化工企业工艺安全管理实施导则概述.doc

化工企业工艺安全管理实施导则范围本标准规定了石油化工企业工艺安全管理的要素及要求还给出了工艺安全管理的应用范例本标准适用于石油化工企业工艺过程安全管理规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注明日期的引用文件其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注明日期的引用文件其最新版本适用于本标准环境管理体系要求及使用指南环境管理体系原则体系和支持技术通用指南职业健康安全管理体系规范职业健康安全管理体系指南石油化工企业安全管理体系导则术语和定义中确立的以及下列术语和定义适用于本标准要素工艺安全管理中的关键因素工艺工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程包括危险化学品的生产储存使用处置或搬运或者与这些活动有关的活动注当任何相互连接的容器组和区域隔离的容器可能发生危险化学品泄漏时应当作为一个单独的工艺来考虑工艺安全事故危险化学品能量的意外泄漏释放造成人员伤害财产损失或环境破坏的事件石油化工企业以石油天然气为原料的生产企业管理要素工艺安全信息化学品危害信息化学品危害信息至少应包括毒性允许暴露限值物理参数如沸点蒸气压密度溶解度闪点爆炸极限反应特性如分解反应聚合反应腐蚀性数据腐蚀性以及材质的不相容性热稳定性和化学稳定性如受热是否分解暴露于空气中或被撞击时是否稳定与其它物质混合时的不良后果混合后是否发生反应对于泄漏化学品的处置方法工艺技术信息工艺技术信息至少应包括工艺流程简图工艺化学原理资料设计的物料最大存储量安全操作范围温度压力流量液位或组分等偏离正常工况后果的评估包括对员工的安全和健康的影响注上述工艺技术信息通常包含在技术手册操作规程操作法培训材料或其他类似文件中工艺设备信息工艺设备信息至少应包括材质工艺控制流程图电气设备危险等级区域划分图泄压系统设计和设计基础通风系统的设计图设计标准或规范物料平衡表能量平衡表计量控制系统安全系统如联锁监测或抑制系统工艺安全信息管理企业可以通过以下途径获得所需的工艺安全信息从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息从设计单位获得详细的工艺系统信息包括各专业的详细图纸文件和计算书等从设备供应商处获取主要设备的资料包括设备手册或图纸维修和操作指南故障处理等相关的信息机械完工报告单机和系统调试报告监理报告特种设备检验报告消防验收报告等文件和资料为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性工艺安全信息通常包含在技术手册操作规程培训材料或其他工艺文件中工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理保持最新版本工艺危害分析建立管理程序企业应建立管理程序明确工艺危害分析过程方法人员以及结论和改进建议明确小组成员及负责人工艺危害分析最好是由一个小组来完成并应明确一名负责人小组成员由具备工程和生产经验掌握工艺系统相关知识以及工艺危害分析方法的人员组成工艺危害分析频次与更新企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析识别评估和控制工艺系统相关的危害所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行文件记录企业应确保这些建议可以及时得到解决并且形成相关文件和记录如建议采纳情况改进实施计划工作方案时间表验收告知相关人员等企业可选择采取下列方法的一种或几种来分析和评价工艺危害故障假设分析检查表如果怎么样检查表预先危险分析危险及可操作性研究故障类型及影响分析事故树分析或者等效的其他方法无论选用哪种方法工艺危害分析都应涵盖以下内容工艺系统的危害对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查控制危害的工程措施和管理措施以及失效时的后果现场设施人为因素失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围在装置投产后需要与设计阶段的危害分析比较由于经常需要对工艺系统进行更新对于复杂的变更或者变更可能增加危害的情形需要对发生变更的部分进行危害分析在役装置的危害分析还需要审查过去几年的变更本企业或同行业发生的事故和严重未遂事故操作规程操作规程编制企业应编制并实施书面的操作规程规程应与工艺安全信息保持一致企业应鼓励员工参与操作规程的编制并组织进行相关培训操作规程应至少包括以下内容初始开车正常操作临时操作应急操作正常停车紧急停车等各个操作阶段的操作步骤正常工况控制范围偏离正常工况的后果纠正或防止偏离正常工况的步骤安全健康和环境相关的事项如危险化学品的特性与危害防止暴露的必要措施发生身体接触或暴露后的处理措施安全系统及其功能联锁监测和抑制系统等操作规程审查企业应根据需要经常对操作规程进行审核确保反映当前的操作状况包括化学品工艺技术设备和设施的变更企业应每年确认操作规程的适应性和有效性操作规程的使用和控制企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程通过培训帮助他们掌握如何正确使用操作规程并且使他们意识到操作规程是强制性的企业应明确操作规程编写审查批准分发修改以及废止的程序和职责确保使用最新版本的操作规程培训建立并实施培训管理程序企业应建立并实施工艺安全培训管理程序根据岗位特点和应具备的技能明确制订各个岗位的具体培训要求编制落实相应的培训计划并定期对培训计划进行审查和演练确保员工了解工艺系统的危害以及这些危害与员工所从事工作的关系帮助员工采取正确的工作方式避免工艺安全事故程序内容和培训频次培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定对培训内容培训方式培训人员教师的表现以及培训效果进行评估并作为改进和优化培训方案的依据再培训至少每三年举办一次根据需要可适当增加频次当工艺技术工艺设备发生变更时需要按照变更管理程序的要求就