工地签证所有流程.doc

作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解成本管理办法为加强本公司所开发项目动态成本的控制明确工程款支付流程及结算资料结算时限的要求等特制定本办法作为合同附件承发包双方均须遵照执行第一部分设计变更现场签证管理第一章总则因发包人原因造成的工程变更工程量增加或者减少时必须办理签证结算时按签证据实调整第一条管理目的加强对工程设计变更及现场签证的管理确保工程质量进度并有效控制成本第二条适用范围适用于郑州航空港区航程置业有限公司开发项目的所有设计变更现场签证的管理第三条常见变更的分类常见变更分类设计变更现场签证常见变更原因设计补充和完善设计理解和确认优化设计功能改变管理不到位等第四条设计变更现场签证管控原则一单一算原则每个指令单包括变更签证应编制一份预估一份结算且对应一个工程合同一月一清原则合同造价部于每月指定时间号前完成项目上月发出的变更签证单份数核对预估金额结算金额预估金额结算金额作为变更签证月度动态成本回顾依据一季一结原则每季度指定日期号前合同造价部承包人应就上季已完工且手续完备的设计变更技术洽商及现场签证办理完成结算时间限制原则对设计变更技术洽商和现场签证实行严格的时间限制禁止事后补办截止每月月底最后一日承包人及工程管理部未提交的当月发生的设计变更技术洽商及现场签证合同造价部有权不接收不计算不支付费用完工确认原则当变更洽商签证完工后承包人须将完成情况签字确认并报监理单位发包单位签字确认如属隐蔽工程必须在其覆盖前确认作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解原件结算原则设计变更及现场签证的结算必须要有齐备有效的原件作为结算依据第二章设计变更现场签证的管理及特殊执行原则第一条正常设计变更现场签证单必须由公司相关部门共同签署合同造价部核量预估造价后经领导批准确需变更签证然后通知承包人开始实施第二条签证单应在工程完工日内送达合同造价部并同时报预算逾期视为承包人放弃权利第三条对于减少造价部分如承包人不报送变更预算以合同造价部核减造价为准第四条先定后干原则原则上对所有设计变更现场签证都要先定价后实施只有特殊情况下才能例外特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证但必须经公司领导书面同意且提供签证估算值第五条多级会签原则现场签证无论金额大小均实行多级会签制度第三章签证管理的权限规定第一条各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的将追究有关人员的责任第二条单项签证不得拆分第四章现场签证格式要求第一条所有工程量签证单必须加盖公司成本控制部印章才能生效承包商必须盖有效印章第二条监理单位工程管理部项目组与承包商均应对签证通知单连续编号具体编号方式根椐工程管理部项目组情况自定妥善保存监理单位工程管理部项目组与承包商都应设置签证事项的单据交付记录交付对方单据时应要求对方签收接受方不得拒签第三条现场签证单附表一现场签证费用确认单附表二一式五份工程管理部合同造价部造价咨询公司承包商监理单位各一份责任部门必须原件留存归档作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解3第五章现场签证的流程受控范围各相关部门流程名称流程级别主流程发行状态书面现场签证修订日期版本1发行日期序号责任主体工作内容及关键节点说明1主办工程管理部协办监理单位承包商1承包商按照工程管理部要求填报现场签证单见附表一统一编号后发至监理公司及工程管理部并由工程管理部转交给合同造价部2主办工程管理部协办合同造价部合同造价部对现场签证内容进行核实并编制预估造价具备结算条件的可直接结算2确认后工程管理部负责走单及跟催待公司领导批示后对签证进行实施3主办工程管理部协办监理单位1工程管理部主办工程师及现场监理单位监督现场签证的实际执行情况2合同造价部定期不定期对签证执行情况进行抽查3如属隐蔽工程签证类工程管理部必须在隐蔽部位覆盖之前通知合同造价部进行验收4主办工程管理部协办监理单位1现场签证施工结束后项目主办工程师在七个工作日内完成签证实施情况的填报与监理单位和承包人共同签字确认并送工程管理部项目组经理审核5主办合同造价部协办工程管理部监理单位1承包商每月3日前汇总上月已完工并确认的现场签证并按一单一价原则完成费用结算汇总表每月3日前上报发包人合同造价部逾期上报不予结算作为让利填报现场签证单现场签证审批现场签证实施的过程控制现场签证实施结果确认汇总现场签证并提交至合同造价部作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解第六章关键职责工程管理部项目组职责负责及时上报需发生的签证并跟踪审批过程现场签证单经审批通过后负责与监理单位共同监控承包人签证事项的执行过程核实签证完成的工程量需现场核量