内部控制-项目决策控制流程.docx

项目决策控制流程项目决策控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度工程部各部门审核建设标准是否经过审查定稿是否备有建设标准批准部门的通知工程项目授权审批制度工程部各部门检查建设标准是否经总经理审批工程项目决策实施办法工程部各部门检查各部门专业人士是否出具了评审意见工程项目概预算控制细则工程部检查可行性研究报告是否进行了技术经济分析和评审工程项目概预算控制细则工程部各部门工程技术财会法律部门等相关人员是否进行项目评审工程项目决策实施办法工程部审核审批决策过程是否有完整的书面记录重大工程项目是否报经董事会或者类似决策机构集体审议批准工程项目决策实施办法工程部各部门是否明确了相关部门及人员的责任并定期或不定期地进行检查工程项目决策实施办法