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员培训记录保存企业应保存好员工的培训记录包括员工的姓名培训时间和培训效果等都要以记录形式保存为了保证相关员工接触到必需的工艺安全信息和程序又保护企业利益不受损失企业可依具体情况与接触商业秘密的员工签订保密协议承包商管理承包商的界定承包商为企业提供设备设施维护维修安装等多种类型的作业企业的工艺安全管理应包括对承包商的特殊规定确保每名工人谨慎操作而不危及工艺过程和人员的安全企业责任企业在选择承包商时要获取并评估承包商目前和以往的安全表现和目前安全管理方面的信息企业须告知承包商与他们作业工艺有关的潜在的火灾爆炸或有毒有害方面的信息进行相关的培训全过程控制风险定期评估承包商表现保存承包商在工作过程中的伤亡职业病记录相关管理要求参照石油化工企业安全管理体系导则承包商管理执行承包商责任承包商应确保工人接受与工作有关的工艺安全培训确保工人知道与他们作业有关的潜在的火灾爆炸或有毒有害方面的信息和应急预案确保工人了解设备安全手册包括标准操作规程在内的安全作业规程承包商应保存上述培训记录记录应该包括个人资料培训时间考核情况等试生产前安全审查组建小组并明确职责试生产前安全申查工作应由一个有组织的小组及责任人来完成并应明确试生产前安全审查的职责是确保新建项目或重大工艺变更项目安全投用和预防灾难性事故的发生小组的成员和规模根据具体情况而定准备工作准备工作包括但不限于以下内容明确试生产前安全检查的范围日程安排编制或选择合适的安全检查清单组建试生产前安全检查小组明确职责检查小组应该具备如下知识和技能熟悉相关的工艺过程熟悉相关的政策法规标准熟悉相关设备能够分辨设备的设计与安装是否符合设计意图熟悉工厂的生产和维修活动熟悉企业项目的风险控制目标现场检查检查小组根据检查清单对现场安装好的设备管道仪表及其他辅助设施进行目视检查确认是否已经按设计要求完成了相关设备仪表的安装和功能测试检查小组应确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施是否已经按要求予以落实员工培训操作程序维修程序应急反应程序是否完成编制试生产前安全检查报告现场检查完成后检查小组应编制试生产前安全检查报告记录检查清单中所有要求完成的检查项的状态在装置投产后项目经理或负责人还需要完成试生产后需要完成检查项在检查清单中所有的检查项都完成后对试生产前安全检查报告进行最后更新得到最终版本并予以保留机械完整性新设备的安装企业应建立适当的程序确保设备的现场安装符合设备设计规格要求和制造商提出的安装指南如防止材质误用安装过程中的检验和测试检验和测试应形成报告并予以留存压力容器压力管道特种设备等国家有强制的设计制造安装登记要求的必须满足法规要求并保留相关证明文件和记录预防性维修企业应建立并实施预防性维修程序对关键的工艺设备进行有计划的测试和检验及早识别工艺设备存在的缺陷并及时进行修复或替换以防止小缺陷和故障演变成灾难性的物料泄漏酿成严重的工艺安全事故预防性维修包括但不限于以下内容检验压力容器和储罐校验安全阀对换热器管程测厚或进行压力试验清理阻火器更换爆破片更换泵的密封件测试消防水系统对可燃有毒气体报警系统紧急切断阀报警和联锁进行功能测试监测压缩机的振动状况对电气设备进行测温分析等设备报废和拆除企业应建立设备报废和拆除程序明确报废的标准和拆除的安全要求机械完整性相关的培训企业应安排参与设备管理使用维修维护的相关人员接受培训达到以下目的了解开展维修作业所设计的工艺的基本情况包括存在的危害和维修过程中正确的应对措施掌握作业程序包括作业许可证维修维护程序和要求熟悉与维修活动相关的其他安全作业程序如动火程序变更程序等检验和测试人员取得法规要求的资质作业许可企业应建立并保持程序对可能给工艺活动带来风险的作业进行控制对具有明显风险的作业实施作业许可管理如用火破土开启工艺设备或管道起重吊装进入防爆区域等明确工作程序和控制准则并对作业过程进行监督企业应保留作业许可票证以了解作业许可程序执行的情况以便持续改进变更管理企业应建立变更管理程序强化对化学品工艺技术设备程序以及操作过程等永久性或暂时性的变更进行有计划的控制确定变更的类型等级实施步骤等确保人身财产安全不破坏环境不损害企业的声誉变更管理应考虑以下方面内容变更的技术基础变更对员工安全和健康的影响是否修改操作规程为变更选择正确的时间为计划变更授权相应的工艺安全信息应进行更新有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训工艺变更相关的管理要求可参照石油化工企业安全管理体系导则变更管理执行应急管理建立并执行应急响应系统企业应建立应急响应系统执行应急演练计划并对员工进行培训使其具备应对紧急情况的意识并且能够及时采取正确的应对措施应急演练计划应包括小规模危险化学品泄漏处理的程序应急反应的技术准备企业需要建立一套整体应急预案预案通常以书面文件的形式规定工厂该如何应对异常或紧急情况对于规模较大工艺较复杂的工厂除整体应急预案外还需要针对各种具体的假想事故情形制订具体的应对措施编制应急预案应急预案是企业应急反应系统的一个重要组成部分应急预案编制可参照石油化工企业安全管理体系导则应急预案应急响应企业应建立应急反应小组通常是由企业人员组成也可包括外部人员每个小组成员的职责应明确确保成员对于责任和授权不存在疑问紧急情况发生时相关的负责人可以根据应急反应手册确定安全区域并指挥人员撤离到安全的地方应急小组成员需要根据以往培训获得的技能或借助应急反应手册的指导启动工艺系统的紧急操作如紧急停车操作应急阀门切断电源开启消防设备控制无关人员进入控制区域等企业应授权这些人员在紧急情况下有权根据需要将工艺系统停车并且在他们认为必要时撤离现场企业还应保证应急人员能在规定时间内到达各自岗位应急培训和演练企业应给予一般员工和承包商员工基本的应急反应培训培训内容应该有助于他们了解工厂可能发生的紧急情况如何报告所发生的紧急情况工厂的平面位置紧急撤离路线和紧急出口安全警报及其应急响应的要求紧急集合点的位置及清点人数的要求企业应定期培训应急反应小组的成员使其获得和保持应对紧急情况和控制事故的知识及能力并参与实际的演习企业需要根据实际情况决定是否有必要针对可能发生的紧急情况与工厂附近的社区进行交流或给予他们必要的培