀疑是不是绿色有机蔬菜，第三，市场运营渠道不明确，第四，有机蔬菜定价高，消费者目前对有机蔬菜理解还很模糊，对有机蔬菜认识不够，很让改变一般消费的消费习惯； 2、2013年3月中央下达一号文件支持家庭农场发展，曼哈屯家庭农场是江西注册的第一家家庭农场，曼哈顿农场位于新建县西山镇，农场面积600亩，农场主要生产原生态山上土鸡放养，水库生态鱼，有机水稻，生态有机蔬菜，生态泥鳅，政府支持力度大，省长、市长亲临参观，中央新闻媒体、江西新闻媒体等多次报道。 曼哈屯销售模式：主要以会员方式销售，围绕身边的人脉进行推广传播，会员销售价格生态大米5元、生态蔬菜3.5-5元、土鸡100元、土鸡蛋1-1.5元；会员每月驱车到农场基地领取自己所需的农产品，曼哈屯响应国家政策，占领先机，政府支持，加上原生态大米、蔬菜价格只是略高于一般农产品的价格，对绿色食品注重的中层以上消费者都能接受，目前还没有大范围的向市场推广，只是在身边的人脉会员进行传播推广。 优势： 1、横湖农场基地离市区驱车一个小时，市民随时可以去农场参观，能看到农民有机蔬菜、大米种植过程，从农田到餐桌透明化种植； 2、我司制定会员卡套餐销售，有机农产品较丰富，有机蔬菜价格相比同类公司较低； 3、销售市场渠道明确； 4、为会员卡套餐客户，针对每位客户身体状况不同，免费提供私人定制营养套餐、营养保健专家调理服务； 劣势：初期创业，资金短缺进展速度缓慢，如不迅速占领市场，容易被有实力公司挤掉。 机会：有机农产品市场需求量很大，目前有机农产品行业尚未打开市场和建立品牌知名度； 风险：目前消费者对有机概念很模糊，很难让消费者立即购买，宣传有机理念需要一个长时间的过程。 二、有机农产品营销模式 1、营销渠道 （1）制定会员卡有机农产品餐套销售模式,让客户采取提前预付货币的方式产生消费（会员卡套餐附件一）； （2）为市民提供农田，消费者可以认领土地，自己体验劳作，也可代种，会员每周末可携带家人、小孩体验农作过程，同时会员种植的有机蔬菜可在农场亲身体验下厨品尝勤苦种植出来的美餐，做到从农田到餐桌透明化种植，既与客户产生了互动，又给基地“农家乐”产生了经济效益； （3）建立远程网络视频，开放“公众远程视频客户端”消费者可将远程视频客户端下载到自己电脑、手机，消费者随时都可以通过远程视频直观看到自己认领的有机水稻、蔬菜的生长过程，阳光农业立志打造从农田到餐桌透明化种植。 2、销售渠道 （1）建立有机农产品网络商城-B2C模式 互联网时代的到来，2013年淘宝网光棍节销售额突破300亿，相当于沃尔玛在中国半年的销售业绩，2013年年度经济人物评选活动，马云跟王建林打赌，赌资1亿，马云说到2020年互联网消费将占传统市场份额的40%，互联网已成为消费者生活的一部分，在互联网有机农产品还是一个空白市场，阳光有机农业结合线上商城和线下联合推广，让消费者走到哪里都看到阳光有机农产品。 <1>设立网络商城的优势 a用户收索“有机蔬菜”点击公司网页宣传公司品牌及企业文化； b展示公司有机农产品，用户可直接在商城点击购买产品； c设立论坛，便于用户讨论交流，如：购买农产品感想、农场体验感想； （2）线下社区推广 <1>在市区设立有机农产品展示中心，目前暂设展示厅在省体育局单位社区，该单位有减免店租优惠政策，社区有900住户，运动食堂1个，学校食堂2个，为了方便居民购买新鲜蔬菜，体育局单位对蔬菜基地进入体育局社区给予减免店租优惠政策，好处：第一，供应农产品体育局小区居民产生收益，第二，以体育局社区为中心，设立农产品冷库物流配送中心，方便会员配送服务，辐射市市区； <2>在中高端小区便利店设点,在店内装订展示柜，摆放我公司有机农产品，宣传公司有机农产品套餐服务； <3>前期以发放宣传页到居民邮件箱的形势宣传，对有机农产品感兴趣的会主动电话联系； <4>进入社区宣传，现场展示有机农产品如：土鸡蛋与一般鸡蛋的区别； <5>公益讲座进入社区宣传食品安全，间接宣传阳光有机农产品。 （3）超市销售 <1>蔬菜：超市分为普通蔬菜和精品蔬菜，精品蔬菜是通过普通蔬菜精选经过包装后卖家比一般蔬菜贵一倍，精品蔬菜还有特种蔬菜如彩椒等，这些蔬菜比一般蔬菜贵好几倍，阳光有机蔬菜，价格定价3-8元左右，以农产品套餐形势展销，综合价格5元，一般注重绿色食品的消费者这个价位都能接受； <2>大米：超市普通大米价格在2-5元左右，购买5块钱的大米一般都在偏高端消费群体，超市有机大米很少； （4）人脉推广 我们常常跟朋友聚在一起在饭桌上吃饭都会聊到现在的食品安全问题，很想吃到以往的纯天然绿色农产品，但是想要吃天然的农产品还要去农村老家找亲朋友好友，平时很少能吃得到，这一部分人群事业都已经成功，有这个消费能力，对有机农产品很重视。 （5）企业团购 商务公关礼品已经是现在企业不缺少的一种商业行为，商务公关礼品最常见的就是烟、酒、茶，对方每次收到都到的东西都是一样的没什么特别之处，现在很企业公关也行进礼品创新，随着人们的生活水平提高大家很注重健康，唯独有机农产品套餐打包还是一个新型市场； （6）单位福利 每年三节单位福利，农产品行业是最忙的时候，福利发放基本上都是生活所需的农产品； 三、管理团队 1、公司计划聘请江西农业大学水稻、蔬菜种植研究的专家教授担任本公司有机水稻、蔬菜种植技术的顾问，邀请国内外有机水稻、蔬菜专家组成总顾问团队，为阳光有机农业做好科学技术保障服务； 2、在公司内部管理方面，公司总经理在大型企业担任高管，将为公司设计出最具执行力的管理制度，定期对本公司高级人员进行目标考核，解决管理过程中的实际问题，制定“公司＋基地＋专业合作社＋农民”的这种框架结构下的最具执行力的管理体系。 3、市场营销和公司品牌形象推广团队的组建，公司市场总监在以往公司担任过市场总监岗位，在市场营销方面有自己独特的营销思路，将为阳光农业组建一支高效的营销团队。 四、发展规划及财务预测 阳光农业打造有机农业及休闲观光旅游农业为一体化综合农业项目，公司生产有机水稻、蔬菜、土鸡等农产品和销售加工产业化过程，在生产过程中不使用农药、化肥等任何化学用品，我们愿景：生产让市民都能消费的起，有机健康的食品。主要以会员卡套餐直销、大型超市来完成有机农产品的销售目标。 有机农业发展基地项目发展规划与财务预测 有机农业基地选定在“恒湖农场”该农场为国营农场，占农田土地面积约10万亩，交通便利，离市区一个多小时车程，横湖农场有农业方面的专家和技术人才，为阳光有机农业今后发展提供稳定的农产品技术保障。 有机农业发展基地项目发展规划 第一年（2014年）初期投资： （1）有机水稻种植基地200亩、蔬菜基地100亩、土鸡养殖基地20亩； （2）农产品套餐会员卡体系建设； （3）市内有机农产品展示点（冷库室）； （4）网络商城建设（B2C）； （5）有机农产品宣传推广； 第二年（2015）投资： （1）有机水稻种植1000亩、蔬菜种植500亩，土鸡养殖增加5000只； （2）基地道路环境建设； （3）纯天然特色“农家乐饭店”修建； （4）广告宣传投入 (二)财务预测表 (1)、2014－2016年期间会员卡销售预测 年份 月卡￥450元/销售量（张) 半年卡￥2880元/销售量（张) 年卡￥5940元/销售量（张) 销售收入(万元) 2014年 300 100 50 72 2015年 1000 700 300 424.8 2016年 1500 1000 500 592.5 （2）2014－2016年期间超市销售预测 年份 纯天然有机大米/价格/销售量 纯天然有机蔬菜/价格/销售量 土鸡/价格/销售量 土鸡蛋/价格/销售量 销售收入(万元) 2014年 5/3万斤 5/7万斤 100/200只 2/5万个 60.2 2015年 5/50万斤 5/80万斤 100/3000只 2/60万个 800 2016年 5/80万斤 5/100万斤 100/5000只 2/80万个 1110 （3）2014年有机农产品财务成本分析表 1 产量700斤/亩x200 亩（万斤） 销售收入(万元) 销售成本(万元) 利润(万元) 单价 总值 水稻成本 单价 总值 单价 总值 14 5 70 2 28 3 42 2 产量3000斤/亩x100亩（万斤） 单价 总值 蔬菜成本 单价 总值 单价 总值 30 5 150 3 90 2 60 3 产量（只） 单价 总值 土鸡成本 单价 总值 单价 总值 1000 100 10 25 2.5 75 7.5 4 产量（万个） 单价 总值 土鸡蛋成本 单价 总值 单价 总值 20 2 40 2 40 2 40 总销售利润合计 149.5（万元） （三）、2014年阳光农业经营成本预测表 项目 建设期 2014年 1 租用水稻农田200亩费 6 2 租用蔬菜农田100亩费 3 3 租用土鸡林地20亩费 1 4 蔬菜大棚10亩费 5 5 原材料费 1 6 运输车辆费 10 7 展示店面装修 12 8 网站商城建设和广告宣传费 10 9 员工工资 25 10 办公装修费 5 11 其他费用 5 流动资金 17 总成本费用合计 100（万元） （四）、企事业单位蔬菜和农产品供应 公司初始经营考虑经营成本较高，为了减少公司资金压力，前期可拓展学校、银行、企业农产品配送业务。经市场考察，银行蔬菜质量要求高一点，蔬菜配送每斤利润可达0.5-1.5元左右，目前正在与交行、建行洽谈合作； 1、交行每天员工食堂用餐人数200-300人左右，蔬菜需求量在200斤蔬菜左右，利润在160元/天+猪肉每天需求量70斤左右，利润在140元左右，加上粮油一年利润7-8万左右； 2、建行每天员工食堂用餐人数700人左右，蔬菜需求量在500-600斤蔬菜左右，利润在250-300元/天+猪肉每天需求量100斤左右，利润在300-400元左右，加上粮油一年利润15万左右。 3、2014年企事业单位农产品配送利润分析表 （1）银行200人食堂配送经济效益 蔬菜/天销售量200斤 蔬菜/猪肉/大米销售利润(万元) 蔬菜/猪肉/大米/年利润(万元) 单价 总值 总值 0.8 160 3.76 猪肉/天销售量70斤 2 140 3.29 大米/天销售量80斤 0.3 24 0.564 年销售利润合计 7.6140（万元） (2