采购控制程序.docx

LOGOXX有限公司文件编号版次采购控制程序页码第1页共5页生效日期文件制修订记录版本发行日期修订内容拟案者A0新制定批准审核制定备注LOGOXX有限公司文件编号版次采购控制程序页码第2页共5页生效日期1目的对采购过程所采购的材料外协加工等实行有效的识别和控制保证以上过程实施后的产品符合规定的质量要求2适用范围适用于对供方的评价和对采购产品外协产品的质量控制3定义无4职责41采购部负责对采购活动的控制和管理42质量部负责提供主辅料采购产品的检验作业指导书以及对采购产品的验证43其它物资的验证由需用部门或人员完成5程序51采购物料分类IE部制定主辅料明细一览表根据其对产品质量的影响程度将物料分为三类511A级物料构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用或安全性可能导致顾客严重投诉的材料512B级物料构成最终产品非关键部分的批量物资它一般不影响最终产品的质量或即使有影响但可采取措施予以纠正的材料513C级物料非直接用于产品本身的起辅助作用的材料如一般包装材料等52对供方的选择与评价采购部会同IE部质量部对供方进行评价521对预选供方收集供方基本资料包括供应商调查表营业执照税务登记证样品试用报告体系证书等LOGOXX有限公司文件编号版次采购控制程序页码第3页共5页生效日期522评价方法对预选合格供方采购部会同质量部进行评估必要时对供方现场质量保证能力进行评审填写供应商调查表具体评价方法如下aA类产品基本资料现场考察样品确认小批量确认bB类产品基本资料样品确认小批量确认cC类产品基本资料样品确认523通过上述评定为合格的供方方可列入合格供应商花名册524供方的复评采购部每年对合格供方进行复评填写供应商年度考核表评价按百分制质量评分占50交货期评分占40配合度评分占10评定总分低于80分或质量分低于40分应取消其合格供方资格如因特殊情况留用应报总经理批准但应加强对供应商管理和质量控制水平的提升以及加强供应物料的进货验证采购部将评定为合格的供方编入合格供应商花名册中由总经理批准后发各相关部门525对服务供方的控制为公司提供服务的供方如运输公司快递公司计量单位等也应评价合格后方可向公司提供服务53采购信息531采购产品的信息一般是采购物料清单采购申请单采购订单采购合同质量标准和检验作业指导书等532适当时还包括对供方产品程序过程设备人员提出有关批准或资格鉴定的要求对质量体系的要求LOGOXX有限公司文件编号版次采购控制程序页码第4页共5页生效日期54采购541采购实施物料员根据生产指令与库存列出采购申请单采购员根据采购申请单负责向指定的供方下达经部门负责人批准的采购订单或采购合同所有采购文件一律不准擅自修改采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效确认后实施采购采购物料到公司经检验合格后由仓管员接收管理55采购产品的验证551公司不在供方货源处验证产品552当合同规定顾客需要对供方或公司供方的产品进行验证时公司和质量部协助安排但公司不能把该验证作为供方对质量是否进行有效控制的证据顾客的验证既不能免除公司内提供可接收产品的责任也不能排除其后顾客的拒收553质量部进行进货验证填写原辅材料进厂检验记录单详见进料检验程序不合格的产品信息以不合格品评审单的形式反馈给采购员采取退货等方式进行处置保证采购物品的质量56采购文件的变更561当采购文件变更时采购员应及时通知供方收回作废文件发放新文件并进行确认作废文件按文件控制程序执行6相关文件61文件控制程序62采购作业指导书63进料检验程序7相关记录71供应商调查表LOGOXX有限公司文件编号版次采购控制程序页码第5页共5页生效日期72样品试用检测申请表73合格供应商花名册74采购申请单75采购订单76供应商年度考核表77进料验收单78不合格品评审单79让步申请单