训通常使社区了解下列信息以便在发生紧急情况时知道如何撤离和保护自己工厂的基本情况工厂生产过程中存在的主要危害工厂目前采取的主要安全措施紧急情况或事故发生时会给周边带来什么影响紧急情况或事故发生时周边社区应该如何正确应对工艺事故事件管理工艺事故事件调查和处理程序企业应制订工艺事故事件调查和处理程序通过事故事件调查识别性质和原因制定纠正和预防措施防止类似事故的再次发生该程序应能够准确划分事故的类别明确调查小组的要求和职责提出与事故调查有关的培训要求鼓励员工报告各类事故事件包括未遂事故通过事故调查找出导致事故的直接原因和根源并提出对应的改进措施以防止发生类似事故或减轻事故发生时的后果及时落实事故调查报告中的改进措施提出事故调查的文件要求成立调查组调查组要包括至少一名工艺方面的专家如果事故涉及承包商的工作还要包括承包商员工还有其他具备相关知识的人员和有调查和分析事故经验的人员事故调查时机和方法事故调查的启动应尽可能迅速一般不晚于事故发生后可以选择的事故根源分析方法有很多种如头脑风暴事故树等证据收集在事故调查过程中收集的证据包括物理证据残余的物料受损的设备仪表管线等位置证据事故发生时人设备等所处的位置工艺系统的位置状态电子证据控制系统中保存的工艺数据电子版的操作规程电子文档记录操作员操作记录等书面证据交接班记录开具的作业许可证书面的操作规程培训记录检验报告相关标准相关人员目击者受害人现场作业人员及相关人员面谈情况说明等编制事故报告落实改进措施事故调查报告事故调查完成后需要编制事故调查报告报告至少包括以下内容事故发生的日期调查初始数据事故过程损失的描述造成事故的原因调查过程中提出的改进措施跟踪落实改进措施企业应规定如何跟踪落实事故调查小组提出的改进措施在实际执行改进措施的过程中可能会发现因为客观条件的限制某些最初提出的改进措施难以实际落实或者有更好的方案可以采用都需要有书面的说明和记录调查报告保存期限重大事故报告永久保存一般事故至少保存年除政府要求的报告外企业应对事故报告保存的期限予以明确未遂事故事件管理和经验共享企业应制定未遂事故或事件管理程序鼓励员工报告未遂事故事件组织对未遂事故事件进行调查分析找出事故根源预防事故发生完成事故未遂事故调查后企业要组织开展内部经验交流同时应注重外部事故信息和教训的引入提高风险意识和控制水平符合性审核企业应建立并实施工艺安全符合性审核程序至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查以确保工艺安全管理的有效性符合性审核的范围策划工艺安全符合性审核的范围时需要考虑以下因素企业的政策和适用的法规要求工厂的性质加工储存其他工厂的地理位置覆盖的装置设施场所需要审核的工艺安全管理要素上次审核后相关因素的变更如法规标准工艺设备相邻建筑设备或人员等人力资源审核组织和审核频次审核组中至少包括一名工艺方面的专家如果只是对个别工艺安全系统管理要素进行审核也可以由一名审核人员完成审核组成员应接受过相关培训掌握审核方法并具有相关经验和良好的沟通能力企业的符合性审核程序中应明确如何确定审核的频率在确定符合性审核频率时需要考虑的因素包括法规要求标准规定企业的政策工厂风险的大小工厂的历史情况工厂安全状况类似工厂或工艺出现的安全事故审核的实施跟踪和改进审核过程要形成文件发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距应予以记录并提出和落实改进措施现场审核完成后审核组需要编制工艺审核报告提出需要改进的方面最近两次的审核报告应存档附录资料性附录石油化工企业工艺安全管理实施导则应用范例简介企业名称石油化工企业甲是目前世界上乙烯单线产能最大装置之一并有聚乙烯装置苯乙烯装置芳烃抽提装置聚苯乙烯装置丙烯腈装置聚丙烯装置和丁二烯装置具有世界级上下游一体化的特点体现规模经济的效应采用了世界上最先进的工艺技术生产主要产品乙烯聚乙烯苯乙烯聚苯乙烯丙烯丙烯腈聚丙烯丁二烯苯甲苯及副产品等每年可向市场提供国内紧缺的高质量多规格宽覆盖面的石化产品管理模式建立安全管理体系设立健康安全保卫环保部门负责具体的健康安全保卫环保以下简称事务实施方针目标和承诺企业甲的方针由公司总经理副总经理签署批准后发布实施同时企业甲的员工和承包商在承诺板上签字工艺安全信息工艺安全信息的重要性开展工艺危害分析前企业应完成书面工艺安全信息建立工艺安全信息的重要性包括对工艺系统的准确描述依据正确的工艺信息进行生产操作和变更有效避免工艺事故发生是开展工艺危害分析的基础确保生产和维修符合最初设计的意图是进行工艺系统改造的重要依据是记录和积累工厂设计生产操作维护保养经验和教训与工厂储存使用和生产的化学品的危害相关的信息建立信息管理系统确保所有化学品都有相应的最新版本并可以方便地获取所需要的获取工艺安全信息的途径企业可以通过多种途径获得所需的工艺安全信息一般可在企业的内网上设立生产信息管理系统及时更新使用最新版本在需要时及时获取例如企业生产管理系统显示了信息菜单数据报表静态报告应急操作程序文件和规范标准清单等等工艺危害分析任务描述对任务的内容进行描述介绍与任务相关的客观存在的风险建立风险管理程序明确工艺危害分析的过程方法和人员对生产的整个运行周期中遇到的或因运作而产生的危害威胁潜在危险事件和影响进行系统分析见图识别危害和潜在影响所有类别的潜在风险得到识别评估可从以下方面考虑人员安全考虑由于危险事件的影响造成人员的急性伤害人员健康考虑由于职业接触危害物可能损害人员健康环保考虑对周围环境的短期长期破坏财产损失考虑由于事故造成的设备损坏或停车造成的损失声誉考虑事故造成公司名誉的反面影响与任务相关的任何其他危险评估风险风险评估立足于对员工资产环境声誉所产生危害的概率和后果的严重性进行计算风险的计算公式为式中风险发生的概率结果的严重性后果分析量化危险事件潜在损失可根据经验来判断也可用稍复杂方法建立实际模型进行实验控制和降低危害手段的选择进行最小风险设计在设计上消除危险应用安全装置通过固定的自动的或其它安全防护设计或装置使风险减少到可接受水平提供报警装置采用报警装置检测危险状况向有关人员发出适当的报警信号制定专用的程序和进行培训剩余风险对目前没有控制措施记录每个剩余风险以及解决办法不完善的原因控制和预防措施的实施及跟踪控制和预防措施应包括以下内容所有的危害影响和威胁已确定危险事