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销售与收款循环内部控制制度和流程.doc

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烟花散尽不问繁华 上传于:2024-07-06
销售和收款循环的内部控制 一、销售及收款循环 文件类别 作业项目 编 号 页 次 流程图 销售和收款循环内控作业程序 销售及收款循环作业流程图 销售计划作业程序 客户授信作业程序 订单处理作业程序 预收货款及签证押汇作业程序 交货作业程序 开立销货发票作业程序 应收帐款作业程序 客诉处理及销货退回作业 客诉处理及销货折让作业 收款作业程序 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7~8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 销售及收款循环作业流程图 内部控制制度 文件类别 销售及收款循环 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件/使用窗体 销售计划作业 一、控制的作业程序 1.配合年度预算作业,预测未来一季乃至二或三年之销售变化情形。 2.业务单位于制定销售目标前,应由下列各项基础着手: 以往年度销售情况。 市场占有率及竞争者状况。 国内外经济景气状况。 产业状况。 产品开发计划。 售价政策及促销计划。 其它可
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