的签证由工程管理部组织合同造价部配合负责督促承包人按规定时间上报签证结算及相关结算资料合同造价部职责负责对公司工程管理部项目组上报的签证内容进行核实并进行成本估算负责审核承包人上报签证的结算和结算资料并与承包人核对确认签证结算金额并跟踪签证结算审批第七章操作指引为便于现场签证工作进行在签证事项施工前天内通知造价咨询公司驻项目现场造价工程师造价咨询公司驻项目现场造价工程师在接到通知的当天与工程管理部项目组合同造价部共同核实需签证事项并于核实完毕后日内估算完成预计签证费用此估算费用不作为结算依据仅作签证是否实施决策的参考依据估算费用允许误差工程管理部项目组应督促承包人在签证内容工作完成天内向监理单位提交现场签证结算资料现场签证单现场签证确认单份过程验收资料及签证结算等逾期提交而又无法说明签证事实及完成情况的监理单位和发包人有权拒收工程管理部项目组应督促监理单位工作日内完成现场签证确认单及附件审核监理单位审核完成后工程管理部项目组应在工作日内完成现场签证确认单及附件的审核审核完成后与现场签证现场签证确认单一同上报合同造价部审核合同造价部一周内审核完成工程管理部项目组应确保现场签证单现场签证确认单一致现场签证确认单审批通过后由合同造价部总监检查现场签证确认单与经确认的签证结算金额是否一致核对无误后在现场签证确认单上加盖郑州航空港区航程置业有限公司结算专用章一份由工程管理部项目组转交承包人作为结算依据工程管理部项目组不得以不合理的理由人为积压签证防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实公司工程管理部项目组应以合同图纸规范标准为依据管理项目参建单位对于各承包人因工作内容发生变化而调减的工程量最迟应在发现调减事项个工作日内下发作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解5扣款通知单由监理单位承包人确认后工作日内交合同造价部进行核算不得人为积压而造成公司损失第八章工程变更现场签证注意事项合同以外的零星工程及图纸上没有而实际发生的少量工程属于非隐蔽部位的由施工单位报工程管理部核实工程管理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责属于隐蔽工程及不可复核的工程必须要求施工单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前报工程管理部和合同造价部共同核实如果签证单附有交工图纸则监理单位及工程管理部相关人员应审核图纸是否与实际施工结果相符并在图纸上签字确认此时可以不对工程量进行确认由合同造价部按图核算工程量所有零星工程及图纸外工程的工程造价均须经合同造价部认可后方可作为结算依据工程管理部监理单位无权确认有关单价和总价在合同中已经约定的内容不允许以签证形式出现在施工组织方案中审批的内容不能做为签证处理签证内容完成后工程管理部监理单位应避免签署类似情况属实同意依实结算或工程量属实同意依实结算等内容而必须实测实量后签字确实完成或未完成的事实或工程量材料材质和规格工日数机械台班等第二部工程竣工结算管理制度第一章竣工结算资料和结算报告11竣工结算资料和结算报告承包人应当按照国家和项目所在地地方政府颁布的规章规定以及行业公认的标准整理竣工结算资料并向发包人提交竣工结算申请报告竣工结算报告和结算资料应当提供两份并符合如下标准1工程交付后或者视为交付30个日历天内2按照合同约定的合同价款和专用条款约定的合同价调整方式编制3符合行业公认的编制标准和说明按编号顺序分土建安装两部分报送4有承包人的法定代表人或者项目经理的签字以及加盖承包人的公章或者预结算专用章5整理和装订成册编制页码并一次报送如果没有在报送申请书上明确说明将补充报送结算资料视为一次报送补充报送结算资料的以最后一次报送资料的日期为报送作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解日期承包人报送结算申请和结算资料至发包人合同造价部并索取报送收据发包人授权代表收到承包人报送的结算申请和结算资料经初步审查形式审查符合合同约定要求的应当予以签收签收应当以收据方式出具签收收据注明时间结算资料册页数发包人授权代表和承包人报送人员签字发包人并应加盖业务联系和收发函专用章交承包人报送人一份留收据存根联备查12放弃结算工程交付后三十30个日历天内承包人不能报送竣工结算资料且经发包人催告后7个工作日内仍未在合理的时间内报送的视为承包人放弃结算承包人放弃后发包人应当在此日期后按照约定时间独立进行工程结算并将结算结论通知承包人承包人无权提出异议发包人将按照独立结算结论办理工程款支付13结算资料清单根据结算工程的情况可以调整工程竣工验收资料施工组织设计方案图纸会审记录设计变更单现场签证单必须编号一致且具备现场签证确认单工程竣工图纸保证进行过全面审查并确认图实相符其他与工程结算相关的双方确认的协议来往函件备忘录等工