超市各部门工作流程图.docx

商品退货流程将所需退货商品及手工退货单转至验收部验收部柜组防损部同时清点数量核对商品是否与退单相符供应商核对数量和商品是否和退单一致并确认退货单价是否正确无误后验收部相关柜组防损部供应商签字柜组人员传单至资讯部打出机制退货单验收柜组防损核对手工退单和机制退货单数量无误后签字供应商核对退货数量价格及金额无误后签字并将退货商品装车拉出验收部一联传仓库收货部一联传财务部一联传供应商柜组理货员或主管填制手工退货单手工单必须正确填写供应商代码名称退货日期商品条码名称单位单价数量退货原因单价需电脑查实后填写验货清点时要仔细核对实货上的条码品牌名称规格与退单是否相符顾客退换货程序新货旧货旧货现金顾客投诉接待顾客检验受理条件检验受理商品填写退换货单证明办理退换货收银主管助理在前台退货操作顾客相关部门主管签字办理换货商品退换货程序商品采购流程物料领用流程采购意向确定卖场建议供应商推荐采购引进选择确定商品市场调查市场占有率市场价值毛利率包装形象与供应商洽谈价格费用促销是否提供形象陈列付款条件类型填写购物合同审批表已入场供应商可免填写新品资料分类定价商品分析总经理助理审批确认签订合同生成合同号供应商编号总经理审核确认输入新品资料下订单发送订单新商品进场陈列物料领用人填写领用单部门主管审核总经理签字审核物料耗材保管人员发放物料耗材一联物料员留底一联领用部门一联财务新商品进场确定信息价格无误无信息价格不符商品陈列作业流程柜组主管确认陈列位置删改陈列图配置表卖场调整陈列架确定位置信息部打印商品标签放置商品标签新商品上架陈列柜组理货员拿商品到收银台试扫商品拿回卖场上架拿到信息室查核对修改正确后上架填写补货单进行补货走补货流程商品日常补货有货无货补货流程检查商品陈列情况调整陈列面确定缺货商品查核周转仓仓库存货库房商品出库进卖场上架陈列日常商品陈列维护严格按商品陈列图配置表进行商品位置陈列理货员促销员填写补货单二联促销协议审核执行流程部门主管审核供应商名称商品名称规格数量并做机制订货单由主管从系统导出订单并发电子订单给供货商或电话通知供应商送货商品品项送货数量及到货时间相关部门主管做好催货工作由信息部打出机制订单交柜组作为货验货依据供应商申请或执行公司活动或促销计划相关部门主管确认促销期DM收费特价商品销售情况总经理助理审核补货数量及补货品项注1促销期最长为一个月特殊商品例外2销售差的产品不予安排促销活动3活动结束销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货报损流程部门主管填写特价促销协议供应商签字总经理助理审核特价协议并签字部门主管将促销协议一联传至信息室一联留底信息室做好特价促销的录入工作活动开始前一天晚上打出特价价签交各柜组各相关部门主管做好到货跟踪收货工作活动前一天晚上将特价商品上堆头或端架陈列到位部门理货员填写报损单写明报损原因商品名称规格数量进价金额部门主管根据销量特价力度估算补货量走补货流程商品验收流程部门主管签字防损部主管复核签字店长审批报损金额为300元以下报损单总经理审批报损金额为300元以上报损单报损单一张留财务做账一联由验收留底由部门主管防损主管验收财务一起验货签字由防损部及柜组将报损商品妥善销毁丢弃供货商按订单将货送到超市验收部柜组理货员验收防损进行验收拒收进价高核对订单及随货单单名称规格条码不符拒收柜组和供应商核实进价核对无误柜组部门修改确认赠品收货1供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库可直接销售商品2赠品跟正常商品一起以捆绑销售的可不验收入库贴赠品帖并捆绑好后进卖场3对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐调价流程311供应商通知调价进价调低进价调高实物验收柜组理货员合格商品日期包装外观不合格拒收验收员在订单上填写实收数并签字理货员在订单上签名抽样检查部门主管将订货单交到信息室做入库单入库单一式三联柜组验收防损供应商在入库单上签字新品走商品采购流程及新商品进场陈列流程流程一联传财务一联交供货商一联及送货单留信息室供应商提供调价通知书柜组将货拉入卖场上架或库房本部门库区防损员复检并签名确认店长签字同意收货调价流程322经营需要调整售价部门主管安排柜组人员市调市场价格已经调整为新价格部门主管将调价单一联转到信息室调价一联留底部门主管填写调价单信息室检查签字齐全按调价单进行变价进价调低的商品对前期库存做高返低进或做折扣进价调高的直接进行变价柜组主管填写变价单总经理助理签字审核调价流程333因竞争需要而调价售价高于竞争对手总经理助理签字审核柜组将调价单传至信息室变价信息室检查签字齐全后做系统调价调价单一联留信息室存管一联柜组留底市调部门主管及信息部主管确认柜组主管填写调价单总经理助理签字审核柜组将调价单传至信息室变价调价单一联传至信息室一联柜组留底通知供应商协助查明原因进价低于售价进价高于售价