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抑郁成疾
上传于：2024-07-16
验收与保管制度
制度名称
验收与保管制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章 总则
第1条 目的
为加强对存货验收与保管的控制与管理，维护存货的安全与完整，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第2条 范围
本制度适用于公司存货验收与保管的相关控制与管理工作。
第3条 职责分工
1．仓储部是存货归口管理部门，负责协助存货验收工作，办理入库手续，进行仓库管理和存货储存管理等工作。
2．采购部、质检部负责存货数量、质量等的验收工作。
3．财务部负责存货结算、付款工作。
第2章 存货验收控制
第4条 公司对于外部购买的原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
1．仓储部人员、采购部人员根据采购订单、入库通知单上的物资信息，与供应商提供的存货核对是否一致，名称、价格、数量、规格等如不一致，应通知采购部相关人员处理。
2．仓储部人员检查供应商提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据。
3．仓储部人员检查包装完好程度，清点实物数量，质检人员对实物进行质量检查。
4．物资经过清点与检查后，相关人员进行签字验收并