采购管理程序(体系文件).docx

 稻壳儿新材料有限公司 二级文件
采购管理程序 文件编号 P-0457-001 文件版本 A0 生效日期 --年--月--日 编写部门 采购部 批准 审核 编制  目的 规范各项请购、采购作业流程，期使各种原料、辅料等品质、交期、服务等达到本公司要求水准；适时、适量、适质、适价地购入所需之材料。 范围 适用于原物料及原物料以外之辅助品等采购管理。 定义 原物料：PET原膜、胶水、化学溶剂、辅料等； 消耗品：生产制程上常用之辅助消耗品、包材、设备维保等； 固定资产：机器设备与生产经营有关之器具、工具以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过三年之物品； 权责 生管部：负责原材料、消耗品等请购； 需求部门：负责固定资产，设备维保、治具等请购； 品管部：制作原材料检查标准，协助采购部处理原物料的异常； 技术中心：新增/替代原物料之评估，技术标准之制定； 采购部：原物料及辅助材料等采购、采购进度追踪、采购异常处理等。 作业内容 采购过程控制 索样询价： 为使公司能采购到性价比高的物资，采购人员应通过各种渠道并随时收集所负责的原材料、辅材等的相关供应商信息； 当公司有需要时，向相关厂商进行询价并索取样品进行试用，产品所含信息（如SGS/MSDS/REACH报告），并将《采购询价/报价单》留存； 样品确认： 原材料等样品索回后，填写《新品试做申请表》交由技术中心，样品到厂后，通知品管部进行初步的检验，检验合格后可交由仓储科保管； 技术中心负责联系生管部安排生产车间进行试用。试用完毕后将实验结果反馈给采购部，以便采购部和供应商进行进一步沟通； 物料请购： 生产常用原材料根据生管部下达的《采购申请单》，经生管部负责人审核，采购部确认后编制采购合同，并根据《合格供应商名录》中确认相应的供应商，对材料的规格、数量、到货时间等要素进行确认，采购合同单由采购主管及时通知或传递到供应商并保存记录； 供应变化较大的原材料的购买由生管部根据库存量和销售计划提出采购备库申请，确定购买数量及到货时间并经销售负责人签核，采购经办人根据采购申请，和供应商沟通采购方案并执行； 消耗品由采购负责人根据生管部的采购申请向供应商购买。若采购人员对采购计划上的物料有异议，需及时与申请人员沟通，确认规格型号数量无误后方可进行采购； 采购审核： 采购经办人根据自己所负责材料的内容，对预计采购的物资规格、数量、价格、交货期进行核对，无误后请示采购负责人批准。 经权责主管审批后，采购经办人将采购订单或合同传递给供应商，并确认回传订单。若双方存在异议，双方应协商解决，直至下达的订单得到供应商确认； 采购跟进： 采购人员依据《采购订单跟踪表》对所采购物资进行跟催，要求供应商按期交货，且提供采购基本合同及采购订单做为双方之约束。若供应商延期交货，在不影响生产的前提下可做弹性修正，并将重新确认后交期记录于《采购订单执行情况明细表》上。因供应商交期延误造成公司损失者，应进行异常原因分析及纠正措施，并确认其改善完成日期，并依交易基本合同及采购订单适当索赔； 验收入库 材料送抵仓库时，由采购部在送货单上签字确认采购的材料和数量与对应的采购合同相符，只有采购员确认之后，仓储科可按照《仓库管理程序》办理入库检验和入库手续； 材料到达仓库时，由品管根据产品检测标准进行质量检验，所有生产物资不经检验或者无品管部IQC签字确认的严禁入库，否则由仓储科负责人负责解释。质量验收合格后，仓库根据供