采购作业流程.docx

采购作业流程 1.0 目 的： 规范采购作业，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。 2.0 范 围： 适用于所有采购物品的采购作业及不合格品退货作业。 3.0职 责 3.1副总经理：负责物料申购与采购订单的最终审批。 3.2采购主管：负责采购订单的审核。 3.3采购员：负责物料采购作业、交期的跟进及与供应商的沟通等工作。 3.4外发员：负责采购成品、半成品及外发加工作业。 3.5仓 库：负责来料种类、数量的验收；对来料不良的退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计、评估。 3.6品质部：负责来料、外发加工、外购成品、外购半成品的检验判定。 4.0作业内容 4.1供应商的选择与评估 4.1.1 对提供大宗原材料的供应商，采购员应搜集供应商的相关资料，通过有效的途径调查其综合实力：企业信誉度，供货能力、产品品质、产品价格水平等，主管确认后，可通知供应商提供样品，样品经品质部确认合格后可列入备选供应商。 4.1.2外发加工供应商及提供半成品与成品的供应商，采购部应组织相关人员对有意向合作的供应商现场进行审核，评估供应商的生产加工能力及品质控制能力, 外发员填写《供应商调查表》，并通知评估合格的供应商提供样品，样品经品质部确认合格后可列入备选供应商。 4.1.3采购员通过比价及与供应商议价后，由供应商签回《报价单》确认物料价格，经主管审核，副总经理审批将供应商列入《合格供应商名录》。 4.1.4 辅料供应商经采购部主管审核，副总经理审批，可直接列入《合格供应商名录》，经总经理与董事长特许批准的供应商可直接列入《合格供应商名录》， 4.1.5采购部应将《合格供应商名录》提供一份给财务部备案，以作财务部核查支付货款。 4.1.6每年度对供应商进行考核，考核的内容包括物料的品质、交期、价格及提供的服务，综合考核不合格的供应商经主管审核，副总经理审批后，取消合格供应商资格。 4.1.7 采购员进行采购作业时，必须选择《合格供应商名录》中的供应商进行交易，否则财务部不予核账付款。 4.2 作业流程 4.2.1 生产原料由计划员根据销售部的订单与安全库存量，制订物料需求计划由厂长审核后交采购部，采购部负责签收、登记。 4.2.2生产辅料由生产部以《申购单》形式提出，经厂长审核，副总经理批准后交采购部作业。 4.2.3日常办公文具、辅材、劳保用品等由人事行政部统一按月申购，经厂长审核，副总经理批准后交采购部作业。 4.2.4各部门需求的其他物资，由部门主管以《申购单》形式提出，副总经理批准后交采购部作业。 4.2.5采购员核实接到的物料料需求计划及《申购单》，并依据物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，在1个工作日内编制《采购订单》。如发现交期、数量不能满足要求，应在2小时内反馈给计划员或申购部门，经协商一致后重新制单。 4.2.6采购员将《采购订单》送主管审核，呈副总经理审批后，方可实施采购作业。 4.2.7人民币10000元以下的副总经理签核生效，10000元以上（含10000元）的订单须经总经理或董事长批准后方可生效； 4.2.8采购员将审批后的《采购订单》在2小时内传发给供应商，并要求供应商在1个工作日内回签，属补料和紧急请购物料要求在2小时内回签。 4.2.9采购员在供应商