木垒县广场公园建设可研报告.doc

木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告项目名称木垒县人民广场三明公园改扩建项目项目性质改建扩建建设单位木垒县城发城市建设投资有限责任公司建设地点规模期限及建设内容1工程建设地点木垒县城2建设规模三明公园改扩建人民广场改扩建及绿化亮化美化给排水电力电信等配套工程3建设期限2010年4投资规模万元5投资估算与资金筹措项目建设费用总计万元其中贷款万元年利息总计万元地方政府自筹万元投资总计万元木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页第一章概述项目背景及建设必要性年自治区党委政府作出了加快推进乌昌经济一体化的重大战略决策这是继天山北坡经济带战略部署后又一具有深远历史意义和重大现实意义的战略决策乌昌地区本着优势互补资源共享强强联合加快发展的原则紧紧遵循全面推进乌昌经济一体化建设社会主义新农村加快新型工业化发展服务业农村产业化加强基础设施建设紧密型联合一体化的伟大战略构建两大工业走廊即以米东新区阜康市吉木萨尔县奇台县木垒县为重点的东线能源工业走廊以昌吉市五家渠市呼图壁县玛纳斯县为支撑的西线加工工业走廊木垒县处在昌吉州东线能源工业走廊的末端其发展受到上级政府及政策的大力支持和全县人民的热切期望近年来木垒县在加快推进新型工业化农业产业化进程的同时大力推进乡镇化进程认真贯彻落实自治区和州党委州人民政府提出的加快发展东三县的战略以完善乡镇服务功能提高乡镇服务功能提高乡镇服务水平增强县域竞争力和项目承载力为出发点和落实点以增强乡镇的凝聚力吸引力和辐射带动力为目标以基础设施和生态环境建设为重点坚持统一规划合理布局突出重点适度超前综合开发配套建设以人为本讲究效益的原则多方筹措资金不断加大基础建设投入先后建成供排水电力电信供热供气路桥安居绿化环保等一大批重点工程建设项目木垒县以建设生态平衡环境优美文明清洁特色鲜明城镇为目标按照净化绿化美化亮化的要求不断加大投入力度城镇环境综合整治步伐加快城镇基础设施建设工作初见成效在木垒县委县政府关于木垒县发展总体思路指导下年坚持以人为本的基础建设原则突出环境建设改善投资环境增强县城对乡镇的带动功能促使全县工农业生产的快速发展和经济繁荣受木垒县城发城市建设投资有限责任公司委托我院承担了木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告的编制任务人民广场和三明公园是人民群众休闲娱乐健身活动的重要场所因地制宜统筹兼顾综合考虑依据木垒县总体规划我院编制出木垒县人民广场和三明公园改扩建项目可行性研究报告木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页编制依据木垒县城发城市建设投资有限责任公司下达编制木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告委托书市政工程可行性研究投资估算编制办法国家有关标准和规范木垒县建设局提供的年木垒县城市总体计划批准的指导性规划中华人民共和国城乡规划法木垒县总体规划城市用地分类与规划建设用地标准木垒县土地利用总体规划项目相关设计资料及勘察资料研究的范围及内容项目影响区社会经济的现状与将来发展的分析预测项目影响区交通系统和城市基础设施的现状及发展规划的调查分析项目建设的必要性标准及规划建设条件的调查分析主体工程方案设计工程量及投资估算工程设施方案及工期安排资金筹措环境评估综合评价委托书下达后我院项目组根据委托书和合同的要求编写了外业工作大纲并按大纲计划赴木垒县进行全面社会经济调查对拟建项目周边地形地质水文气象交通量等情况及主要工程量等逐段进行了勘察外业调查中项目组得到了木垒县政府木垒县规划局木垒县建设局等部门的大力支持并就项目实施方案等相关事项达成了一致意见木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页拟建项目简介人民广场人民广场位