采购和进货检验控制程序.docx

采购和进货检验控制程序一目的对采购过程供应商进行控制确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求确保认证产品的一致性确保认证产品的一致性特制定本程序二适用范围适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验验证和定期确认检验的控制三职责仓库编制物资采购计划生产外协部部长批准采购计划技检部负责物资分类和编制采购技术文件技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理质量负责人负责供应商的选择技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验验证和确认检验四程序采购物资识别生产外协部对现有物资进行分类编制物资分类明细表依据物资对产品质量影响的重要程度本厂物资分为类物资类物资类物资三类类物资对最终产品质量有重要影响的物资含认证产品的关键零部件和材料类物资对最终产品质量有一般影响可采取纠正措施予以纠正的物资类物资辅助物资采购信息和文件本厂的采购信息形式是检验规范采购技术协议采购计划单等采购文件采购文件应清楚表明采购物资名称型号规格数量价格技术要求等物资的采购生产外协部依据库存物资情况及生产计划及时编制采购计划单报厂长批准后在合格供应商中采购生产外协部依据审批后的采购计划单按照采购物资的技术要求在合格供应商名录中选定供应商进行采购辅助物资可在市场采购物资到达后由检验员按照检验规范汇编实施验证采购物资过程中不合格品按不合格品控制程序执行采购物资过程中所涉及的质量记录按质量记录控制程序执行供应商的选择和评价生产外协部应根据本企业质量管理体系和强制性产品认证工厂质量保证能力的要求选择供应商供应商初次选择和评价准则认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价选择可从以下方面考虑供应商的质量保证能力包括质量管理体系是否建立并得到有效运行资源配置是否符合要求产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等供应商的以往业绩包括在行业里的地位及声誉以前供货情况是否良好等来自相关方面的信息如其他单位推荐顾客指定等所提供的产品是否满足法规和产品认证规则的要求产品是否符合国家强制性标准及法律法规的要求等供应商持续评价准则生产外协部每年年底对供应商进行一次复评复评合格方可继续列为合格供应商复评时主要从以下几方面考虑供应商的质量管理体系是否得到持续有效运行供应商提供的产品合格率是否符合要求质量稳定性是否符合要求供应商的供货是否及时供应商的售后服务是否及时有效生产外协部会同相关部门对供应商进行评定后将评定结果报质量负责人质量负责人根据评定结果选择供应商生产外协部应对供应商进行日常的供货业绩控制记录等管理确保供应商批量提供的关键零部件和材料的特性和初始提供的样品一致持续地满足要求生产外协部应对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程进行批准具体包括供应商是否按照产品的标准技术规范技术要求图纸等提供产品供应商是否提供了质量管理体系认证证明工艺要求作业指导书封存的样品外观样件产品检验报告等供应商提供的产品质量是否符合要求关键零部件和材料的检验验证对认证产品的每一种关键元器件或材料由生产外协部负责编制相应的检验或验证操作规程规程中应明确规定检验验证的方法抽样方案项目频次判定等内容该内容至少应符合认证产品实施规则的要求关键元器件和材料在本企业内生产的其检验和验证由生产外协部负责根据操作规程进行检验或验证由供应商提供的关键元器件或材料可由供应商进行检验或验证并提供记录或检验报告记录报告中应包括所涉及的产品覆盖的数量检验项目和结论交生产外协部确认关键元器件和材料的定期确认检验对认证产品的每一种关键元器件或材料由生产外协部负责编制相应的定期确认检验操作规程规程中应明确规定检验的方法抽样方案项目判定等内容关键元器件和材料的确认检验的频次一般为每年一次在发现存在不稳定因素可能导致关键元器件和材料不符合要求时可加大确认检验的频次关键元器件和材料的确认检验可由本企业生产外协部进行也可由供应商进行或者委托有能力的检验机构进行由供应商提供的关键元器件或材料若该关键元器件或材料已经通过认证在供应商提供有效的认证证书的复印件后可以免除该关键元器件或材料的定期确认检验对于光源本公司委托试验报告可作为免除该关键元器件或材料的定期确认检验的依据五相关文件文件和记录控制程序不合格品控制程序检验规范汇编产品一致性控制程序六质量记录物资分类明细表合格供应商名录供应商质量保证能力调查表供应商评价选择记录供应商业绩评定表供应商日常管理记录生产件批准报告采购计划单采购技术协议进货检验记录