件的发生可能性和后果已被评估阻止危害发生的控制手段到位降低事故危害的准备工作到位对整个控制的过程进行跟踪以减小风险然后对执行的情况进行定期分析回顾见图风险评估方法危险识别操作危险外部危险自然危险人为错误危险情景分析后果分析可能性分析风险降低风险分析操作是制定降低风险措施否其它考虑其它危险剩余风险管理图风险分析回顾选择恰当的分析根据改进措施的优先等级评估控制方法的有效性一般由定性到定量由简单到复杂见图定量风险评估重大事故风险故障树分析失效模式与效果分析保护层分析危险与可操作性研究故障假设分析方法和安全检查表分析危害分析复杂性定量结果和需要执行的机能的上升顺序图风险分析顺序危害分析用来进行初始危险分析进行现场危险源辨识见表表危害分析表危险源辨识与风险评估部门车间装置组长参加人编号基本业务或工艺流程问题分析根本原因合理的最坏后果风险评估值预防控制措施执行人人物能量环境正常异常严重性可能性风险值化学品油品存放易燃易爆品存放火灾爆炸化学品油品管理转运化学品有毒易挥发人员中毒货物搬运搬运车上货物过高砸伤货物搬运电器短路火灾爆炸设未达到检修质量标准火方法故障假设和安全检查表分析将故障假设分析方法和安全检查表分析方法结合起来应用见表表操作的整体性和可靠性频度原因严重性后果可能性安全装置综合保障措施的预期效果分数建议累加风险可管理性关键设备故障例如气体探测器安全阀紧急停车阀门等装置破坏在跳闸前报警确认适当的安全措施如报警双套表决设备备用设备定期检查和检定缓冲能力防火设备的爆炸等级设计标准适当组合提供以减少大的危害的风险到容许的水平装置损坏冗余设备装置紧急停车备用设备释放到大气定期检查和检定缓冲储存使得其它的装置部分继续运行危险及可操作性研究是一种进行危险和可操作性研究的重要风险评价工具每年回顾一次内容如下确认所有导致问题的偏差的原因备和仪表检修维护灾爆炸物体打击机加工误动作个人防护用品使用不当人体伤害在没考虑现存的任何安全措施的情况下确认偏差的结果确认它们是否是安全环境或操作问题评估导致重大后果的安全措施确定它们对后果的严重性是否充足并提出建议对判断为导致经常性及重大的后果提出消除或减轻措施的建议详见表在小组完成所有引导词审查之后逐项审查每一个节点按照工艺流程直到全部审查完毕表记录项目版次日期作者部分会议编号表格设计目的小组版次引导词原因后果安全措施建议偏离引导词清单无流量仪表腐蚀侵蚀倒流减压设备选址流量增大污染以往事故流量减小化学品特性人为因素压力增大破裂泄漏安全压力减小火源环境液位升高维护故障液位降低异常运行温度升高取样温度降低维护保护层分析保护层分析依据事件树逻辑原理层层保护由一重或多重保护层阻止最终严重后果发生见图保护层分析连锁报警工艺报警工艺值正常操作安全仪表系统基本工艺控制系统操作员干预泄压阀爆破膜主动保护层被动保护层应急响应层工厂和应急响应保护安全层工艺控制层工艺控制层应急停车工艺停车缓解后果可能性图保护层分析失效模式与效果分析是一种可靠性模式及影响分析方法它能识别影响系统性能产生重大后果的故障可应用于电气维护和新建电气系统见表表电动机控制系统分析记录系统电动机控制系统故障模式与影响分析日期子系统制表项目组长组员序号分析项目功能故障模式推断原因对系统影响故障检测方法故障等级严重度发生频率备注建议措施主开关过载保护短路保护开关不能关闭主接点接触不好由于磨损发热变形造成不能启动测量接触电阻外观检查定期检测有问题及时更换有程序控机械故障合不到位机械故障电机测量接缺相烧毁或者跳闸停机触电阻外观检查制预防性试验触点不好不能打开保护不动作电缆电机发热烧毁测量接触电阻外观检查机械故障触点粘连绝缘击穿潮湿发热重大事故风险预测对重大事故后果预测一旦风险识别出来将采取措施降低风险控制风险在报告线以下见图重大事故风险预测内容提供整个公司重大事故风险评估对修订措施优先选用的区域和进一步评估提供连续降低的过程确保公司对风险基于优先原则制定风险矩阵来测量持续降低风险和重大事故风险回顾至少年回顾一次图重大风险事故预测整个生命周期危害分析工艺危害分析适用于工厂整个生命周期不同阶段使用相应工具保证在整个生命周期内运用原则全过程控制风险见图建立操作设计识别危险立法维护确认紧急响应吸取的教训操作程序变更管理工艺风险分析工艺安全信息紧急演练检查进度表保护装置操作范围回顾安全程序预开车安全审查资产照管事故调查合规性审计维护程序报警管理工作控制管道完整性工艺安全标准重大事故风险审查加工维护工程技术规程紧急计划检查培训和能力文件度量图生命周期模型安全操作程序安全操作程序应明确有毒有害物料确定安全风险工艺危害环境危害和员工的职业健康危害安全操作程序的管理审核主要内容见表文件统一格式包括生产准备停开车操作正常操作故障处理等内容在变更完成后有专人修订专人修订变更后的操作说明和变更管理复印件放置在操作岗位通过仿真系统对员工进行培训培训方式是内操带外操资深操作人员传授操作经验与操作技巧表内部审核计划审核目的评价符合性及有效性审核范围生产部相关工厂审核准则工厂一体化管理体系相关要求审核日期小组审核报告日期审核组名单组长组员分组安排审核工厂审核内容工厂工厂工厂工厂工厂的更新情况的放置情况的使用与遵守情况的内容完整性的培训情况培训工艺安全培训对象方式和内容工艺安全管理培训的主要对象生产部员工及维护人员培训的实施形式为课堂授课作业控制理论培训课程等仿真工艺安全模型培训网络培训助手考试用来评估培训人员的对工艺安全管理培训所达到的效果工艺安全培训内容至少包含以下内容工艺概述操作程序工艺特有的危害和健康危害应急操作新员工入门培训培训的后三天针对生产部员工内容主要关于工艺及职业安全以课堂授课的形式进行见表表新员工培训计划第一天第二天第三天第四天第五天总体介绍防火灭火器呼吸器使用高空防摔工作许可证工作许可证系统操作事故报告防火灭火器呼吸器使用梯子脚手架安全能源隔离工作许可证系统操作保安应急现场急救危险化学品安全动火作业工作许可证系统操作职业卫生与健康氮气使用安全环境常识现场急救个人防护用品受限空间进入工作许可证系统操作电气安全气体检测仿真模型的课程培训计划见表表装置仿真培训计划课程活动方法模块状态状态小组讨论如何培训和评估使用个人日志引进系统硬件熟悉工作站工作站培训师站应用站触摸盘彩色打印机的使用现场站工程站电子白板的使用和打印功能故障报告程序审查和总结装载工艺模块和建立初始条件至稳定状态介