采购过程控制程序.docx

XXX科技有限公司采购过程控制程序内附6张相关表格文件编号版本号编制批准日期年月日采购过程控制程序1目的为了对采购过程的供应商进行控制以达到准时交货确保所采购的产品符合规定要求特制订本程序2适用范围适用于对生产所需的原材料辅助材料的采购及供应商提供服务的控制对供应商进行选择评价和控制3权责31管理部为供应商管理及采购管理归口部门32管理部负责各类物资采购实施负责入库验收设备由工程设备部负责验收33质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验新供应商样品之检测与判定协助对供应商的评价和考核4工作程序41工作流程图信息采购要求实施采购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评采购产品验证供方重新评价42采购过程管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求根据采购活动的重要程度按采购产品分类明细表确定对采购物料服务及其供方的控制类型和程度作分级或分类管理重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资如一般包装材料等管理部应组织制订并协同质量部实施供应商定点管理制度根据供方按本公司要求提供物资服务的能力管理部应组织评价选择供方建立合格供应商名录管理部质量部应适时组织对合格供方进行重新评价建立供应商业绩评审表以确定供方是否持续保持其能力管理部保存供方的选择评价重新评价以及所采取的相关措施的记录采购信息在采购活动中本公司规定采购信息明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括采购合同技术协议等用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求包括产品及其验收准则交付运输方式违约责任等原材料需购计划用于依据综合计划确定订货的产品数量时间要求需要时管理部在采购合同技术协议中还可对供方提出下列方面要求对供方产品程序过程和设备进行现场评定或书面认可对供方有关岗位人员的资格资质进行评定或审查已识别的重要环境因素职业健康与安全危险源及其风险的控制要求对供方的质量环境职业健康与安全管理体系提出要求在与供方沟通前管理部应按规定对采购文件协议计划进行审查报公司分管领导批准以确保采购要求充分合理采购产品的验证进货检验为确保采购产品满足规定的要求本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验现场验证当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时管理部等应在采购合同协议中规定验证的安排及所采购物品可接收放行的条件5支持性文件51供应商定点管理制度采购合同技术协议采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式53原辅料质量标准54原辅料检验操作规程6相关表格记录71供应商考核记录表72合格供应商名录73供应商业绩评审表原材料需购计划文件制修订履历表制修订日期版本版序制修订目的内容制修订人审核核准20200910A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室含认证备份4工程设备部3管理部6财务部1生产部含车间主管6质量部1供应商考核记录表填表日期供应商名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品供应商简介及生产能力评价附质量审计报告供应商资质资料共页采购主管日期首次提供样品检测结果及结论报告单号质量部负责人日期小样试验适用性与检测结果及结论生产主管日期质量部负责人日期评定结论是否可以列入合格供应商名录总经理日期年度复评记录年度是否继续列入合格供应商是否核准日期年度是否继续列入合格供应商是否核准日期年度是否继续列入合格供应商是否核准日期合格供应商名录序号供应商名称供应产品名称产品类别首次列入时间评核表序号年度复评结果备注核准人审核人起草人供应商业绩评审表填表日期供应商名称地址电话传真联系人本公司主要采购产品选择进货物料品质控制方式品质得分占40合格批次到货批次40品质得分交期数量得分占40合格批次到货批次40交期数量得分服务情况得分占20如包装质量售后服务配合度价格等服务得分总评分及处理建议质量部负责人日期管理者代表意见总分低于60分或质量得分低于32分时填此栏签名日期原材料需购计划年月序号物料名称本月需用量吨本月结存吨本月回收吨库存吨本月需购吨小计