内部控制-验收与保管控制流程.docx

验收与保管控制流程 验收与保管控制流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 仓储部 采购部、 质检部 检查收货人员组织是否到位 《验收与保管制度》 2 仓储部 采购部 检查物资与采购单据是否一致 《验收与保管制度》 3 质检部 采购部、 仓储部 审核 检查是否按照检验规范进行物资验收 《验收与保管制度》 4 采购部 仓储部 检查与供应商的沟通情况，问题解决办法 《验收与保管制度》 5 仓储部 采购部 检查入库验收流程是否依照企业规程操作 《验收与保管制度》 6 仓储部 检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定 《验收与保管制度》 7 仓储部 相关部门 检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患 《验收与保管制度》 8 仓储部 检查存货信息更新的及时性和完备性，是否账实相符 《验收与保管制度》