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上传于：2024-06-26
采购与验收控制细则
细则名称
采购与验收控制细则
细则编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章 总则
第1条 目的
为规范公司采购与验收作业，明确采购及验收人员的工作职责，加强采购过程控制与采购质量控制，特制定本细则。
第2条 适用范围
公司的采购活动以及采购物资验收活动均应遵照本细则办理。
第3条 职责
1．采购部负责采购的计划、组织与实施工作。
2．仓储部收货人员负责物资的清点、登记以及按照实际数量填报验收单等工作。
3．质检部人员根据标准严格执行质量检查验收，不合格品验收不予通过。
第4条 控制原则
1．结合生产经营需要开展物资采购工作，保障原材料和各项物资的连续供应。
2．在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资质量合格。
3．开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
4．验收工作严格执行公司验收标准，杜绝违规、违法及暗箱操作。
第2章 采购申请与审批
第5条 物资需求部门填写《物资需求单》，详细注明需求物资的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等，并提交部门经理审批。
第6条 物资需求部门将经部门