绍培训手册和讨论工艺和原理介绍性能监测理念解释功能使用艾默森图纸和原理图举行小组讨论浏览设备找到每件硬件示范如何将模块装载到系统上卸载模块并关闭系统在所有断开时冻结模块系统开车装载工艺模块练习和卸载模块培训师站的示范现场操作设施培训师变量开关冻结重启动选项讨论初始条件的含义和演示不同的初始条件与有机会接触控制台的所有受训人员进行键盘复习和练习示范按键的功能全部练习恢复模块演示演示装载工艺模块建立初始条件至稳定状态介绍时演示模范动作演示和如何使用它们模拟继续控制台操作使用手动自动和联机控制使用联机回路使用跟踪开发趋势包熟悉屏幕所有参加者轮流操作练习每个活动在日志中记录意见在稳定状态下使用模块实际演示培训师签发日志继续在上联系浏览功能评比浏览在稳定条件下运行模块初始条件系统系统开车和停机模块的装载和卸载仿真模型工艺安全培训课程目录及界面见表表培训内容涉及装置设备反应器固定床反应器单元流化床反应器单元间歇反应釜单元仿真动力设备压缩机单元离心泵单元压缩机单元复杂控制液位控制系统单元传热设备锅炉单元换热器单元管式加热炉单元塔设备精馏塔单元吸收解吸单元新单元催化剂萃取单元真空系统罐区仿真承包商管理承包商管理流程见图办证合格不合格业务洽谈不合格合同作业培训编写作业计划书装置培训承包商监督考核合格主管部门资质审核停工再教育不合格复工合格年度复训不合格图承包商管理流程承包商资质预审承包商入场必须经过承包商的资格资质评审承包商的问卷表见表部门建立承包商清单和档案表承包商的问卷表序号考核项目内容标准标准分实际分健康管理对雇员是否能提供医疗及意外伤害责任保险能提供复件不全提供复件不能对雇员是否能提供个人保护设备等能具体介绍不全具体介绍承包商培训承包商入场之前必须通过公司举办的入场培训教育培训内容见表主要包括装置内的主要工艺装置装置内的主要化学和物理危害装置内主要化学品的应急反应和急救表承包商培训内容承包商培训低温罐区培训罐区情况介绍培训讲义装置介绍装置基础技术培训装置简介丙烯腈装置培训聚苯乙烯装置培训资料丁二烯生产装置介绍芳烃抽提装置汽油加氢装置工艺介绍乙烯分离装置培训讲义烯烃转换生产工艺介绍生产总体介绍紧急反应职业危害因素入门等级培训试卷模版监护员培训管理作业过程的监督执行监护员制度承包商监护人员必须通过企业考核笔试面试所有监护员持证上岗并发放监护员手册试生产前安全审查所有施工和安装应符合设计要求以下内容符合安全审查要求装置的安装和移交管道系统动设备电气仪表控制系统和系统更新工艺安全资料并转交给指定的管理人员完成装置的危险分析安全操作维护和紧急事件响应规程准备就绪人员培训已经完成并对培训进行了记录安全设施环境保护设施应符合工艺安全要求职业卫生健康设施应符合工艺安全要求机械完整性预防性维护状态检测企业对设备状态检测采用在线监测和离线检测利用状态检测核心数据库功能对离线数据进行数据分析管理维修计划的制定维修计划的制定见表例如按照设备润滑油日常管理定期分析建立润滑油指标变化趋势图了解设备的润滑状况和磨损情况它是判断设备事故的一个重要指标也是预测性维修计划的一个重要参考和组成部分表蒸汽透平维修计划蒸汽透平序号维护内容间隔时间人员需要时间备注润滑油分析清洗各视窗一次表检查清理润滑油冷却器出入口管线及支撑更换润滑油根据分析结果清洗轴承箱清理透平油箱冲洗轴承冷却水夹套清理润滑油过滤器高位油槽检查清理润滑油缓冲罐皮囊检查定压轴承检查更换清理检查汽封泄漏蒸汽冷凝器及喷射器预防性维修工作流程运行管理系统预防性维修将根据维护计划自动生成维修维护订单对于预测性维修计划根据状态检测的结果判断设备的故障在系统中创建针对性的维护通知单见图图维修工作流程数据定义与统计分析运行管理系统中包括对失效模式进行定义与统计分析泄漏点监测工艺安全重点关注危险化学品泄漏对各装置所有机械设备法兰阀门各类管配件包括仪表的孔板控制阀门等以及其它设备的接合部位进行定期的监测每月形成一份泄漏监测情况报告监控装置密封泄漏情况主管部门应对报告签署处理意见作业许可作业许可证程序企业应编制安全工作规程或准则控制动火进入受限空间能量隔离开启工艺设备或管道等作业活动中的危害可采用石油化工企业安全管理体系实施导则范例作业控制流程图作业许可审核要素作业许可审核要素见表表作业许可审核书面程序任务和计划许可证告知和签核定期审核流程人员职责风险评估监督和管理事故分享培训和资质作业许可证作业点保持安全状态停止不安全作业每年应进行回顾审核以发现与要素之间的差距不断提高作业控制管理水平作业风险评估作业风险评估和措施作业控制过程中风险评估是重要的一个环节它是确保各项作业安全实施的前提可以通过强制措施和选择性措施进行评估强制措施是实施这项作业必须需要落实的措施选择性措施是针对这项作业需要考虑影响的危害因素以便采取合适的措施如果还要添加措施可以添加在附加信息措施中见图图风险评价措施工作危害分析对于非常规任务包括新任务或变更任务实施工作危害分析见表步骤将任务分解成有序步骤步骤识别危害表工作危害分析记录日期作业活动评估人评估编号审查日期序号任务危害严重性可能性风险现有安全措施补充控制措施危害危害影响步骤分析风险在识别危害以后有必要评估风险的等级对危害进行排序能够为进一步行动确定优先顺序见表风险矩阵表风险矩阵可能性严重性高中低高高中中低低步骤控制措施原则将风险降低到合理可接受的程度超过可容忍上限的风险被视为不可接受应按下列顺序考虑增加的控制措施消除替换控制减轻控制措施包括提供保护设备安全作业系统如作业许可证系统进行培训提高知识和意识提供信息如应急程序说明和标识监督使用个人防护用品动火和受限空间作业动火作业如风险评估和相关措施不到位可能会引发事故但只要方法和措施得当受限空间和动火作业就可以成为安全的作业示例装置的原油蒸馏塔已停用正在进行大修见图相关管网已根据正常程序予以冲洗清空蒸汽吹扫水洗然而塔顶管线中的残留烃类尚未完全清除亦未加以隔离也未经气体检测残留烃类被塔顶管线上正在进行的动火作业点燃两名操作工和一名脚手架工正在塔内作业时从塔顶管线而来的烟雾开始进入受限空间塔顶的脚手架工迅速退出该塔但在下面工作的两名维修工未能幸运逃生进行受限空间作业时管理人员在对管网上批准动火作业时没有考虑到管线内的残余物和对受限空间作业人员的危害安全阀动火作业和管线火灾现场架子工逃离在此发现了两具尸体进入塔内受限空间作业图动火作业事故相关培训为了让员工和作