采购管理程序.docx

程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码1OF8修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2019年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码2OF81目的对采购过程进行控制确保本公司所采购的物料符合规定的要求对供方进行选择和评价保证供方具有提供和满足本公司规定要求的产品的能力2使用范围适用于本公司所需原材料包装材料电子辅料等的采购及向本公司提供对产品质量有直接影响的原材料供方和服务的供方的选择及评定3定义略4职责41采购部负责制定采购订单负责按时按量按质采购物料负责对供方发放控制有关采购的文件和数据负责组织评定工作负责保存供方评定记录和相关数据管理者代表对合格供应商名单进行审批42品质部负责制定采购物资的质量要求和检验方法负责物资进厂检验及定期复验负责供方质量保证能力的评定43PMC部对采购物资及时与采购部沟通5作业流程序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录11选择供方有新产品新材料更换供应商总经理或客户指定供应商时需重新选择供应商采购员2分类选择供应商时首先要将供应商进行分类电子塑胶五金包材等采购员选择供应商程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码3OF83选择基准A一般材料的选择基准我司首选看各类供方是否是合法营业人是否有符合我司要求的相关认证CCCVDEULTUV等电子类供应商的选择基准首先能否提供我司所需要的某种电子材料产能路程规模等塑胶供应商的选择基准是否有符合我们产品的注塑机相关的配套设施开模喷油丝印等规模路程等五金供应商的选择基准螺丝标准件是否有符合我司规格的标准件规模路程等冲压件是否有符合我们产品大小的冲床相关配套设施开模等路程规模等包材供应商的选择基准印刷机器能否满足我们包装要求相关配套设施过膜机磨光机等规模路程等采购员B针对环保供应商除了对一般材料的选择条件外还应书面明确我司的环保标准即绿色采购产品标准发给各供应商附表环保声明环保物料清单原材料成分表原材料拆分表等其中附表环保声明供应商需签回且必须是原稿采购员绿色采购标准及附表4一般材料具体做法收集供方营业执照复印件供方的相关认证CCCULVDETUV复印件等及样品确认等采购员5RoHS环保材料的具体做法除了一般材料的做法外采购员环保声名程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码4OF8还应收集环保声名供应商签章后的原件相关SGS检测报告等21评价基准在收集完供方应提供的相关证件样品确认合格生产条件等均符合我司供方的基础上进行评价其中若为总经理或客户指定的供方无需进行评定其中因试制样品总经理或客户指定的供方对产品质量无直接影响的供应商无须进行评价采购员做法A一般材料的具体做法将供方营业执照复印件作为首要标准认证资料复印件组织品质采购部及管理者代表将选择好的供方进行评审打分主要评审供方的相关品质标准工程技术水准样品测试结果物资的交货能力等必要时采购部需组织品质部管理者代表等亲自对供方进行现场考查评价并填制供方评审表及合格供应商一览表采购员或采购部负责人供方评审表合格供应商一览表B环保供应商的具体做法除了做好一般材料的评价做法外还应收集SGS检测报告环保声明为首要条件同时采购部应组织品质部及工程技术部将样品进行分析审核确认有害物质是否超标审核产品有害物质等并将以上相关资料复印交品质及工程技术部留底采购员绿色产品采购标准证据营业执照复印件认证书CCCCEULVDETUV等复印件供方评审表采购员供方评审表合格供应商一览表绿色产评价供应商程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码5OF8合格供应商一览表SGS检测报告绿色产品采购标准及附表等品采购标准如不符合以上可视情况令其改善或选择新的物料替代方案并规定供方按时完成如在规定的时间没有改善除总经理或客户指定的供应商以外其它都需重新选择新的供应商采购员3一般材料的供应商评定从合格供应商一览表中选择一个供应商作为长期供方一般情况下此供应商为价格上有优势的供应商最终供应商由采购部负责人决定其他的作为备选供应商针对特殊情况时备用采购部负责人合格供应商一览表环保材料的供应商评定除了一般材料的评定内容外还应有供方的环保声名再把收集的SGS检测报告交给品质工程技术部采购部负责人环保声名原材料成分表SGS检测报告41经评定后的供方在PMC部下达的物料需求计划或其他部门的需求需购买物料时需填写采购订单经采购部部负责人签字批准再下发给供应商采购订单基本内容应包括供方名称交货日数量规格或型号等RoHS材料应特别注明要求至少有环保标志注如对无需进行评价的供方购买物料时直接填写采购订单由采购部负责人批准采购订单环保与非环保应该标识清楚采购员采购部负责人物料需求计划采购订单2供方按期交货过来由仓务部负责验证数量及将物料区仓务部品质部SGS检测报告评定供应商物料采购程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码6OF8分品质部负责验证货物的质量环保物料根据采购提供的SGS检测报告来作为验证环保料的一种方式51采购订单下达之后需口头再次与供方确认交期数量品质交货确保生产的顺畅采购员2在我司原材料工程更改的情况下需以书面联络函型式通知供应商更改并适更改情况的严重看是否打样如果是环保材料的采购部还应通知供应商把更改的地方提供新的SGS报告采购员品质部工程技术部联络函3对于RoHS产品我司应提供书面绿色产品采购标准或口头等的指导RoHS材料应在采购订单上特别标明且供方送货时需在送货单上标明是否为环保物料采购员供应商绿色产品采购标准采购订单54物料到交货日时有必要提前两到三天提醒供方交货如不能准时交货要结合我司的实际生产进度尽量给多供方交货时间如生产紧急需针对处理情节严重的可直接去供应商处协商解决且告知供方不按时交货的严重性及给合作双方带来的共同损失并请该供方立即改善交货状况采购员或采购部负责人5物料交货发现品质异常时按品质判断的严重性来对异常物料或供应商做相应的处理通常情况下向该供方发出品质部填写的IQC来料检验报告及不合格品改善报告直至异常处理完毕采购员IQC来料检验报告不合格品改善报告管理供方与供方沟通程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码7OF86每月对各供应商进行质量交期进行统计并填写合格供应商质量交期统计表采购部负责人审核采购部每年应组织品质部管理者代表对各供应商进行一次评审并填写供方评审表采购员及采购部负责人合格供应商质量交期统计表供方评审表7对于环保材料采购部除了上述还应通知供应商SGS检测报告每年须更新一次更新日期参照检测报告的日期来定采购员SGS检测报告8供方通过年度评审如果交期品质评审或环保要求不达标其中有任何一项不符合我司要求且通知供方在规定的时间内改善而供方未改善的情况下则考虑更换新的供应商具体按照本流程采购员或采购部负责人6相关文件61供方评审表62合格供应商一览表63绿色产品采购标准64IQC来料检验报告65不合格品改善报告7相关记录71采购订单72供方评审表73合格供应商一览表74合格供应商质量交期统计表75绿色产品采购标准8附件程序文件作业指导文件编号COP07文件名称采购管理程序版本A页码8OF881环保声明82原材料成分表