内部控制-采购与验收控制流程.docx

采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1采购部相关部门审核检查采购活动是否按照计划与方案进行采购与验收控制细则2采购部技术部生产部质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商采购价格是否合理采购与验收控制细则供应商评价管理办法3采购部总经理法务部行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定是否经审批程序采购与验收控制细则合同法4仓储部采购部检查是否执行到货核对物资与采购单是否相符采购与验收控制细则5质检部采购部仓储部采购检查是否按照规定的验收程序进行验收采购与验收控制细则6质检部采购部仓储部审核审批检查质检报告内容的真实性和数据的准确性采购与验收控制细则7采购部仓储部供应商审批检查解决方案的可行性以及是否符合企业利益采购与验收控制细则8仓储部采购部检查入库台账编制是否规范账实是否相符采购与验收控制细则1制定并执行采购计划与方案2供应商筛选谈判确定价格3签订采购合同或协议4到货核对5物资验收6出具验收报告7相关问题处理8物资入库与台账登记