业人员了解动火作业和受限空间作业的风险需进行相关的培训理解动火和受限空间的定义存在的风险相关人员职责控制措施和作业控制流程的管理并每两年进行一次复训和考核工艺隔离工艺隔离一般采用的方法有三种绝对隔离加盲板或拆除短管双切断阀隔离单阀隔离工艺隔离原则采用实际可行的最高标准的隔离对于受限空间作业实施绝对工艺隔离变更管理变更管理适用范围见表表变更管理范围变更类型内容工艺化学品和产品变更任何生产过程中新使用的化学品或添加剂处理流程中停止使用一种添加剂改变压缩机或者泵机润滑油等级改变化学品规格增加或者取消某些化学品库存改变或者增加或者取消容器每一种产品的过程控制操作参数的变化改变添加注入点的位置用不同类型的化学品替代改变要求的蒸汽浓度稀释工艺添加剂每一种产品的规格和性能指标的变化工艺设备技术变更新的或者改进的催化剂或者添加剂工艺化学品变更更新处理流程控制硬件控制仪表变更对现有设施实施新的创新工作方式安全工作限度变更以不同的方式运行处理流程而产生新的产品操作程序变更更新有毒物质或者碳氢化合物的监测系统安全系统变更在线分析方法变更控制仪表变更设备用途的变更设备管路变更新增永久的或临时的设备或者管路拆除工作设备用不同的设备更换或者修改设备改变换热器的设计与大小泵叶轮的大小设备的等改变安全操作或者设计限制但不得在安全操作限制的范围以外运行对流程和设备的变更可能要改变卸压排放的要求增加流程产出增加工作温度或压力增加设备尺寸改变管路或者设备的隔热性能等对结构件的修改降低设计负载能力或者防火能力在处理区域对建筑物通风系统的变更改变密封圈密封与垫层材料等在设备周围安装旁通连接或特殊工作用的临时连接临时修复工作用的管箍必须跟踪所有管箍的位置以便在可行的时候进行拆除与仪表变更控制系统的软件硬件以及网络结构变更联锁逻辑结构修改和控制策略逻辑算法修改以及输入输出元素和信号变化修改联锁设定值报警设定值仪表量程停用或者旁路控制回路关键报警点联锁回路对任何仪表信号进行强制超过可容忍上限的风险被视为不可接受对设备进行抑制和隔离操作新增或者取消任何现场仪表设备修改仪表类型和规格在线分析仪系统采样系统的变更改变传感器的安装位置修改仪表安装供电方式阀门故障状态安全位置变更例如风开关修改仪表回路组成或结构操作流程非常规操作变更任何处理流程中控制监控或者安全防护程序包括开车程序停车程序正常操作程序临时程序以及紧急情况操作程序等安全操作参数限制不得超过操作范围变更适用于对原材料产品物流或操作条件流量温度压力以及成分等的既定安全限制进行变更改变生产率或者装置投料能力改变原材料或者原料混合比改变产品或者开发新产品任何对工作条件的改变包括压力温度以及流率等改变现有安全操作上限或下限设置新的安全操作极限卸压安全系统变更为现有卸压阀提供卸压途径的联锁阀门改变卸压阀的类型大小容量设定压力或者入口出口管路任何对卸压系统设计或者卸压系统控制的改变影响安全停车系统作用的变更影响安全系统能力或者设计依据的变更新增或拆除安全系统或者停车系统旁通或者停用卸压系统安全系统或者停车系统更换改变系统元件卸压阀出口从闭合系统改为直接排到大气或者从直接排到大气改为排到闭合系统对碳氢化合物有毒材料或者火灾监测或者抑制系统的变更等建筑物占用变更增加或者减少对建筑物的占用范围修改占用建筑物的结构在现有生产流程的一定范围内建设新占用建筑物在现有占有建筑物的一定范围内建设新生产流程管理或法规变更对所公布的气态液态或者固态排放物标准的改变工厂布局改变消防设施或消防通道的改变政府或者公司规章的改变变更管理审核见表表审查清单和内容编号工厂或组名称变更名称参加检查人员序号检查主题情况描述已有安全措施行动项备注要考虑的项在设计和评估期间完成设计后试生产前完成试车后尽快完成要求的或完成的风险评估火灾和应急响应计划卸压排放占用的建筑位置消防通道和设备健康影响危险物健康或环境监控要求安全喷淋和洗眼器呼吸器医疗设施如毒物解毒剂安全影响撤离方法易燃材料排放气体防火或电缆保护装置防火堤排放系统喷水保护消防栓火灾和气体探测灭火器环境影响大气排放物毒性气味噪声厂区排水雨水可见影响固体处理液态垃圾处理排放物处理混合排放物跑冒预防与控制中国安全消防环境健康法规应急管理应急预案企业根据工艺危害分析报告建立总体应急预案和一系列程序以应对发生紧急事件包括疏散程序有毒气体避难程序医疗方案装置详细应急预案物流应急预案建筑物详细处理方案台风应对方案应急响应附件安保措施调查方案等应急响应力量的分级通常分为一二三级响应力量和危机管理小组一二级响应力量为战术响应团队战术响应团队由下列人员组成运转经理事故装置值班长企业消防队保安医疗化学抢险小组和废弃物处理小组组成运转经理担任事故现场的指挥三级应急响应则要求启动事故管理小组小组由指挥组作战组计划组后勤组和财务采购组构成危机管理小组应在当事故有可能对企业周边社区或是企业造成影响需启动工艺危害事故的分类和应急程序工艺危害事故分类人员伤害包括职业病火灾爆炸环境影响如向大气地面或水源的泄漏化学品气体泄漏液态化学品泄漏剧毒物泄漏环境污染应急程序中应涵盖该装置的简单工艺概述主要工艺设备和危险源工艺单元布置报警器安全设施和消防系统分布情况逃生和疏散路线等内容并附上相关信息见表表相关信息清单附件编号附件名称发布时间改版时间上海化学工业园区规划总平面图企业平面图事故指挥状态表赛科应急联络流程通讯联络表无线电通讯计划及联络表企业消防车设备清单化学工业园区消防车设备清单媒体应对指南培训指南演习方针个体防护参考企业与外界的相互影响高空受限空间应急响应预案制定每个装置单元的应急响应程序时应经过危险源辨识确定潜在的事故进行后果模拟作为采取应急行动的根据见表表装置事故后果模拟结果设备号物料泄漏孔径距离喷火池火闪火爆炸风速热辐射热辐射风速冲击波省略加氢汽油省略甲苯设备号物料泄漏孔径距离喷火池火闪火爆炸风速热辐射热辐射风速冲击波省略溶剂有效的报警系统工厂设置有效的报警系统不同情形应有不同的报警声音火灾稳定音调气体泄漏每隔秒交替音调消除警报秒的交替音调火灾和气体探测报警系统显示不同的报警指示灯火灾报警是红色易燃气体泄漏或有毒气体泄漏是黄色危险化学品泄漏的处理在可能出现泄漏的位置附近配备必要围堵收集设施可有效地防止泄漏的扩散和对环境污染大量泄漏时控制泄漏影响的范围很关键应及时封堵雨水系统控制泄漏物流入雨水系统应急培训应急培训内容包括定期对生产部员工