于木垒县城中心地带是县城居民休闲健身娱乐聚会的重要场所原建规划设计功能分布不尽合理在城市发展日新月异人民群众文化活动日益丰富多彩的形势下未能发挥广场应有的作用此次改造扩建设计充分考虑了城市的总体发展规划尽可能的规划了群众休闲健身娱乐聚会和开展各种文化商业活动等各种功能区域突出文化氛围提高有人在文化精神层次的享受结合项目现状项目性质和周边项目规划统一考虑设计目标体现了功能性人性化绿色化又考虑了可持续性发展和便于后期维护管理的宗旨三明公园三明公园位于人民公园西侧湖水荡漾绿树参天是木垒县居民主要休息游乐的重要场所一动一定与人民广场形成互补之势此次改扩建设计首先扩大了公园的占地面积改扩建后的三明公园占地面积比原建扩大了几倍三明公园的建设体现以人为本突出文化氛围加强绿化板块设计结合木垒县植物生存发展的自然特性充分体现木垒县经济旅游开发特色使绿化成为木垒县的重要形象标志同样三明公园的设计结合项目现状项目性质和周边项目规划统一考虑体现了项目的功能性人性化绿色化又考虑了可持续性发展和便于后期维护管理的宗旨主要研究结论项目组根据外业调查资料对木垒县人民广场三明公园进行了实地调查对人民广场和三明公园的改扩建方案以及沿线道路配套市政设施进行了详细的记录分别作了比较论证最终确定了两个项目的建设规模和建设方案本报告通过认真分析研究认为木垒县地理位置等自然条件优越社会经济持续稳定快速发展建设材料来源丰富运输条件便利具备良好的工程建设条件木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页第二章现状评价及建设条件区域概况木垒哈萨克自治县城历史悠久古为唐蒲类国属地清雍正九十年由岳飞后代岳钟琪筑木垒城时至民国初期有营堡驻守备市街居民近二百家附近农户一千余户木垒镇建于年当时名谓木垒河镇辖平顶山白杨河南闸新户等四保年建立新政权时木垒镇为区所属的城关街年设立木垒镇人民委员会年木垒镇在第三届人民代表大会回复木垒镇为木垒镇人民政府木垒哈萨克自治县位于自治区东部是昌吉回族自治州所辖的边境县东与蒙古国接壤南与鄯善县北与清河县西与奇台县为邻县域性质及规模木垒县城是全县政治经济文化信息中心是以农牧副产品生产加工业及民族风情高山大漠旅游为主的边境山区小县城木垒哈萨克自治县是北疆地区的主要农牧业生产基地之一木垒县城是具有民族手工业皮毛制品和农牧副产品加工以及地方旅游为特色的新兴城镇木垒县城年底建成区域面积为平方公里建成区居住人口为人年居住人口为万人主要以汉族为主汉族占总人口的哈萨克足占总人口的维吾尔族占总人口的回族占总人口的乌孜别克族占总人口的其他民族占总人口的预测县城近期人口年为万人远期人口年可达万人县域自然条件地理位置木垒哈萨克自治县城位于天山山脉山前丘陵末梢的照壁山下木垒河东岸县境西南地处东经北纬其东与新户乡三畦村相接西与照壁山乡城关村为邻南与照壁山乡照壁山村毗邻北与新户乡新户村良种场相接原乌鲁木齐七角井公路自西向东横贯县城是县城和全县对外交通的大动脉县城距乌鲁木齐市距昌吉市距哈密市木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页地形地貌木垒县城坐落与天山山前冲击平原上部县城东南高西北底平均坡度东南方向地形起伏较大由南北走向的四道山梁形成南北方向的三角沟木垒河傍城西流过县城海拔高度米气象条件木垒县属温带大陆性气候年平均气温夏季平均气温极端最高气温极端最低气温年均降水量年均蒸发量最大冻土深度平均风速风向为东南和西北风水文条件县城西邻木垒河木垒河属山溪性河流有记载最大洪水量木垒河宽度主河槽靠近西岸河床地形平坦木垒河穿过国道后河床变宽出现一级阶地木垒河上游龙王庙水库的修建使木垒河断流地下水埋深木垒县城位于天山山前冲积平原上部属半丘陵地区县城为东南西北走向的白家庄照壁山断裂带分隔地质情况较为复杂地质结构上部为亚粘土厚度为米由东向西由南向北到木垒河岸分布地耐力下部原状戈壁木垒县城抗震设防裂度为度县城主要资源水力资源木垒县水资源主要依赖自然降水补给全县共有山溪性河流条有泉水沟条地面水年总径流量万立方米全县地下水动储量