采购作业流程控制.docx

采购作业流程控制1目的对采购过程及供方进行控制确保所采购的产品符合规定要求2范围适用于对生产所需的原材料采购外协加工及供方提供服务的控制对供方进行选择评价和控制3职责31供应销售部311负责按公司的要求组织对供方进行评价编制合格供方名录并对供方的供货业绩定期进行评价建立供方档案312负责按化学危险品控制程序和相关方环境保护管理程序等规定对化学危险品的采购控制313负责制定采购计划执行采购作业32生产技术部负责编制物资技术标准33安全保卫部负责采购物资进出厂的环境安全检查34质检部门负责对采购物资的进货验证35环保办负责组织对环保设备物品的验证36管理者代表批准供方评定记录表37公司总经理批准合格供方名录4程序41采购物资分类生产技术部负责制定采购物资技术标准根据其对随后的实现过程及其输出的影响将采购物资分三类a重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用环境性能或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资b一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资它一般不影响最终产品的质量和环境性能或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资c辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资如一般包装材