采购过程控制程序.docx

XXX科技有限公司采购过程控制程序内附6张相关表格文件编号版本号编制批准日期年月日采购过程控制程序1目的为了对采购过程的供应商进行控制以达到准时交货确保所采购的产品符合规定要求特制订本程序2适用范围适用于对生产所需的原材料辅助材料的采购及供应商提供服务的控制对供应商进行选择评价和控制3权责31管理部为供应商管理及采购管理归口部门32管理部负责各类物资采购实施负责入库验收设备由工程设备部负责验收33质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验新供应商样品之检测与判定协助对供应商的评价和考核4工作程序41工作流程图信息采购要求实施采购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评采购产品验证供方重新评价42采购过程管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求根据采购活动的重要程度按采购产品分类明细表确定对采购物料服务及其供方的控制类型和程度作分级或分类管理重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施