家装公司管理制度_出差管理制度

家装公司管理制度_出差管理制度 1员工出关，分“长途出差” 与“短途出闭” 两种，备一天以上才能往返者，称为“长途出差"，凡能于当天往返 者，称为“害途出差"。 2、长途出状 《1出差人员于出差前应填具“项目出差申请单” 旦项目经理、行政主管核签后，报总经理批准，复印件交人力 资源部备案- 2》出差人员可任核准后的“项目出差申请单”向财务部申请预支差旅费。 《3》 出差人员在返回后，需将本次出差的沟通情况作简报，向项目组全体成员和部门经理、总经理汇报，汇报内容| 包括但不限于 达成哪些共识、存在哪些问题、下一步工作的计划。没有提交出差报告，差旅费一律不也报销- 3、 短途出莽 《1出差人员于出差前应至少向部门经理口头报告，并填写“因公外出申请单”交前台。 《2》 出养人员返回后，应按实际支出的交通费与其它费用，填写“关旅则报销单”时应按规范十写清楚，经项目经 理签字、行政主管审核后，呈财务部报销，报销需经总经理签字审批。 4员工到国外出差，醒情特办- 5、 出差之前应伍好充分的准备工作。明确出差的目的、目标、工作内容，需要客户配合的事项，需在公司内先作 一次提案的演统，好正装、胸牌，检查笔记本电脑投影机等会议用品是否正常以及PPT 文档是否能顺利打 开，提前借款，到前台落实好过程中的吃、住、行等事项，提前与客户书面落实此次出差要解决的问题。 5、出差过程中应注意保管好随身携带的财物，苦发生财物丢失问题，由当事人自己负责 7了、出差过程中最好少饮烈酒，若因出差人员过度饮酒所引起的一切后果，由当事人自己负责。 8、出差人员出差过程中应注意带好必备衣物，防止感由生病，也应注意适当休息，严禁出入任何色情场所，女员 工出差严禁夜同单独外出，若公司派车前往，路上切记系好安全带，否则一切后果自负。 9、出差人员不得挪用出差公款，要诚实开具正夫发票，不得多开懂报。 10、 所有出差人员，务从随时伍好出差工作日志，并如实填写《出差人员工作日志表#，呈部门经理签字确认。 11、 出差回公司后应在 3 个工作日内完成报销工作, 报销须将差旅费报销单和出差人员工作日志表一并交暑务 部,财务部需严格审核无误后签字并予以报销;严禁在报销过程中采取任何不正当手段，一经发现，立即除名， 并追回公司损失。公司一概不报销出差过程中的医药费、游玩费、礼品费及超出预算部分的费用。若合同中规 定食宿问题由客户解决，则公司不再报销餐娄、住宿费和交通费. 《1> 关于酒店的预定， 加 尽量让前全或当地客户帮助预订- 回 酒店预订标准  -类城市《上海、重| 三星级标准 每日不得超过 260 元/间 RE 二类城市《天津、其| 三星级标准 每日不得超过 200 元/间 0 三类城市(普通地级、 | 三星级标准 每日不得超过 140 元/间 | 备注: 1、董事长个人单独出差不受上述限制 2、公司员工与公司曹事长出差，曹事长出差级别待遇与员工等同, 具体由行政部安排- 2、各部门员工与上级领导出莽, 上级领导的出差待遇与员工的出莽待过等同。 3、员工出差在异地严格按照出差制度控制费用支出, 出差回公司报销差旅费员工需将各项费用列支明细 单,于出差回来后的 2 个工作日内整理好票据, 填写报销单, 途期行政部不予签字报销- 《2》关于用餐: 国 外出出差相当辛苦，吃好、喝好很重要，但一定要注意卫生，尽量不要到街边小排处用餐，不吃生海鲜,不 暴饮暴食。公司对出差人员进行餐费补贴，标准为每人每日 5