进行桌面演练程序回顾和消防应急知识并进行测试针对各个生产装置的危险设备危险源可能发生的事故制定培训科目和各级人员能力模型分批对操作工前往专业消防学校进行真实火场培训见表组织承包商员工学习表应急培训记录培训科目程度操作工消防员医生保安现场指挥课堂培训和测试演习案例分享现场训练能力模型程度操作工消防员医生保安现场指挥专家熟能生巧基本应用知晓事故调查工艺安全事故定义员工在工艺现场受伤如果在现场而工艺并未起到直接作用则无需作为工艺安全事故进行报告工艺事故指如果事故达到了以下全部四项标准则应作为工艺安全事故进行汇报见图化学或化学工艺的参与化学或化学工艺必须直接存在于产生的损害中高于最低报告限值员工或承包商出现损失工时死亡或住院火灾或爆炸导致公司直接成本损失大于或等于美元可燃易燃或有毒化学物品从容器或管道内大量释放释放量超过规定的化学释放限值事故发生地点生产使用存放公用工程或试验工厂内设施严重释放即在内或小于内物料的释放达到或超过报告限值造成的损害是否有化学或化学工艺的直接介入未满足工艺安全事故标准事故是否发生在报告指标的生产分配存储公用工程或实验厂内是否发生了化学工艺装置的物料或能量释放导致员工或承包商产生损失工时和或死亡或住院和或第三方除员工和承包商之外死亡火灾或爆炸是否造成公司直接成本损失美元释放发生一次密闭体的可燃易燃或有毒化学品的严重释放可报告工艺安全事故否否否否否是是是是是图工艺安全事故定义流程工艺安全指标工艺安全总事故率工艺安全事故总数员工和承包商工时总数工艺安全事故总数所有满足本文中描述的工艺安全事故定义的事故总数提前指标显示安全管理体系中各重要方面的健康状态测量和监督收集到的提前指标可以及早指出关键安全系统的有效性的破坏情况督促采取补救措施提前指标的安全系统为机械完整性的维护行动项的跟进变更管理工艺安全培训和资质工艺安全事故及严重性分类工艺安全事故及严重性分类见表表工艺事故分类严重度安全性人类健康火灾或爆炸潜在化学影响社区环境影响不适用没有达到或超过级限值没有达到或超过级限值没有达到或超过级限值没有达到或超过级限值超出急救外的伤害包括对员工或承包商导致元直接成本损失二次密闭体内或装置内化学物的释放短期补救不产生严重环境影响没有长期成本损失或公司监管对员工或承包商的损失工时伤害导致元直接成本损失密闭体外部化学物释放但仍在工厂内或者可燃物释放没有蒸汽云爆炸的可能场外影响较小带有预防性的临时安置或者需要的环境补救成本在美元以下无需其它法规监管或者当地媒体报道员工或承包商现场死亡事故各种损失工时伤害或一种或多种严重场外伤害导致万元至万元的直接成本损失化学品释放可能会导致场外伤害或可燃物释放导致蒸汽云进入建筑物或潜在爆炸区限制区内一旦点火可能出现人员伤亡临时安置或社区疏散或者需要的环境补救成本介于万万元政府对工艺的调查和监管或者当地媒体报道或国家媒体简要报道场外死亡事故或各种现场死亡事故导致直接成本损失在万元以上化学物释放可能导致严重的现场或场外伤亡国家媒体数日连续报道或者需要的环境补救成本超过万美元国家政府对工艺的调查和监管或者其它重要社区影响事故调查及分析事故调查所有事故可以根据原因综合分析表进行根源分析来确定事件的性质直接原因和根本原因并采取纠正行动以防止事件的再发生见表表原因综合分析表前因性事件行为结果分析开始的准备工作行为鉴别组建一个调查小组经过适当培训和指导设定工作权限范围开始调查保留证据关于最近的支持文件查看支持网站收集证据考查事故现场事发位置使用合适的走访技巧走访当事人漏斗式集中大量证据提何时何地何人何处何因问题针对涉及到人员审查相关记录纸版文件和电子版文件检查所涉及的设备部件个即表示证据的人文件位置和零部件使用在使用前将证据组织成时间线鉴别记录下关键因素最好是简短具体针对所采取的措施然后按需要进行分析以便在使用前更好地掌握工作情况在完成分析后连同术语表一起使用当调查小组不了解一个人为何那样做时前因行为结果分析模式很有用有助于更好地了解那些行为情况基于这种理解我们能综合利用进行有质量的原因分析为了使之有效分析必须收集证据后原因分析前进行进行分析鉴别出此关键因素中的行为行为就是可观察到的行动即做没做什么或说没说什么记录下行为陈述包括是谁所为当时他们在执行什么任务他们做了什么没做什么事情的后果是怎样的详见分析指南选用正确的工具有两种行为分析工具选用哪种工具的依据在于行为是有意的还是无意的大多数行为都是有意的即使行为的结果是无意识的或是有害的如果是故意所为继续进行分析如果是无意所为则咨询精于这方面根本原因分析专家无意的行为是很少见的考虑前因性事件前因事件就是引发或助长某一特定行为的事物一些前因某些行为成为可能或可行的必要条件但单独前因本身并不会导致该行为发生工作中的一些常见的前因性事件例子有标记告知警告标签他人的预料培训方案您的主管人员的预料政策工具与设备规则他人树立的榜样作用规程足够的时间作业环境在行为前鉴别此例子存在的前因性事件将每个前因性事件划分为存在和有效存在和无效或无关或不在场利用这种对于情况的了解来选定与此行为有关的关键因素的起因考虑的方面以确定每个关键因素的原因结果对于行为来说是比前因性事件更具有力的驱动因素除了应该了解结果外我们必须根据发生该行为的人的观点来考虑这些方面此人这样做想得到什么结果记住两项关键点大多数行为在实施行为的人看来是合理的而结果会是积极的和消极的工作中常见的行为结果举例省时或省力受伤省钱被上司抓住获得主管人员批准得到同伴的纠正早点回家个人不舒服避免尴尬对于每一项预期的结果将每一项结果分为积极的或消极的即刻的或将来的以及必然发生或不一定会发生在您完成分析后您对于涉嫌事故人员所为事故的其它见解会有助于您识别出每个关键因素的相应起因继续过程以确认每一项关键因素的起因原因整改措施可能的直接原因行为类未遵守现有操作规程违章个人违章集体违章主管人员无程序可用不理解规程其它工具装置设备或车辆的使用错误使用装置设备错误使用工具使用了明知有缺陷或车辆使用了明知有缺陷的的工具工具设备或材料放置错误装置设备或车辆的运行转速不当其它防护设备或方法使用未鉴别所需的防护设备或方法未采用个人防护设备或防护方法工具装置设备和车辆装置设备故障装置设备的准备工作工具故障工具的准备工作车辆故障车辆准备工作其它未预料的暴露火灾和爆炸噪声带电的电器系统非电器的能量来源极端温度危险性化学品机械维修性暴雨或不可抗力其它