为万立方米年可采量万立方米年矿产资源县境内目前已发现和开采利用的矿产主要有有色金属矿产稀有金属矿产伴生矿产和非金属矿产四大类主要矿种有沙金铜菱铁矿煤盐氟石石灰石石英辉绿岩方解石云母石棉石墨辉铜矿滑石等三十余种旅游资源木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页木垒县主要旅游资源有四道沟原始社会氏族公社晚期遗址古代传递军情的烽燧博斯坦岩画山鸣沙山翻浪泉原始胡杨林硅化木群和南山夏牧场项目现状及评价项目概况环境及设施人民广场广场是人民群众聚会休闲娱乐健身的重要活动场地作为木垒县中心的人民广场在景观和功能方面都留有缺憾拟于实施的广场改建设计以人为本启迪文化功能健全景观美丽不仅能为毗邻的政府办公大楼增彩添色而且定能成为广大市民聚会休闲娱乐健身的好地方同时也将成为木垒县貌的一个重要窗口三明公园三明公园的现状主要是面积太小功能单调已不能满足广大市民的休闲需求此次对三明公园的改扩建计划使园区面积扩大了几倍功能性活动区域大大增加可满足不同层次的人员活动休憩对于提高城市建设基础配套提升城市生活品位有着重要意义项目现状人民广场三明公园设计建筑未到位面积偏小功能单一不能满足市民越来越多的健身休闲娱乐等精神层面的需求现状沿线地下管线情况给水管线因城市发展原管线管径偏小老化渗漏严重部分无管线污水管线因城市发展原管线管径偏小老化渗漏严重部分无管线木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页第三章采用的规范和标准民用建筑通则城市用地分类与规划建设用地标准民用建筑设计规范建筑电气设计手册混凝土结构设计规范水工钢筋混凝土结构设计规范室外排水设计规范给水排水工程结构设计规范消防技术规范室外给水设计规范第四章工程建设必要性论证促进经济发展的需要要创造良好的居住环境离不开广场公园等人民群众休闲娱乐健身基础设施的建设基础设施的建设将直接服务与经济建设加大力度改善人居环境营造良好的更富吸引力更具竞争力的发展环境是吸引外来投资加快木垒县城建设发展的重要工作因此本项目地建设对改善现有木垒县城的环境有着实际的意义随着城市化水平的不断提高木垒县正在努力形成一个促进经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势同时经济发展对加强人居环境的开发建设提出了更高的要求完善人民群众休闲文活动的需要市政基础设施现状所存在的问题已影响了县城的发展对县人民广场和三明公园的建设和改造不仅为居民创造和谐的人居环境改善了人民的生活条件更是促进县城建设的催效剂因此为了促进县城各项事业的全面发展提高人民的生活水平加快县城的基础设施项目的建设刻不容缓木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页拟建项目对环境的影响及环境改善的要求城市环境问题主要是空气污染和噪声污染人民公广场和三明公园的建设对整治噪声污染创建环境噪声达标区有着十分重要的实际意义项目实施将使区域周边环境质量有所提升本项目建设后将改善木垒县城内人民群众休闲娱乐健身等硬件设施第五章工程方案内容方案设计原则在木垒县总体规划的指导下充分考虑建设现代化木垒县城的要求进行本工程方案的设计在充分考虑木垒县城现状及发展规划考虑木垒县城生态环境建设和保护的基础上研究项目建设标准根据城市人口预测结果和活动能力分析综合考虑工程经济效益和社会效益在满足群众活动的前提下结合木垒县城已建和在建工程的标准研究工程规模及平立面布置认真调查研究充分了解现有项目现状及排水情况研究标准合理使用可靠满足功能需要的排水方案合理利用地形条件尽可能减少填挖方量合理利用当地建筑材料节约工程成本尽量采用新技术新材料新工艺提高工程质量降低工程造价总体方案总体布置方案木垒县总体规划人民广场改扩建规划方案三明公园改扩建规划方案主要节点方案人民广场规划设计图木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页三明公园规划设计图工程建设