内部控制-请购与审批控制流程.docx

请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范资料是否完备采购授权与审批制度采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确规范采购授权与审批制度采购部仓储部监督需求分析库存分析方法是否科学合理采购授权与审批制度采购部审核审批检查申请单是否填写规范资料是否齐全采购授权与审批制度财务部主管副总总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批有无越权现象采购授权与审批制度采购部审核审批检查采购方案是否科学是否经过审批程序采购授权与审批制度采购部仓储部质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定采购与验收控制细则