作业场所的布置拥挤照明问题通风问题未加保护的登高作业作业场所显示其它可能的系统原因个人因素体能视力缺陷听力缺陷其它感官缺陷行为前提性事件不存在前提性事件无效强化了不正确的行为未解决不正确行为未奖励正当地行为行为分析流程无效其它技能水平能力对所需的技能或能力的没有进行评估技能的实践无效无技能指导技能不常发挥其它工作因素培训知识传递没提供培训培训无效知识传递无效无法回答培训材料其它管理层主管员工领导力为行为未被强化参与安全力度不够人员配置时作业控制无作业方案或风险评估风险评估未起作用未获得所需的许可证规定的控制措施未允许采纳作业范围变更工地为保持安全秩序其它采购材料处理控制订货不对收货错误装卸或运输欠妥物资储存欠妥物资标签欠妥其它工具和装置设备提供的工具或装置设备错误无正确的工具或装置设备可供未检查调试检修维护不正确不合适的件拆除更换无效无预防性维护方案结束工作评估现有的防范措施掌握每一项防范措施是否在事故发生前落实到位或者认为落实到位作为您的分析项目的一部分列出每一项防范措施并说明为何行之无效提出整改措施在提出新建议前确定或加强现有的防范措施提出您的意见整改措施应该做到具体针对您已经找出的原因整改措施必须涉及和提到所列出的每一项起因检验您的思路个人防护设备使用不当没有个人防护设备或防护方法损坏了防护装置警告系统或安全装置失效防护装置警告系统或安全装置其它缺乏关注或疏忽被其他分散注意力疏忽周围环境作业场所不适当的行为未设置警告无意识的人为差错不加思考日常行为其它条件类保护设施防护装置失效防护装置有缺陷不正确个人防护设备个人防护设备缺陷警告系统不起作用警告系统有缺陷安全装置无效安全装置有缺其它永久性身体残疾对物质过敏身高或体力限制其它身体状况以前受过伤或胜过病疲劳能力下降吸毒酗酒或药物损伤其它精神状态记忆力衰退协调能力差或反应时间长情绪状态问题恐惧或恐慌机械性动手能力差学习能力差判断失误其它精神紧张焦虑苦恼方向需求混乱方向需求冲突极端的决策需求过于集中精力或感知需求其它精神负担过重其它原因对于安全的考虑不够安全的资源配置无效人员的支持无效安全流程的监控审查无效没有汲取的教训领导力与责任员工参与不够风险分析容忍度不妥其它承包商选用和监督无承包商资格预审流程承包商资格预审流程欠妥雇用了未经批准的承包商承包商选用无效无作业监管流程作业监管无效其它工程技术设计技术设计不正确设计标准规范或准则不正确未做装置工具或设备测试其它标准规定规程缺乏任务的的制定开发无效的宣贯不力实施不力执行不力其它因素沟通同伴间沟通不够主管人员同员工间的竖向沟通不够不同组织机构间的沟通不够作业组间的沟通不够班组间的沟通不够未收到沟通讯息信息不正确未理解信息含义其它调查组必须讨论并商定其整改措施是否可行它们应该足以防止此类事故复发如果不是这样您必须强化这些整改措施事故的原因和整改措施之间必须保持对称比如一项工程设计的原因必须有一项工程设计的整改方案一项行为的结果必须有一项对应的行为整改方案属于行为方面的问题必须考虑到促其发生的组织机构和文化方面的问题操作管理体系是一种工具确保我们有一个调查事故分析其根本原因的一贯陷其它人机工程或人的因素设计不正确施工监管无效作业准备的评估欠妥首次操作的监控欠妥风险的技术分析不起作用其它的方法事故调查是的一个要素为的是分享操作方法以推进整个集团的持续改进事故跟踪和经验共享企业可开发行动项跟踪系统即简称对各种行动项的执行情况进行有效跟踪每个员工可对事故报告未遂事故进行分享见表表行动项跟踪系统新建查询报表现场检查行动项我的行动项报表控制台体系审核行动项所有行动项风险管理行动项现场检查行动项法律法规行动项体系审核行动项管理会议行动项风险管理行动项通用行动项法律法规行动项未遂事件安全隐患通用行动项事故报告管理会议行动项事件事故行动项未遂事件安全隐患事故报告符合性审核意义意义在于风险是否被有效控制以往提出的整改措施是否已经落实工艺符合性审核频率审核的频率基于风险的程度以往审核的结果企业的规定政府法规的规定企业工艺安全管理符合性审核的构成部分与最低频次可依以上原则作出具体要求审核的工具意义使用合适的审核工具可以弥补审核人员能力上的差异标准统一防止疏漏更客观的反映客观事实为下一步的改进奠定基础作业控制审核见表表作业控制审核记录被审核方承包商公司企业装置装置迎审人员承包商安全经理装置值班长装置工程师审核员审核日期作业控制审核要素事实记录装置公司员工如何知道自己使用的是的最新版本装置公司是否对一些主要活动所实施的作业类型等开展了正式的风险评估例如作业危险分析作业安全分析举办了多少次风险评估以及为哪些主要活动或作业类型进行了风险评估这些评估都是在最近什么时候做的装置内什么人负责组织这些正式的风险评估并对此承担责任谁参与了这些评估活动他们在这些特定领域内有何背景以及受过何种培训生产人员是否参加了评估活动在特定重大活动作业类别的相关风险基础上是否对已经确定的管理级别层次体系授予了一个清晰合适的作业批准权限必须由何种级别的权限批准装置内何种具体的主要活动作业类别上述工作安排针对风险而言是否有其不合理性批准人是否具有相关背景和培训基础作业许可证审核工具见表表作业许可证审核工具项目审核见图项目管理有其一套完整的系统审核按照项目管理要求按照进度在不同阶段执行相应的审核第年第年第年概念性假设工艺安全评审工艺筛选研究工艺包审核平面布置图评审后果模型固有安全评审消防规范火灾保护评审设计质量评审平衡生产模型假设分析开车前安全评审工艺安全概念评审规范偏差评审情境规划设施选址回访图项目审核法律法规符合性审核可采用表进行审核表符合性审核记录审核的方式与人员审核分内审和外审外部审核人员可以是有资质的外部评价机构也可以是来自股东方的审核专家内部审核人员主要是人员与来自生产部各专业的专家审核报告与分析可形成专项审核和现场符合性报告分析审核完成后跟踪行动项的跟踪与验证使用了系统系统将自动发出邮件提醒行动人按时完成任务纠正措施的跟踪与验证纠正措施的跟踪与验证见表表审核追踪记录审核追踪表检查类型检查场所检查时间参加检查人员序号检查项目检查内容检查标准检查结果原因分析整改措施负责人计划完成时间实际完成时间验证人备注年月法规清单序号法律名称编号发布日期实施日期适用条款执行情况责任人差距危险废物出口核准管理办法国家环境保护总局令第号产生收集贮存处置利用危险废物的单位目前无危险废物出口无差距