范围及规模人民广场建设面积投资估算万元三明公园建设面积投资估算万元照明工程本设计执行国家部颁发的有关电力照明设计规范规程在照明设计中本着节能的原则力求作到经济合理安全可靠维修方便技术先进设计主要内容照明标准光源和灯具的选择道路照明设计道路照明供电和控制节能措施设计依据及采用的技术规范参考资料建筑电气设计手册建筑电气安装工程图集国家现行的有关标准规范规程设计概述广场公园及空间照明设计要把用电作为一个整体考虑具体设计考虑道路照明用电周边亮化用电同时考虑了各支路的用电拟建项目照明电源引自变电所尽量采用双排双臂双排单臂等对称布置形式平均间距米左右电缆采用等型号直埋灯型选型由甲方确定灯的基础及配件资料可由厂家提供拟建项目防雷接地可将工作接地保护接地防雷接地连在一起形成联合接地体电阻小于欧姆接地形式采用系统严格区分线与线不得相互连接配电箱电源处设置重复接地装置配电箱金属外壳须可靠接地灯具灯杆及照明配电箱的金属外露部分须与保护线可靠连接景观灯首末端灯杆及中间部分灯杆作重复接地电阻欧姆进出配电箱及灯杆的电缆金属带金属铠装须可靠接地照度及均匀度标准本工程照明设计的标准为平均照度不低于平均亮度不低于绿化工程设计依据及采用的技术规范参考资料城市道路绿化规划与设计规范城市绿化工程施工及验收规范城市绿化和园林绿地用植物材料一木本苗木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页微喷工程技术规范设计原则及要求行道树其苗木要求适地适树的原则选择乡土树种选择有较高的抗性树冠大荫浓发芽早落叶迟落叶延续期短干性强耐修剪干皮不怕强光爆晒无病虫害寿命长根系发达规格整齐树干挺直冠幅丰满直径大于高度在米左右的的苗木穴植池为米上覆盖树箅子行道树之间采用透气性路面铺装行道树上方不应设置架空线应保证架空线下不小于的树木生长空间穴植池中的土壤应满足乔木生长要求如遇粘土酸碱土需换土乔木栽植时需带土球栽植在正常绿化季节下土球直径不小于米反季节绿化时应根据当时的天气条件在园林工程师的指导下进行种植行道树树干中心与地下管线外缘最小水平距离应达到以下要求电力电缆直埋管线米给水管道米污水管道米热力管道米综合管线雨水管道米燃气管道米排水盲沟米综合管线布设时根据城市工程管线综合规划规范管线综合依据以下布置原则尽量减少各管线同时均在道路交叉口处交叉以避免管线埋深太大当工程管线竖向位置发生矛盾时按下列原则处理压力管线让重力管线可弯曲管线让不易弯曲管线分支管线让主干管线小管径管线让大管径管线工程管线与建筑物构筑物之间以及工程管线之间水平距离应符合规范规定管线布置应与道路或建筑红线平行六道管线电信电力给水污水热力燃气布设时应充分考虑到管线垂直交叉时各种管线垂直方向的相对位置及标高各种管线敷设时应根据拟建项目的土壤冰冻深度确定管线覆土深度为了充分发挥休闲功能体现木垒县城现代化气息将以人为本的原则具木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页体贯彻到设计中人行道进行园林式设计使之与绿化带有机地结合功能上要具有实用性造型简练并与环境协调从色彩材料结构等方面进行整体设计使其视觉上形成统一协调的风格第六章环境评价大气环境质量工程施工期大气环境污染主要来自工地扬尘和铺筑路面时的沥青烟气场地的风吹扬尘影响范围一般在米以内施工阶段对汽车行驶路面勤洒水每天次可以使空气中的扬尘量减少收到较好的降尘效果沥青烟气主要出现在沥青熬炼搅拌和铺设过程中以熬炼时排放量最大在铺设路面阶段应对沥青作业场地尤其是熬炼场地慎重选择使其下风向避开居民密集区并要求周围米范围内无居民住宅建议采用封闭式厂拌工艺在项目建筑施工期间路基建设灌浆运输等过程中要进行大量的取土填方挖掘弃土等混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中浓度过高施工机械外排尾气将污染大气环境营运期大气环境影响因子主要为汽车尾气大气扩散条件相对较好汽车尾气的排放对住宅环境影响不显著若大气扩散条件不好车流量大时在距路线米范围内会有氮氧化物