采购控制程序.docx

XX有限公司采购控制程序AO201XXX001141目的对采购过程及供方进行控制确保所采购的工程项目符合规定要求2适用范围适用于对工程项目所需的原材料采购外协加工及供方提供服务的控制对供方进行选择评价和控制3职责31供应部311负责按公司的要求组织对供方进行评价建立供方档案312负责制定采购计划执行采购作业32质管部负责对采购物资的进货验证33管理者代表批准供方评定记录表34总经理批准月采购计划4程序43采购431设备材料的采购由工程部按设计要求编制采购单由采购员负责采购采购的检查复验由工程部协助采购员进行入库必须由材料责任人审批材料保管员要认真做好进货质量记录XX有限公司采购控制程序AO201XXX00124材料标记和材料管理432设备材料的采购单入库审批单进货质量记录材料证明书等都要归档管理433购进的设备和材料应严格验收并作好质量记录和验收记录434购进的设备和材料应由工程部组织有关人员进行检查验证对卖方提供工程项目的质量证明书名称规格型号数量等都要严格检查并提出检查报告经双方负责人签字后方可办理验收手续435作好设备材料的入库出库记录436设备材料如有丢失损坏或不适于使用时应及