公司人员出差管理制度.docx

公司人员出差管理制度 为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司所有出差人员。 员工出差依以下程序办理： （一）出差前应填写“出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 （二）出差人凭核准的“出差申请表”及“暂支单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“出差汇报单”进行差旅费用报销，并先结清暂支款，未于7天内报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第四条 出差的审核决定权限如下： （一）国内出差：壹天内并当天返回由部门经理核准，壹天以上由本人申请，部门经理复核，再由公司经理核准，部门经理及以上人员出差一律由经理核准。 （二）国外出差，一律由总经理核准。 第五条 出差不得报支加班费。 第六条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，原则上不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重给予相应处罚。 第七条 出差途中如因私事或个人原因确实需要额外延长出差时间，应事前向部门经理请示经部门经理批准后，报总经理办公室核准。对于额外增加的时间由出差人填写“请假单”进行请假，额外产生的差旅费一律由出差人个人承担。 第八条 出差差旅费分为：交通费、住宿费、生活补贴、招待费等，其报销标准规定如下： （一）交通费：出差人员所乘坐的交通工具除可利用公司车辆外，以火车（硬卧）、船（三等舱）、公路车为一般原则，但因特急或特殊情况经总经理核准可乘坐飞机、火车（软卧）、船（二等舱及以上）。出差人员的交通费凭乘车证明实报实销，外出开会等集体活动，可