仓库管理程序（体系文件）.docx

稻壳儿新材料有限公司二级文件仓库管理程序文件编号文件版本生效日期年月日编写部门部门批准审核编制稻壳儿新材料有限公司编号第版第次修改仓库管理程序第1页共4页表单编号目的为了为加强仓库收发存盘退管理保障公司物资安全减少呆滞库存产生降低库存占用满足生产及发货需求消除库存品安全隐患保证符合环保要求特制定本程序范围适用于原材料区域成品区域化工区域待检区域退货区域等仓库各库区的管理定义无权责生管部负责本制度审核和监督执行安环部负责对仓库化学品的监管与仓库安全隐患的排查仓储科负责材料的收发存盘退等具体执行确保库存的准确性作业内容入库外购到货入库采购部按照采购管理程序及物料需求计划协调供应商到货并协调供应商按照本司批次管理与先进先出作业办法规范到货委外加工到货入库采购部按照生管部委外加工作业办法完成委外加工后将委外加工品交付仓库收货人员收料员按照物料出入库作业办法进行作业自制半成品入库及产成品入库自制半成品和产成品完成主机加工后主机将完成物料交付给仓库收料员收料员按照物料出入库作业办法进行作业原材料退仓入库仓管员根据原料退仓入库原则进行核对根据物料出入库作业办法区分入库退货入库货物到达工厂后品管根据成品包装作业指导书进行外包装确认外包合格的直接签收仓管员依据退货申请单处理意见区分入库不合格的通知物流确认损失情况需品管采购仓库在退货单上签好损失情出库稻壳儿新材料有限公司编号第版第次修改仓库管理程序第2页共4页表单编号销售出库仓管员依据销售发货单销售出库单进行备货在将物料放置发货区在依据销售出库单审核系统单据生产出库仓管员凭计划单或领料单按照物料出入库作业办法如实领发在将实物信息进行系统出库并且打印出来寻找生产物料员签字确认委外出库按照生管部委外加工作业办法及物料出入库作业办法进行发货完成委外加工原料出库研发出库仓管员凭计划单按照物料出入库作业办法如实领发在将实物信息进行系统出库并且打印出来寻找物料员签字确认调拨出库由品管部填写调拨单必须经过采购部签字仓管员在根据品管部的调拨单进行系统调拨出库再将物料转移调拨后的库区物料退补换仓库管理员按照退补料作业办法接受生管部已审核的补料单安排实物重新入库及出库盘点仓管员根据仓库盘点管理办法内部安排进行盘点日常抽盘月底大盘年终盘点等作业批次管理仓库管理员按照批次管理与先进先出作业办法及物料需求计划对仓库物料进行规范化管理相关文件与资料采购管理程序物料需求计划批次管理与先进先出作业办法委外加工作业办法物料出入库作业办法稻壳儿新材料有限公司编号第版第次修改仓库管理程序第3页共4页表单编号退补料作业办法原料退仓入库原则仓库盘点管理办法成品包装作业指导书使用表单补料单出库单入库单调拨单退货申请单销售发货单销售出库单计划单领料单附件无