程结算书合同违约执行情况说明书工期质量等是否违约怎么处理施工用水用电及其他发包人供应材料明细发包人认质认价单开竣工报告索赔资料及其他其他第二章发包人的结算审核21在承包人按约定报齐竣工结算资料后发包人应在八十四84个日历天内审核完成并向承包人发出书面审核意见22协助审核发包人在审核承包人的结算申请时可以要求承包人授权代表对结算资料给出说明或者予以确认承包人拒绝协助的发包人可以独立进行结算工作23结算审核意见通知书发包人在约定时间内向承包人发出结算审核意见书该作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解7意见书应当遵循与承包人申报结算资料和结算报告一致的原则出具并送达承包人或其项目经理或授权代表第三章发包人默认和承包人异议31发包人未在上述期限内84个日历天向承包人发出书面审核意见则视为认可承包人申报的结算值承包人未报送结算报告和结算资料除外承包人在接到发包人发出的书面审核意见后应在十四14个日历天内就其异议部分向发包人出具书面异议意见除承包人的异议意见外其他未提出异议的内容视为承包人认可发包人的审核意见32发包人收到承包人的异议后可以与承包人协商达成结算意见也可以将争议按合同约定的解决办法进行解决承包人对发包人的结算审核意见持全面否定意见的发包人收到该意见后可以向项目所在地法院直接提起诉讼33承包人送审结算若审减额超过超出部分的审减额咨询费由承包人承担从承包人的结算款中扣除第四章承包人的默认承包人收到发包人的结算审核意见通知书后按第31条默认发包人审核意见的发包人可就默认部分或者全部按照合同约定进行付款若承包人对结算提出异议未与发包人达成结算协议的通过上述第32条所述方式解决后发包人按照合同约定时行付款第五章工程结算相关部门的职责第一条合同造价部1配合工程管理部审核承包商上报竣工结算资料完备程度2审核承包商上报的工程变更资料3审核承包商上报结算书中的工程量计算部分4审核承包商上报结算书中的定额子目套用部分5审核承包商上报结算书中材料价差调整及取费部分6与承包商核对并编制工程结算7结算争议问题汇总并解决8编制结算报告并附工程造价指标分析表9内部审核编制完成后工程结算并对错误部分予以修正10汇总数据并报公司领导第二条工程管理部1工程管理部组织验收工作作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解2工程竣工验收意见表竣工验收单竣工报告的走单及跟催3部分牵涉施工当期的结算争议问题配合合同造价部予以核实4审核承包商上报竣工结算资料完备程度第六章工程结算管理流程受控范围合同造价部流程名称流程级别主流程发行状态书面工程结算管理修订日期版本1发行日期序号责任主体工作内容及关键节点说明1主办工程管理部协办合同造价部1工程管理部组织各相关部门进行竣工验收2竣工验收合格后提交工程竣工验收表3施工单位提出结算申请并上报结算资料2主办合同造价部造价咨询公司协办工程管理部1结算申请及结算资料上报后合同造价部组织开展结算核对工作或委托造价咨询公司编制结算并核对2核对工作结束后编制工程结算并对争议问题汇总3主办合同造价部1遗留问题汇总形成书面文件4主办合同造价部协办公司领导1遗留问题上报公司领导商定意见后逐步与承包人沟通协商2双方达成共识后签字确认5主办合同造价部1工程结算成果上报公司领导2与财务沟通并更新财务数据6主办财务部协办合同造价部1承包人提交付款申请2合同造价部依据合同条款结算价款及已付款金额计算出应付金额并转交财务部付款7主办财务部协办合同造价部物业公司1承包方质保期截止后提交质保金付款申请2合同造价部依据合同保修条款物业公司相关记录对质保金进行核算并转交财务付款注1工程结算的编制审核需工程管理部的密切配合2结算工程造价指标汇总分析表详见后附表五工程结算遗留问题汇总工程结算工作汇报及工程结算遗留问题处理工程结算的核对编制工程竣工验收上报公司领导并及时更新财务数据剩余工程款项支付质保金支付作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解9第七部分工程款支付流程及表单为了明确公司开发各项目工程款支付流程及合同双方相关职责规范工程款支付表单的统一性特制定以下流程及表单工程款付款申请流程受控范围各相关部门流程名称流程级别主流程发行状态书面工程款付款申请修订日期版本1发行日期序号责任主体工作内容及关键节点说明1主办承包商承包商对当次申请付款工程进行自检自检合格后将申请付款部分填报工程付款申请单见附表三提交监理单位2主办监理单位协办工程管理部承包商2由监理单位组织工程管理部承包商对承包商申请报验工程进行联合验收确认所报工程量或合同节点3主办承包商协办监理单位工程管理部1承包商按照合同要求填写工程款付款申请单附表三及全额发放农民工工资承诺书附表四提交监理单位审核2监理单位总监审验合格后签署意见并盖章4主办合同造价部协办工程管理部承包商造价咨询公司1承包商将以上全套文件交