采购控制程序.docx

XX有限公司采购控制程序AO201XXX001141目的对采购过程及供方进行控制确保所采购的工程项目符合规定要求2适用范围适用于对工程项目所需的原材料采购外协加工及供方提供服务的控制对供方进行选择评价和控制3职责31供应部311负责按公司的要求组织对供方进行评价建立供方档案312负责制定采购计划执行采购作业32质管部负责对采购物资的进货验证33管理者代表批准供方评定记录表34总经理批准月采购计划4程序43采购431设备材料的采购由工程部按设计要求编制采购单由采购员负责采购采购的检查复验由工程部协助采购员进行入库必须由材料责任人审批材料保管员要认真做好进货质量记录XX有限公司采购控制程序AO201XXX00124材料标记和材料管理432设备材料的采购单入库审批单进货质量记录材料证明书等都要归档管理433购进的设备和材料应严格验收并作好质量记录和验收记录434购进的设备和材料应由工程部组织有关人员进行检查验证对卖方提供工程项目的质量证明书名称规格型号数量等都要严格检查并提出检查报告经双方负责人签字后方可办理验收手续435作好设备材料的入库出库记录436设备材料如有丢失损坏或不适于使用时应及时记录报告44采购信息441应包括拟采购工程项目的信息a对工程项目的质量要求可直接引用各类标准或提供规范图样等技术文件b对工程项目的验收要求c其他要求如价格数量交付等442适当时还包括a对供方的工程项目程序过程设备人员提出有关批准或资格鉴定的要求如对供方工程项目的安全认证要求对加工过程设备及人员要求委托检测的服务要求等b适用的质量管理体系要求XX有限公司采购控制程序AO201XXX0013445采购工程项目的验证451对采购的工程项目可以有如下几种验证方式a由有关法定机构验证b由质管部进行进货验证c由顾客在本公司现场实施验证d由本公司在供方现场实施验证e由顾客在供方现场实施验证对后两种情况供应部应在采购文件中规定验证的安排和工程项目放行的方法452验证活动可包括检验测量观察工艺验证提供合格证明文件等方式在相应的检验规程中规定不同的验证方式453顾客的验证不能免除本公司提供合格工程项目的责任也不能排除其后顾客拒收的可能附记录表式供方评定记录表GC7401合格供方名录表GC7402采购计划表GC7403不合格服务通知单表GC7404物品申购单表GC7501XX有限公司采购控制程序AO201XXX00144