和一氧化碳废气的影响交通噪声环境质量根据类比分析本项目建成后道路周围邻街户外窗前噪声白天夜间的等效声级较能达到城市区域环境噪声标准中的四类区标准要求日照环境质量木垒县属中温大陆性干旱半干旱气候由于纬度地形海拔高度的差异气温从中部北山煤矿开始向南向北随地形海拔每升高米年平均气温下降左右年平均气温平原农区为左右山区为年平均气温变化以平原地区最大年县城气温平均为年为相差而山区年平均气温变化较小平原气温的年变化也十分明显月最冷月最热绝对最高温度绝对最低温度一夏季炎热而干燥秋季凉爽冬季严寒温差大山区则相对冬暖夏凉全县年日照总时数小时月作物生长发育期月日照时数多于小时最多达小时以上南部低山丘陵地区由于阴雨天气较多太阳辐射量小于平原和沙漠地区北山地区空气含水量小透明度好日照充木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页足沙漠地区的日照总时数与日照百分率同平原地区相差不大其分布特点由北向南减少由平原向山区逐减排水工程环境影响本工程建设要保证木垒县水体质量消除分散排放对水域环境所造成的污染在施工和运行管理过程中可能出现的环境污染问题主要表现在以下几个方面气味由于污水管道基本上为封闭运行污水气味不会散发至大气中亦无其它有毒有害气体排出可达到国家环境空气质量标准的一级标准施工扬尘为了减轻扬尘对周围环境的不利影响必须加强施工组织管理和车辆运输管理管沟开挖尽可能采用挖掘机以减少扬尘和土方撒漏使飞尘对环境的影响降低到最噪声由于污水全部靠重力自流输送所以管道在平常的运行中对环境不会有任何噪声污染由于管道施工期限相对较短施工噪声对周围环境的影响属短期不利影响施工结束后即行消除固体废弃物正常情况下的排水管道系统很少产生固体废弃物只有在雨水口定期清理时才会有少量固体废弃物产生固体废弃物用半封闭自卸车运走同木垒县固体废弃物一起处理不会对环境造成影响主要是施工期外排大量废弃土石方其中一些废弃物的堆存地是临时的大部分废弃物可回收利用用于填地项目结束后应清理场地采取恢复措施生态环境排水管道一般沿道路走向敷设不会破坏植被和树木不会造成生态环境的破坏环境保护措施施工期间该项目地处木垒县城中心地带周边主要是商业街区企事业单位等工程建设过程中应切实采取有效措施谨防建筑工地扰民现象发生一定要严格遵守环境保护条例夜间停止作业或尽量采用低噪声机械工地周边需设置米以上围档建筑渣土统一运输统一处置严禁运输沿途滴撒漏防止土石渣对周边环境的影响木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页施工期应加强水土保持工作采取绿化护坡等工程措施防止水土流失要在施工地段修建施工便道保持道路畅通减轻对周围居民出行及交通的影响还要考虑到居民搬迁对群众生活的影响应制订合理安置计划经多年的实践证明防治和减轻环境污染保护项目周围环境最有效的办法是在项目周边种植行道树培植草坪建设绿色通道增加绿地面积在木垒县城内增加了一片降温增湿减噪隔音的绿化带同时项目的建成也将会使城市的地下管网如雨污水系统等更加完善大大改善目前的环境通过对施工期间环境污染的严格控制和加强道路营运期间环境保护和监督管理可以最大程度地减少本工程施工期间及建成后对环境的污染第七章工程建设阶段划分和进度计划安排阶段划分根据木垒县城市建设局下达木垒县城市基础设施实施计划进行进度计划第一阶段年月年月完成工程的设计测量资金落实招投标等工作第二阶段年月施工单位进入施工现场完成正式施工前的准备工作正式开始工程施工第三阶段年月日前完成全部项目工程及配套设旋建设工作进行工程验收及决算工作第八章资金筹措项目建设费用总计万元其中贷款万元年利息总计万元地方政府自筹万元投资总计万元木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页第九章投资估算及经济评价投资估算编制内容人民广场改扩建项目面积投资估算万元三明公园改扩建项目面积投资估算万元编制依据建设部建标颁发的市政工程可行性研究投资估算编制办法全国统一市政工程预算定额年号国