工程管理部工程管理部签署意见后由工程管理部负责将工程款支付申请全套资料交由合同造价部进行工程款审核5主办工程管理部协办合同造价部财务部及公司相关部门领导合同造价部审核后签署应付工程款额意见合同造价部负责进行公司内部审批流程的走单及跟催工作承包商提出付款申请全额发放农民工工资承诺书及工程款付款申请单三方联合验收工程款审核工程款支付作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解现场签证单合同编号现场签证单编号GF20140321工程名称郑州新郑综合保税区验收设施工程办公楼及服务楼项目弱电系统工程承包人祁鹏提请时间20140311提出部门工程管理部监理单位营销部承包人施工期限要求2014年3月1日至2014年4月17日签证原因设计遗漏设计错误定位调整施工返工营销要求其他根据施工蓝图与国家相关规定发现与合同规定的桥架规格不符合施工规范并需增加若干桥架规格签证依据根据施工蓝图国家相关规定与建设工程施工合同做出的施工变更签证内容做法说明根据施工蓝图增加厚厚厚厚12mm垂直300mm150mm厚15mm承包人签章年月日监理单位意见年月日责任监理单位工程师签字监理单位总监签字工程管理部签证意见年月日现场工程师工程管理部项目组经理工程管理部总监合同造价部签证意见年月日造价责任工程师合同造价部总监指挥长意见签字年月日公司领导意见签字年月日作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解11附表二现场签证费用确认单签证类型a施工中各种技术措施施工条件变化地下状况变化导致的签证事项b事后设计变更导致的返工和技术处理措施等c土方驳运机械进出场赶工措施配合销售配合其他公司其他须说明签证依据承包人名称签证编号实际施工期限年月日至年月日签证工作内容及处理措施附施工草图承包人完成工程量需附详细的预算发包人专业工程师意见及确认量项目经理意见审批后合同造价部加盖郑州航空港区航程置业有限公司结算专用章承包人监理单位经办人负责人盖章意见及确认量监理单位工程师代表总监盖章合同造价部审核后结算价责任造价工程师合同造价总监签字工程总监年月日指挥长年月日公司领导年月日注1承包人在签证内容工作完成14天内向监理单位提交结算资料现场签证单现场签证确认单及结算书监理单位应2天内审核完成逾期提交监理单位和发包人有权拒收作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解附表三工程款付款申请单工程名称合同编号郑州航空港区航程置业有限公司我公司已完成工程并验收合格根据合同现申请支付第次付款前期已支付人民币元本部分工程款共计人民币元大写附已完成部分工程清单预算项目经理签字公司签章年月日监理单位审核意见年月日本次付款建议责任监理单位工程师签字监理单位总监签字作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解13附表四全额发放民工工资承诺书为保护我公司承建的项目名称民工的合法权益不拖欠民工工资本人法人代表以单位全称法定代表人的资格郑重承诺1按照国家规定合同要求对承接的工程不非法转包违法分包2依法选择具有相应资质管理规范的劳务分包企业并对劳务企业劳动用工和工资发放严格监督管理3依法与农民工签订劳动合同4工程款优先支付农民工工资不以任何理由拖欠农民工工资5如因我公司与分包单位结清工程款致使后者拖欠农民工工资的将由我公司先行垫付欠款6本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责7如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为并造成农民工上访堵路等过激行为本公司愿意接受人力资源社会保障建设局公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定单位全称盖章法定代表人签字年月日作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解附表五付款申请郑州航空港区航程置业有限公司我单位全称因业务现申请贵公司付款人民币大写金额小写金额元我单位提供开户行及账号如下单位全称开户银行银行账号本单位对提供的以上开户及银行账号负责并承担由此引起的一切纠纷和法律责任申请单位单位公章年月日作为一名预备党员与班级新任团支书对处理同学中存在的不良现象不擅长管理长久以来温和的性格导致对于同学中一些不良行为不敢直接太直接指出和教育怕损害同学间的关系怕得不到同学的理解15附表五工程造价汇总分析表结算工程名称建筑面积m2结构类型层数序号项目名称工程造价元单方造价元备注一土建工程小计1土建工程二安装工程小计1电气工程2采暖工程3给排水工程4通风空调三合计主要材料指标序号材料名称单位材料用量单方指标备注1商品砼M32钢筋T3水泥M34加气块M35砂子M36石子M3