公司出差管理制度.doc

公司出差管理制度 第一章 总则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于总经办、各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 第二章 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写《派车单》由部门负责人及分管领导审核批准方可予以派车或报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 交通工具标准 类别 火车（含动车、高铁） 轮船 飞机 汽车 备注 总经理/常务副总经理 根据需要确定出行工具 副总经理 高铁一等座 二等舱 飞机经济舱 实报实销 1、 出差交通工具标准中，该表中是最高乘用标准。 2、执行油补的不执行 该标准报销 总监/大区经理 高铁二等座 二等舱 需提前报备 实报实销 部门经理/省区经理 高铁二等座 三等舱 需提前报备 实报实销 部门副经理/区域经理及以下高铁二等座 三等舱 需提前报备 实报实销 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司常务副总经理/总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前 2～5 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《公出申请单》。并按以下程序进行审批。 出差管理制度 编号 JX-RLZY-05 管理部门人力资源部 财务部 版次 A/0 页次2 / 4 2、公司部门经理以上人员（含副经理）或分、子公司经理出差，须由分管领导审核、常务副总经理签批，报公司行政部备案方可（可通过电子邮件或微信方式申请审核）。 3、部门主管及以下人员出差，由分管领导根据实际需要安排，报行政部审核，分管副总经理最后签批，超过 3 天的由常务副总经理签批。 4、所有的因公出差单在签批完整后提交人力资源部备案。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面《公出申请单》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式（电话或微信）请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工（公司副经理以上人员需向主管领导报备）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报人力资源部备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报人力资源部备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间向行政部报道，如不执行的，不予报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 （一）出差费用标准 1、出差住宿报销标准出差住宿报销标准（元/天） 类别 北上广深 省级城市 地市级城市 县级城市 备注 总经理/常务副总经理 实报实销 1、公司特别安排的活动除外； 2、由客户招待安排的不核销费用； 3、二人同性同行的，住宿按一人报销； 4、晚上在途的，不核销当日住宿费； 5、报销人除提供酒店发票外，还应提供酒店电话，以便核查。 副总经理 400 300 250 200 总监/大区经理 350 260 220 180 部门经理/省区经理 300 220 190 160 部门副经理/区域经理 及以下250 180 160 140 2、餐费标准如下： （1）公司所有出差人员餐费标准为 60 元/日(早餐 10、中餐 20、晚餐 30)，餐费不需发票或收据。 出差管理制度 编号 JX-RLZY-05 管理部门人力资源部财务部版次 A/0 页次3 / 4 （2）出差到集团、分、子公司或其他单位的，对方提供就餐的，不再报销相应餐费补助； （3）出差地酒店提供早餐的，不再报销相应早餐补助。 （二）销售部门人员出差规定 1、销售部门人员出，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报常务副总经理进行审核，总经理签批，签批后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。 2、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及报销程序 1、报销规定 1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 2）、交际费用额度事先经常务副总经理审核批准，后经总经理签批方可。 3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等)，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追回报