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规则的通知国家物价局建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知国家计委计价格号关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知全国统一市政工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价汇总表年下半年建材价格信息投资估算详见附表表一表五建设项目经济评价经济评价工作是根据国民经济发展规划结合居民量预测及工程技术的分析研究情况比较项目的费用投入和经济效益产出进行费用一效益分析对项目的经济合理性作出评价经济评价分为国民经济评价和财务评价两部分由于广场公园建设工程为社会公益事业不实行收费根据国家计划委员会建设部建设项目经济评价方法与参数中城市基础项目经济评价的有关规定城市基础建设工程项目只进行国民经济评价而不进行财务评价近两年本地国民经济情况分析木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页年一年财政收支完成情况年财政收入完成万元为预算的比上年增收万元增长其中一般预算收入完成万元为预算的比上年增收万元增长其中国税完成万元为预算的比上年同期增收万元增长地税部门完成万元为预算的比上年同期增收万元增长财政非税收入不含基金收入完成万元为预算的比上年同期增收万元增长基金收入完成万元为预算的比上年同期增收万元增长年财政总支出为万元为调整预算的比上年增支万元增长其中一般预算支出万元为调整预算的比上年同期增支万元增长上解上级支出万元比上年同期增支万元增长基金支出万元为调整预算的比上年同期增支万元增长其中工资性和个人部分支出万元占总支出的正常公用支出万元占总支出的专项支出万元占总支出的基金预算支出万元占总支出的上解上级支出万元二年财政收支的特点财政收入方面年按照县委政府当年实现倍增三年冲刺亿元的财政收入目标对财政收入指标进行了调整即年内实现地方财政收入万元力争实现万元奋斗目标为此县委政府十分重视税收工作成主了煤炭建筑工程交通运输业专项治税小组每一小组由一名县领导负责由于领导重视综合治税措施得当年财政收入超额完成了奋斗目标取得了历史性突破一是税收收入完成万元为预算的比上年增收万元增长除房产税和城镇土地使用税外各税种都较上年有大幅增长其中增值税营业税企业所得税个人所得税资源税分别比上年增长了税收增长的主要原因是我县的优势行业煤炭电力商业化工等主导行业运行良好为税收增长提供了一定的税源基础煤炭开采业及其附属产业移动公路工程及城市道路和基础设施建设房地产及建筑安装业交通运输业等所产生的税收收入增长较大二是非税收入完成万元为预算的比上年增收万元增长木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页其中行政性收费万元比上年同期增收万元增长罚没收入完成万元比上年同期增收万元增长非税收入增长的主要原因是国土资源行政性收费和公安煤炭纪检安全生产罚没收入较上年同期增长较大三是政府性基金收入万元完成预算的比上年增收万元增长基金收入大幅度增长的主要原因是国有土地出让金收入较上年大幅度提高仅国有土地出让金一项收入达万元较上年增收万元四是预算外收入完成万元今年预算外收入全面实行了网络管理坚持实行收支两条线管理做到了应收尽收预算外收入全部纳入部门预算实行统一安排做到有计划按预算执行财政支出方面今年财政支出较上年有大幅增长一是增加了年人均元的津贴补贴二是增人增资形成的工资及各类保险缴费的增长三是本级专项资金安排较上年有大幅增加按照建设社会主义新农村和集中财力办大事的原则重点对设施农业工业园区农业产业化水利社会事业农村公路接待中心三馆建设城市建设等基础设施建设进行了资金投入四是上级加大了对我县专项资金的投入力度今年补助我县预算内专项资金万元比上年增长了三年财政预算年财政收支预算草案为财政收入预算万元剔除不可比因素万元比上年实际完成数