工程项目采购管理程序.docx

添加公司有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件工程项目采购管理程序编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人添加公司有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件目的确保在规定的工程项目采购成本控制指标下采购的工程项目服务工程及货物符合规定的采购要求适用范围集团及区域公司工程项目采购术语和定义采购企业通过购买租赁或其它合法手段获得所需的服务工程及货物的行为工程项目采购指项目工程实施过程中的咨询服务工程施工设备材料等的采购包括但不限于有关设计施工监理招标代理造价咨询策划营销代理物业管理委托建筑安装施工电梯空调石材门窗洁具等的采购招标采购领导小组是集团采购的决策机构及各种采购工作成果的最终审批机构由集团领导任组长副组长成员由集团相关领导成本管理中心负责人及其他相关部门负责人组成招标采购工作小组具体负责招标采购工作接受招标采购领导小组领导集团成本管理中心负责牵头由其他相关业务部门及区域公司相关人员组成职责区域公司负责编报项目采购需求计划负责确定咨询服务工程施工设备材料等计划进场时间负责与研发设计中心工程管理中心等部门沟通协调提供工程项目采购所需图纸及设计标准技术参数等负责与成本管理中心沟通协调填报工程项目采购目标成本负责制订工程项目授权采购和分散采购实施计划负责工程项目授权采购分散采购作业负责工程项目采购合同履行招标采购工作小组添加公司有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件负责编制项目采购管控表和项目集中采购实施计划负责汇总编制项目采购实施总计划负责集团集中采购作业负责对区域公司授权采购操作过程关键环节的管控以及对区域公司分散采购工作的事后备案检查成本管理中心审核项目采购管控表中有关目标成本等内容并提出相关专业意见负责审核工程项目集中采购过程中的商务事项负责组织商务标评标负责组织各部门进行招标工作工程管理中心研发设计中心其他相关业务部门审核项目采购管控表中有关技术标准完成时间和工程进度等内容并提出相关专业意见根据采购工作计划配合成本管理中心工作负责提供或审核工程项目集中采购过程中涉及设计标准技术参数及工程管理等方面的业务事项参与招标采购工作小组工作负责组织技术标评标集团领导招标采购领导小组负责审批项目采购管控表负责由成本管理中心及集团其他业务部门主办的采购作业成果的审批负责采购事项的授权工作程序采购计划的编制和申报工程管理中心研发设计中心其他相关业务部门向区域公司提供工程项目采购技术标准和技术要求区域公司根据集团下达的目标成本分解并提供工程项目采购目标成本区域公司根据项目综合开发计划编制并申报项目采购需求计划营销策划业务项目采购需求计划分别由集团营销企划中心投资发展中心编制添加公司有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件并申报根据项目采购需求计划及工程项目分层采购作业指引中所确定的集中采购授权采购分散采购的划分原则编制项目采购管控表项目采购管控表经区域公司工程管理中心研发设计中心或其他相关业务部门及成本管理中心负责人审核会签后报招标采购领导小组或集团领导审批后实施招标采购领导小组或集团领导批准下达项目采购管控表后个工作日内成本管理中心制订项目集中采购实施计划区域公司制订项目授权分散采购实施计划并报集团成本管理中心成本管理中心在收到区域公司编制的项目授权分散采购实施计划后个工作日内汇总编制项目采购实施总计划发送区域公司和集团相关部门采购过程集中采购集中采购分战略采购招标采购直接采购三种方式区域公司和集团相关部门提供采购用图纸等技术标准技术要求文件以及每项采购的目标成本战略采购直接采购成本管理中心按照工程项目采购方式作业指引组织采购工作招标采购分公开招标邀请招标议标成本管理中心按照招标采购管理办法工程项目采购方式作业指引组织采购工作在集中采购的各个重要环节如招标文件审核入围单位推荐评标工作合同文本审核区域公司均需参与工程管理中心研发设计中心其他相关业务部门提供技术支持参加招标采购工作小组并牵头负责组织技术标评标工作成本管理中心提供成本管理支持负责组织进行总体招标工作并组织进行商务标评标工作工程项目采购阶段性成果及合同签署决策及批准权限属于集团招标采购领导小组和集团领导集中采购事项完成后主办部门经办人在个工作日内需将采购文件资料整理完毕并填制采购归档资料目录后办理移交手续授权采购授权采购分招标采购和直接采购由区域公司依据采购管理制度负责组织采购工添加公司有限公司制度汇编文件编号版本修订试行有限公司管理体系文件作采购过程中的主要环节如入围单位选择包括供方资质预审文件考察报告营业执照资质证书工程业绩等招标文件评标办法评标定标报告合同文本在最终确定或签订前以电子文本形式须报集团成本管理中心审核集团成本管理中心收到上述招标采购文件资料后可视具体情况直接审核直接审核后将审核意见以授权采购文件审核单的形式反馈区域公司或视具体情况请集团相关业务部门会审并将会审意见归纳汇总后以授权采购文件审核单的形式回复区域公司采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同协议台帐上报成本管理中心备案分散采购分散采购分为招标采购和直接采购由区域公司依据采购管理制度自行组织采购工作采购工作结束后须将最终签订的采购合同电子文本和合同协议台帐报成本管理中心备案成本管理中心定期或不定期检查支持性文件工程项目分层采购作业指引工程项目采购方式作业指引招标采购管理办法相关记录及表格项目采购需求计划项目采购管控表项目采购实施计划授权采购文件审核表采购归档资料目录