质量管理标准化体系文件
XXXX科技股份有限公司
仓库管理办法
文件编号: XXX-SOP-08
版 本 号: AO
编 制:
批 准:
生效日期: 20XX年X月X日
注:如无蓝色“管制文件”印章,则非有效版本,请以受控文件规定为准。
XXXX科技股份有限公司
文件编号
XXX-SOP-08
版 本
A0
生效日期
20XX年X月X日
文件名称
仓库管理办法
页 次
共8页
0.1 修订履历
版本
修改摘要
修改人
修改时间
批准人
1.目的:
确保产品的标识、搬运、贮存和保护符合规定的程序。
2.范围:
本程序适用于本公司所有原物料、半成品和成品及客户提供的产品的仓存管理。
3.职责:
3.1 仓库:
3.1.1严格审查相关单据,确保依相关单据要求收发物料;
3.1.2负责对仓库呆料的处理;
3.1.3确保仓内所储存物料准确和有良好的储存环境;
3.1.4提供适当防护和搬运工具,以防止物料在搬运及生产中可能造成的损坏;
3.2 生产部:
3.2.1依相关文件和单据要求,实施领料和入库作业;
3.2.2对生产过程中产品进行适当的防护,以防止物料在搬运及生产中可能造成的损坏。
3.3品质部:负责对仓库的呆滞料、库存品进行监督检查,确保物料符合品质要求。
4.作业内容:
4.1 产品入库作业:
4.1.1 采购物料的入库作业:
4.1.1.1 当采购物料到厂时,物料仓管员核查供应商“送货单”,并对照相应的“采购单”或“请购单”点收实物。
4.1.1.2 物料点收时,若发现所收物料、包装和标识与供应商“送货单” 、“采购单”或“请购单”有差异时,联系采购员通知供应商予以处理,若无法处理,则作退货处理。
4.1.1.3 物料点收合格后, 置于QC待检区域,并在供应商“送货单”上盖暂收章签名收货。
4.1.1.4仓管员将供应商“送货单”交由QC按《产品检验控制程序》及《检验标准》实施检验,检验合格后,由QC在“标签”上盖“合格”单,并将检验结果填写在“进料检验报告”上;
4.1.1.5 检验合格后,仓管员将物料放置仓库规定区域,并登记于“物料进出库登记表”中;如检验结果为不合格,则按《不合格品控制程序》执行。
4.1.1.6仓管员需将供应商“送货单”交财务保存。
4.1.2 客供物料的入库管理:对于客供物料,经检验合格入库后, 物料仓管员必须同本公司自购物料分开、并分开作帐管理,仓管员应做到各记录的帐、卡、物相对应无误。
4.1.3 生产部成品入库
对于生产完工后的成品,包装部需贴好上“物料标签”,交QC进行检验;QC合格检验后,在“物料标签”上盖合格章。生产部将检验合格产品填写“入库单”,送成品仓库办理入库,仓管员依据“入库单”相关内容核对入仓的成品,安排物料员放入成品区,并录入 “成品进出帐”。
4.1.4不合格品的入库
4.1.4.1对于生产过程中的不合格材料、半成品及客户退货品需入库存放时,必须由QC 盖“不合格”,并在“物料标签”上写明不良内容及处置方案,由物料员填写“入库单” 退回仓库;不良品需由仓库统一放入不合格品区内。
4.1.4.2不合格材料由品质部通知采购部,由采购部与供应商沟通此类损失承担的解决措施;其他不良品依品质部标注的处置方案进行处置,需报废的由仓管开列“报废申请单”予以报废;具体依《不合格品控制程序》处理。
4.2 产品贮存:
4.2.1所有存仓物料必须有相应的标识,包括:物料名称、数量、生产日期,特采品或客供 品要特别注意标识方式,确保有效识别。仓库产品和区域的标识具体按《标识与可追溯性作业办法》实施。
4.2.2所有入库的原材料,材料上标明有保质期限的,以标明的保质期限为储存期,未标明储存期限均为12个月
4.2.3对贮存物品,货仓人员要按指定之料架或区域进行整齐、有序地放置,以便查寻,同时注意堆放方式,不可堆放过高,以防止倾倒及压坏,堆放高度不超过2.0米。
4.2.4 如有特别贮存要求,如易燃、易爆、易腐蚀性等危险化学品应与其它产品分隔存放,存于专门化学品仓存放。
4.2.5仓库里需做好防潮、防水、防尘、防火、防盗等保护措施,保持适当的温湿度,温度控制在5-35度之间,湿度控制在40度以下,并作好相应的检查记录工作。
4.2.6仓库人员要经常对贮存物品进行查对、整理,如发现贮存品品质发生变异,应立即通知品质部进行检验、判定,并作相应处理。
4.3 物品出库管理:
4.3.1 厂内领料作业:
生产过程中所使用的原材料、产品配件,由物料员依“生产单”,开立“发料单”至仓库领料,仓管依“生产计划”和“发料单”予以发料。仓管将“发料单”录