增长其中一般预算收入为万元剔除不可比因素万元比上年实际增长基金预算为万元剔除不可比因素万元比上年实际增长了上级补助收入为万元总财力为万元根据财力情况年的预算安排为平衡预算财政总支出建议安排万元其中财政一般预算支出建议安排万元比上年预算增长增加万元基金预算支出建议安排万元比上年预算增长增加万元财政预算总收入为万元收支平衡年一木垒县年财政收支分析年财政收入完成万元同比增长完成预算的其中一般预算收入完成万元同比增长基金预算收入完成万元同比增长财政一般预算收入分部门完成情况国税部门完成万元完成预算的同比增长地税部门完成万元完成预算的同比增长各项非税木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页收入万元完成预算的同比增长倍基金预算收入完成万元同比增长年财政总支出为万元为调整预算的比上年减支万元下降其中一般预算支出万元为调整预算的比上年同期减支万元下降上解上级支出万元比上年同期增支万元增长基金支出万元为调整预算的比上年同期增支万元增长其中工资性和个人部分支出万元占总支出的正常公用支出万元占总支出的专项支出万元占总支出的上解上级支出万元占总支出的主要支出科目完成情况见附表财政收支平衡情况和超预算支出情况年一般预算当年总收入万元其中本级财政收入万元上级补助收入万元其中返还性收入万元财力性转移支付收入万元专项转移支付收入万元一般预算支出为万元上解上级支出万元当年结余为万元减结转下年支出万元上级专项未拨出数当年平衡年终净结余为万元即累计赤字年基金总收入为万元其中本级收入为万元上级补助万元上年结余为万元本年基金支出万元基金结余和结转为万元二年预算执行呈现以下特点加强综合治税合力财政收入实现快速增长一是加强对财税工作的组织领导充分发挥财税党委的组织协调作用定期召开财政税务和协税部门的协调会议深入征管第一线认真研究对策及时解决问题狠抓税收入库二是进一步完善税收责任考核机制和奖罚措施明确税收工作责任将税收任务全面分解到征收部门和协税部门形成税收任务齐抓共管的良好局面三是深刻领会税收政策积极开辟新税源大力清缴历年欠税税务部门加大税源调查范围特别是对重点税源进行监控做到应收尽收四是加大财政监督检查力度严格票据管理抽调业务骨干深入调查各单位行政性收费收入和罚没收入缴纳情况巩固非税收入试点改革成果规范预算外资金缴拨程序实现了非税收入的大幅度增长五是紧抓西部大开发和乌昌经济一体化的大好机遇争取上级财政更多的资金支持和政策倾斜加大财源建设项目开发力度不断优化服务质量巩固扩大财源建设成果保证税收及时足额入库强化科学化精细化管理社会事业发展得到保障木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页在支出预算执行中我们力争做到科学调度资金优化支出结构增强保障能力首先严格按照编委核编人事核标财政核拨的要求进行工资统发确保机关事业单位职工工资按时足额发放其次足额保证社会保障支出年安排全县社会保障支出万元保障了城乡低保下岗职工社会救济优抚等支出足额拨付了职工医疗住房公积金保障性住房补贴事业单位基本养老金生育保险城市居民医疗保险和新型农村合作医疗解决了全县城市居民和农村万名农牧民就医难的问题极大的维护了社会稳定加大财政支农力度社会主义新农村建设开局良好年财政支持三农具有力度大政策实措施多的特点紧紧围绕农牧业增效农牧民增收和农牧区发展这个主线认真落实了粮食直补退耕还林退牧还草乡村两级转移支付和家电汽车下乡等政策为进一步减轻农牧民负担本级财政投入万元用于设施农业牧民定居水利建设畜牧业发展和农牧区基础设施建设促进了农牧区经济快速发展重点解决职工收入中的热点难点问题筹措资金提高了职工津贴补贴标准落实了离退休人员津贴补贴并从元月份给予了补发解决了企业离退休遗孀三费军转干部五费提高了三老人员岁以上老人农村医生职工冬季取暖等补助标准保证了工程项目的资金需要年共争取到上级各类专项资金万元在财政十分困难的情况下本级又安排专项资金万元并按照资金的管理渠道严格实行专户管理按工程进度拨付资金充分发挥资金的使用效益保证了生态水利公路交通城市基础设施教育等重点项目资金需求年财政预算草案年一般预算收入安排万元比上年预算增长比上年实际增长基金预算收入安排万元与上年预算持平根据可用财力情况按照预算法及预算实施条例预算收支平衡的规定年财政一般预算支出建议安排万元比上年预算增支万元增长其构成为当年一般预算收入万元上级补助收入万元上年结转收入万元收支相抵当年收支平衡基金预算支出建议安排万元比上年预算增支万元增长其构成为当年基金收入万元上年结转和结余万元收支相抵当年收支平衡木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页年的财政收支预算编制在收入上考虑了自治县国民经济发展和税源增减等因素在支出上按照保基本保重点保民生压一般的要求按实有财力安排支出预算并把上年超预算支出的万元和年结转的上级专项万元纳入了当年预算充分体现了实事求是量入为出以人为本的宗旨经济费用经济费用主要由项目建设费项目大修费项目养护费等构成项目建设费用是在工程项目投资估算的基础上根据有关规定进行调整其计算比较容易项目大修费养护费也可以根据相关资料进行定量测算经济效益经济效益一般根据有项目和无项目对比的原则来确定经济效益一般只计算直接效益即指可用货币形式表现的经济价值在城市公益性工程建设项目中主要表现为社会效益人民群众享受的精神适量所产生的效益改善环境所产生的效益等项目运营期所需费用估算养护维修等费用本项目养护设施维修等费用等按万元年计算并考虑每年物价上涨因素暂定上涨率保洁绿化等费用本项目保洁绿化等费用等按万元年计算并考虑每年物价上涨因素暂定上涨率大修费用项目大修每隔年进行一次拟安排在年进行按当年日常养护费用的倍计算工程折旧费折旧年限为年建设费用国民经济效益计算见附表表一项目一览表表二人民广场投资估算表表三三明公园投资估算表表四项目投资汇总表表五项目建设资金借款还本付息表木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页第十章结论和存在问题结论意见木垒县人民广场和三明公园的建设是木垒县的基础设施同时也是木垒县城规划设计中的重点工程该项目的实施对木垒县的远期规划对改善木垒县的文化活动硬件设施对完善生态居住环境具有极大的作用木垒县随着城市的发展城市规模不断扩大因此必须进一步加大城市基础设施建设投资力度促进经济快速发展围绕资源做项目围绕项目做产业围绕产业做基地着力构筑两大工业体系发展优势产业扶持骨干企业壮大产业规模培育产业集群打造工业新城就必须加快城市基础设施建设加快工程进度推进工业经济快速发展本项目建设是必要的技术上是可行的经济上也是合理的建议尽快实施存在问题依据国内有关城市市政设计经验建议在有条件的情况下该项目建设宜于市政管线与道路建设同步实施本报告报出后建议建设单位尽快组织评审以便为下阶段工作提供可靠的依据与此相关的建设项目应有计划地组织实施使工程发挥更大地效益建议有关设计应遵循以下几个方面的原则项目设计应符合木垒县乡镇发展的总体规划因地制宜充分利用并贯彻以近期为主考虑到远期发展的需要远近期结合的原则在满足项目本身技术要求的条件下结合木垒县总体布置的需要房屋建筑和其他市政设施的需要等进行综合考虑必须合理利用规定的各项技术指标在地形工程造价和施工技术允许的条件下木垒县人民广场三明公园改扩建项目可行性研究报告第页共页应尽量提高设计标准为将来发展或提高创造条件依照项目的性质及所处的环境从美学观点出发并与现有的自然景色和建筑艺术相结合兼顾项目的美观及景观实施一区一处一景工程增加文化含量体现地域特色提高木垒县的品位和文化含量不断提高人居环境质量附属工程建设应充分考虑项目景观需要设计中应充分考虑城市居民生活为发展经济为改善乡镇环境和美化城市的方针行人交通按无障碍设计考虑综合管线绿化及附属设施相结合先地下后地上统一设计争取一次到位的原则木垒县人民广场和三明公园工程建设应高起点高标准相应对管理单位也提出较高的要求项目的施工应加强管理选择具有一定资质的单位施工使项目建设充分体现木垒县城镇的良好形象和精神面貌项目的同时应结合总体规划完善相关市政设施建设